过程绩效指标管理统计表 带计算方法公式 2020.7.30

过程代号过程名称数据来源目标项目M1管理策划业务计划检查表1.风险评估与应对措施表2.机遇评估与应对措施表年度经营目标完成率目标≥95%考核方法统计频率目标达成数/总目标数有效措施数/计划措施数*100%内外部质量损失成本/营销额*100%整改完成项目数/管理评审会议中提出的整改项目数内审有效解决的件数÷当期应解决的问题件数实际完成项目数/计划完成项目数*100%实际完成项目数/计划完成项目数）*100%每半年与产品质量有关更新知识件数/知识资产总件数*100%准时评审文件数/总文件数*100%实际分发&回收数/应分发&回收文件总数*100%内审、客户审核、第三方审核以及日常检查时发现半年数据提报部门总经办过程绩效统计项统计值年度1100.00%2100.00%3100.00%4100.00%5100.00%6100.00%798.00%898.00%998.00%1098.00%1198.00%1298.00%平均99.09%M1管理策划风险机会控制率≥96%半年总经办统计值#DIV/0!M1管理策划1.质量成本质量成本损统计表失率≤0.3%每月财务中心统计值#DIV/0!M2管理评审1.管理评审整改项目完改善措施表成率100%每年体系统计值#DIV/0!M3内部审核1.不符合项报告2.过程审核三审问题解纠正措施表决的效率3.产品审核报告1.持续改进改进项目完计划表成率1.不符合项报告2.行动计划纠正预防措3.纠正措施施关闭率申请表4.品质异常单/8D报告100%每年体系统计值#DIV/0!M4改进≥97%每月财务中心统计值#DIV/0!M4改进100%每月品质中心统计值#DIV/0!M5知识管理知识清单相关知识易获取率100%100%半年体系统计值#DIV/0!M6技术文件两文件和记录输入输出检周内评审完管理查表成率文件和记录文件分发记文件100%分管理录表发回收率1.分层审核记录2.内部审核文件和记录缺失项管理文件不管理3.过程审核受控次数缺失项4.客户审核缺失项100%每月研发二部统计值#DIV/0!M6100%每月文控统计值#DIV/0!M60每月文控统计值#DIV/0!M7人力资源管HR系统理关键岗位员工流失率≤8%M7人力资源管1.培训计划培训计划完理2.培训记录成率人力资源管理营销和顾客要求管理过程营销和顾客要求管理过程员工满意度员工满意度调查报告财务报表产品营销完成率年营销额(万元/年)100%当月底离职人数÷当月底总人数*100%实际完成的课次数÷计划实施的课次数*100%/实际营销额÷计划营销额*100%全年营销额统计当期回款金额÷当期应回款金额*100%合同评审份数/订单份数*100%实际发生的损坏次数统计当季新产品按时送样款数/当季新品开发款数一次投诉计一件年营销额500万以上或前期项目投资在100万以上的项目，或重要客户的项目按项目进度表准时完成的项目/立项项目*100%当季新产品按时送样总款数/当季新产品开发总款数*100%按时完成的订单数/计划的生产订单数*100%收入/平均存货标准工时÷实际工时*100%每年人事统计值#DIV/0!每月人事统计值#DIV/0!M7C1≥96.5%≥96%每年每月行政财务中心统计值统计值#DIV/0!#DIV/0!C1财务报表≥58000每年财务中心统计值#DIV/0!C1营销和顾客要求管理过财务报表程回款率≥96%每月财务中心统计值#DIV/0!C1C1C2C2合同评审及营销和顾客时率（1个要求管理过合同评审表工作日内完程成）营销和顾客顾客供方财顾客财产损要求管理过产保管异常坏次数程申报表1.项目展开产品设计和表新产品按时开发过程2.送样统计交样达成率表1.客户反馈（邮件、电新项目客诉产品设计和话等）件数(按月开发过程2.客诉抱怨计）汇总表100%每月营销统计值#DIV/0!0次每月营销统计值#DIV/0!≥95%季度项目中心统计值#DIV/0!0件每月品质中心统计值#DIV/0!C2产品设计和关键项目开结案通知单开发过程发成功率100%季度项目中心统计值#DIV/0!C2产品设计和新产品开发项目统计表开发过程及时率≥86%季度项目中心统计值#DIV/0!C2新品治具、产品设计和自动化样品项目统计表开发过程按时交样达成率≥96%季度项目中心统计值#DIV/0!C3生产计划1.生产日报生产订单完表成率财务报表库存周转率100%每月生产计划统计值#DIV/0!C3C4生产计划制造过程≥2.0≥98%每年每月财务中心财务中心统计值统计值#DIV/0!#DIV/0!1.入库数量2.生产工时生产效率3.标准工时C4制造过程1.入库数量2.生产工时生产效率3.标准工时1.首件检验首件检验合记录格率≥98%C4制造过程≥97%C4制造过程1.首件检验首件检验合记录格率≥98.5%C4制造过程品质异常单制程不良率≤1500C4制造过程出货检验批出货检验批次合格率次合格率≥99.9%C4制造过程1.