QP10标识与可追溯性程序

为了便于识别采购入库物料、半成品和成品而加以适当的标识，防止误用，也有利于对物品进行适当追溯，特制订本程序。 2．适用范围

适用于本公司各个场所的物品。 3．职责

3．1仓库：负责追溯系统的工作，执行进料、物品仓储、发货阶段的标识与

记录的维护。

3．2运输负责商品在服务过程中的标识与记录。 3．3相关部门负责物品的标识与追溯系统的实施及督导。 4．定义 5．作业内容

5．1在采购过程中应尽可能对供应商提出物料的标识要求，要求在外包装物

上标明产品名称、编号、规格、数量和出厂日期等，便于识别。 5．2仓管员在检验后的物料加贴相应的标签。

5．2．1物料属免检产品物料由仓管员加贴“免检”标签并注明日期。

5．2．2物料检验合格由仓管员加贴“合格”标签或加盖合格章及注明日期。 5．2．3物料检验不合格由仓管员加贴“不合格”标签或加盖不合格章，并

注明日期。必要时需注明“待退货”。如果供应商送货员在场可不用加贴标签，直接将货退还并办理退货手续。

5．2．4物品检验不合格判定特采则由仓管员加贴“特采”标签或加盖特采

章并注明日期/签名。

5．3 仓库发放给各门店之物品，仓管员应注意发料时物品有无标识标明产品

名称、规格与数量状况等。不是同一物品，必须隔离和分开标识，加以区别。必要时请仓管员加贴相应标签，防止误用误发。

5．4运送过程中物品的名称、规格和数量在每个包装上须有标识且显示其检

验状态，且与送货单的记录一致。

5．5仓管员将检验合格的物品交仓管员作电脑记录，将物品的编号、名称、

规格、数量入货日期、供应商等项目记录下来。

5．6本公司的追溯，以出货记录、物品标签、电脑记录等资料为线索，可追

溯到该物品的检验报告和销售资料，从而追溯到该物品为哪个门店销售、什么日期销售；也可以由物品的名称编号在物流或采购处查出该物品进货日期、供应商，从而完成整个物品的物品追溯过程。 6．附件

6．1附件一、标签格式 7．参考文件

7．1采购管理程序 7．2进料检验程序

ISO9000 深圳市千木化工有限公司