岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）岗 位名 称类 别岗 位 责任 人 填表日期： 2010年 8 月 26 日
所 在部 门社保局局长李少成社保局廉政风险点描述廉 政 风 险 防 控 措 施1.放松学习、忽略了思想建设方面1.加强思想道德学习。思 想 道的改造德 方 面2.由于缺乏各项法律法规的学习，2.加强法律法规学习加强自律性。容易产生违法违纪现象3.有可能违反财务规定3.加强监督管理。岗 位 职4.医疗报销及养老金发放的审核执4.对医疗报销及养老金审核执行的监督及管责 方 面行政策不到位理。制 度 机5、各项规章制度是否落实到位制 方 面5、对各个业务口流程进行监督业 务 流6、可能出现暗箱操作，易发生违6、对各个业务口流程进行监督程 方 面规、违纪问题外 部 环7、人情请托，关系托办。境 方 面7、要严格把好自身关，加强自身思想建设其 他方 面鹤北林业局廉政风险防控机制建设领导小组办公室
3.有可能违反财务规定 4.医疗报销及养老金发放的审
附件1
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）岗 位名 称类 别社保局副局长岗 位 责任 人 填表日期： 2011 年 8 月 26 日厉彦明所 在部 门社保局廉政风险点描述廉 政 风 险 防 控 措 施思 想 道1.执行政策有偏差德 方 面1.加强思想道德方面的建设，认真学习各项政策法规。岗 位 职2.各险种待遇的核销及发放审核执2.加强各险种的核销及发放审核政策的执行力度。责 方 面行政策不到位制 度 机3.是否暗箱操作，易发生违规、违3.加强各方面的监督，加强各项政策执行的透明度。制 方 面纪业 务 流4.各项规章制度是否落实到位程 方 面4.对各个业务口进行严格把关。外 部 环5.可能发生人情托办，吃喝请办、5.把持自身，严于律己。境 方 面以权谋私其 他方 面鹤北林业局廉政风险防控机制建设领导小组办公室附件1
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单位（盖章）岗 位名 称类 别财务会计岗 位 责任 人 填表日期： 2011 年 8 月 26 日金香兰所 在部 门社保局廉政风险点描述廉 政 风 险 防 控 措 施思 想 道1.不能及时向领导反应财务情况，1.加强思想方面的建设，不懈怠工作。德 方 面容易造成财务上的失误。2.社会保险金要按时足额，不得延2.确保社会保险金按时足额发放，做到不延岗 位 职迟或滞留，并定期向劳动保障部门迟或滞留，及时向劳动保障部门报送社会保责 方 面报送社保基金发放情况。险基金发放情况。制 度 机3.工作不规范，落实不到位制 方 面3.严格按政策法规执行，做到各项政策履行到位法规执行到位。业 务 流4.工作不严谨、不规范，导致职责4.加强工作中的各项政策法规执行力度确保不清各项政策法规执行清楚明确。程 方 面外 部 环5.有可能违反法律法规、廉洁自律境 方 面5.加强思想道德学习，加强各方面监督。其 他方 面鹤北林业局廉政风险防控机制建设领导小组办公室附件1
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单位（盖章）岗 位名 称类 别财务 出纳岗 位 责任 人 填表日期： 2011 年 8 月 26 日王芳所 在部 门社保局廉政风险点描述廉 政 风 险 防 控 措 施思 想 道1.廉洁自律意识不强，出现违规违1.对自己要严格把关，加强廉政学习。德 方 面纪现象2、可能出现现金开支范围过大；3岗 位 职、可能出现库存现金过大；责 方 面4、单据丢失、现金出错等风险；5.出现违规违纪行为规范2.加强业务学习。3.加强业务流程管理。4.工作中要认真执行防止粗心大意。5.加强业务执行监督。6、管理松懈，导致工作失误，影响单位正常工作秩序；6.加强业务流程管理及监督。制 度 机7、监督不到位，出现结算不清或7.坚强监督监察力度。制 方 面公款私用等现象，导致公共财产流失业 务 流8.利用财务出纳工作职权，公款私8.加强业务流程学习管理，防止管理力度。程 方 面存和其他违规现象外 部 环9.不按财务制度办事境 方 面9.严于律己，加强思想道德学习力度。其 他方 面鹤北林业局廉政风险防控机制建设领导小组办公室附件1
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单位（盖章）岗 位名 称类 别业务 稽核岗 位 责任 人 填表日期：2011年 8 月 26 日唐晓清所 在部 门社保局廉政风险点描述廉 政 风 险 防 控 措 施思 想 道1.违规办事、工作失误、未及时反1.加强思想道德建设，加强廉政风险学习，映实际情况、虚报发票。加强自身学习。德 方 面岗 位 职2.违规罚款、审批、私自办理、挪用基金责 方 面2.严格按照岗位职责内控制度执行各项职责，加强监督管理。制 度 机3.各种基金的私自更改，挪用。收受好处办私事某个人利益。制 方 面3.加强制度机制等方面管理及监管。业 务 流4.工作程序不规范，落实不到位，工作无严格标准。程 方 面4.加强内控制度的执行，严格把关。外 部 环境 方 面5.违规办事，养闲人虚报工，评先不公平，用人不当，资金账目不清，岗位设置不合理。5.加强思想道德学习，业务流程学习。其 他方 面鹤北林业局廉政风险防控机制建设领导小组办公室附件1