入库单2.报修单报废金额占产值比≤0.2%C51.发货通知交付产品及交付和服务单时率2.客户反馈1.客户打分卡2.客户投诉/退货3.交付PPM4.资料提交及时性交付和服务客户满意度5.HSF符合性6.客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息1.客户反馈交付和服务2.客诉抱怨汇总表1.客户反馈（邮件、电话等）2.客诉抱怨交付和服务汇总表2.退货数量3.客户打分卡客诉处理有效性率100%标准工时÷实际工时*100%首件检验合格批数/首件检验总批数*100%首件检验合格批数/首件检验总批数*100%各单产品不良率的均值；各单产品不良率=该单产品不良总数÷投入数*1000000合格批次/总批次*100%当月责任产品报废总金额的和/责任部门当月产值*100%准时交货批数÷交货总次数*100%每月财务中心统计值#DIV/0!每月品质中心统计值#DIV/0!每月品质中心统计值#DIV/0!每月冲压生产统计值#DIV/0!每月品质中心统计值#DIV/0!每月财务中心统计值#DIV/0!每月客服统计值#DIV/0!C5≥96.5客户端实绩数据考核或内部满意度评估表每年客服统计值#DIV/0!C5100.0%有效件数÷投诉件数*100%每月品质中心统计值#DIV/0!C5客户投诉件数≤4一次投诉计一件每月品质中心统计值#DIV/0!C51.客户反馈（邮件、电话等）2.客诉抱怨质量红线问交付和服务汇总表题2.退货数量3.客户打分卡0功能性不良客诉件数：0件错、混料客诉件数：0件主机厂客诉件数：0件环保类客诉件数：0件每月品质中心统计值#DIV/0!C51.客户反馈（邮件、电话等）2.客诉抱怨交货产品不交付和服务汇总表良PPM2.退货数量3.客户打分卡≦4客户端不良率（PPM）每月品质中心统计值#DIV/0!S1设施设备管1.生产日报生产设备利理表用率≥85%S1设施设备管1.生产日报关键设备效理表率(OEE)1.生产日报表设施设备管2.设备维修理报表3.设施设备维修申请单设施设备管1.设备维修理报表1.月生产计工装模具管划理2.月保养计划≥75%计划开机的设备的计划开机时间之和÷可开机的设备的可开机时间之和*100%时间开动率*性能开动率*合格品率*100%每月生产计划统计值#DIV/0!每月企划中心统计值#DIV/0!S1关键设备平均故障间隔时间(MTBF)平均维修时间(MTTR)工装模具计划保养完成率≥460小时间隔总时间/间隔次数每月企划中心统计值#DIV/0!S1≤1.0H总维修时间/维修次数已完成数/总计划数*100%故障时间/总工作时间*100%发包总金额/入库数量数量无差异件数÷抽查/盘点件数*100%及时入库次数/总入库次数*100%及时发货次数/总发货次数*100%进料合格批数÷进料总批数*100%准时交货总批数/总交货批数*100%实际开发供应商件数/计划开发供应商件数来料不良总数÷来料总数*1000000每月企划中心统计值#DIV/0!S2100%每月冲压生产统计值#DIV/0!S2工装模具管1.模治具异工装模具故理常报修单障率1.发包明细工装模具管表备品备件金理2.发包汇总额表仓库管理盘点表帐、卡、物一致率<2%每月冲压生产统计值#DIV/0!S2≤0.5元/K每月财务中心统计值#DIV/0!S3≥99.5%每月财务中心统计值#DIV/0!S3仓库管理S3仓库管理S4采购S4采购入库及时率（检验合格分层审核表后一个工作日内）1.客户反馈2.客诉抱怨发货准确率汇总表1.进料检验进料检验批记录次合格率2.品质异常(金属类)单供方准时交1.厂商送货货率(包括单供应的超额2.入库单运费)供应商开发供应商开发记录计划完成率1.生产报表进料上线2.品质异常PPM(电镀单类)≥99%每月仓库统计值#DIV/0!100%每月客服统计值#DIV/0!≥98%每月品质中心统计值#DIV/0!100%每月生产计划统计值#DIV/0!S4采购100%每月供应商管理中心统计值#DIV/0!S4采购≤800每月品质中心统计值#DIV/0!S4采购S4采购1.生产报表2.品质异常单顾客供方财产保管异常申报表进料上线PPM(外购件)供方财产损坏次数≤5000次S5监视和测量品质异常单错(漏)检率≦0.4%S6不合格品控入库检验统入库检验合制计表格率计量和实验校准计划清定期校准计室管理单划的完成率计量和实验送检单室管理试验计划完成率≥99.85%S7100%S7100%来料不良总数÷来料总数*1000000实际发生的损坏次数统计检验错误批数/总检批*100%入库检验合格批数/入库检验总批数*100%校准完成数/计划总数*100%实际按期完成件数/计划完成件数每月品质中心供应商管理中心品质中心统计值#DIV/0!每月统计值#DIV/0!每月统计值#DIV/0!每月品质中心统计值#DIV/0!每月实验室统计值#DIV/0!每月实验室统计值#DIV/0!