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单位（盖章）岗 位名 称类 别业务 养老岗 位 责任 人 填表日期： 2011 年 8 月 26 日孙晓所 在部 门社保局廉政风险点描述廉 政 风 险 防 控 措 施思 想 道1.容易违反法律规定。德 方 面2.容易导致工作失误。1.加强政治理论学习。2.加强自我约束力。岗 位 职3.工作没有按规定严格执行责 方 面3.加强岗位职责监管力度制 度 机4.是否暗箱操作，易发生违规、违4.完善制度机制，加强内控管理制 方 面纪业 务 流5.不按规定程序办事程 方 面5.加强业务流程的监管力度外 部 环6.资金使用不正确，分配不公正境 方 面6.加强监管力度，加强思想道德建设，加强自身约束力度。其 他方 面鹤北林业局廉政风险防控机制建设领导小组办公室附件1
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）岗 位名 称类 别业务 养老、工伤岗 位 责任 人 填表日期： 2011 年 8 月 26 日李建所 在部 门社保局廉政风险点描述廉 政 风 险 防 控 措 施思 想 道1.容易违反法律规定。德 方 面2.容易导致工作失误。1.加强法律法规及政策的学习。2.提高自身责任意识。岗 位 职3.违反工伤审批申报、及养老审批3.加强监管力度，加强自身素质。责 方 面申报条例。制 度 机4.养老申报机制有漏洞，工作落实4.严格执行各项规章制度，完善管理制度制 方 面不到位。业 务 流5.工作不规范、政策落实不到位。5.严格执行各项内控制度。程 方 面6.养老审批流程不合理、不清晰。6.加强业务流程的监督监管。外 部 环7.资金使用不正确。境 方 面8.不按规章制度办事。7.加强自身监管力度。8.严格把好自身关。其 他方 面鹤北林业局廉政风险防控机制建设领导小组办公室附件1
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）岗 位名 称类 别业务 失业、生育岗 位 责任 人 填表日期： 2011 年 8 月 26 日韩梅所 在部 门社保局廉政风险点描述廉 政 风 险 防 控 措 施1.加强廉洁意识。2.加强责任意识。3.加强自我约束力度。1、违反工作规定办事；思 想 道2、导致工作失误；德 方 面3、不能反映实际情况。4、违规办事；岗 位 职5、私自办理；责 方 面6、资金使用不合理。4.加加强监管力度。5.加强业务流程透明度。6.加强自律意识。制 度 机7.执行工作标准不严格。制 方 面7.加强个规章制度执行的力度，严格把关。业 务 流8、工作不规范，落实不到位；程 方 面9、工作没有严格的标准。8.严格按照规章制度执行。9.把好个业务流程的关。外 部 环10.相互利害关系境 方 面10.加强自身责任感，提高思想觉悟。其 他方 面鹤北林业局廉政风险防控机制建设领导小组办公室附件1
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）岗 位名 称类 别业务 医疗岗 位 责任 人 填表日期： 2011 年 8 月 26 日刘建党所 在部 门社保局廉政风险点描述廉 政 风 险 防 控 措 施思 想 道1.工作不认真、不仔细德 方 面1.加强思想道德学习，认清自身优缺点并加以改正。岗 位 职2.违规办事，资金使用不合理。责 方 面2.严格执行各项规章制度及各项内控制度。制 度 机3.各项规章制度是否落实到位制 方 面3.加强业务流程执行情况的监管。业 务 流4.业务流程含有漏洞程 方 面4.加强业务流程的执行力度，完善业务内控制度。外 部 环5.资金使用不正确境 方 面5.严格把关，严于律己提高自身责任感。其 他方 面鹤北林业局廉政风险防控机制建设领导小组办公室附件1
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）岗 位名 称类 别业务 医疗岗 位 责任 人 填表日期： 2011 年 8 月 26 日李琳林所 在部 门社保局廉政风险点描述廉 政 风 险 防 控 措 施思 想 道1.放松自我约束，不能抵制外部环1.加强政治理论学习，提高自我约束力。德 方 面境的诱惑岗 位 职2.大局意识不强不能严格执行上级2.加强政策法规学习，严格执行各项规章制度。责 方 面的决策和部署制 度 机3.监督管理不严制 方 面3.加强各向制度机制的监管及监察。业 务 流4.不按规定程序办事，业务不熟工4.加强业务流程的管理，加强业务知识的学习。程 方 面作效率低下外 部 环5.受人情事故影响办人情事，接受5.提高自身的思想觉悟，不因人情违反规定。境 方 面工作对象的馈赠宴请其 他方 面鹤北林业局廉政风险防控机制建设领导小组办公室附件1
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）岗 位名 称类 别业务 医疗岗 位 责任 人 填表日期： 2011 年 8 月 26 日邴庆玲所 在部 门社保局廉政风险点描述廉 政 风 险 防 控 措 施思 想 道1.放松对自己的约束，不能抵制外1.提高自身法律意识，提高自身约束力。德 方 面部环境的诱惑。岗 位 职2.大局意识不强不能严格执行上级2.加大岗位职责的执行监管力度。责 方 面的决策和部署制 度 机3.监督管理不严制 方 面3.严格执行各种规章制度。业 务 流4.不能准确按规定程序办事，业务4.加强业务流程的监管力度，加强业务知识的学习。程 方 面不熟练工作效率低下外 部 环5.受人情事故影响办人情事接受工5.提高自身思想道德，加强法律法规的学习。境 方 面作对象的馈赠及宴请其 他方 面鹤北林业局廉政风险防控机制建设领导小组办公室放的审核执行政策不到位
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