物料管理程序

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COMPANY OPERATING PROCEDURE 文件编号 制订日期 版 本 号 页 码 2018年4月10日 A.0 第2页，共4页 程序文件 文件名称 博世医信物料控制管理程序 1.目的：

为规范物料的管理，使物料收、发、存有序的进行，促使管理规范、标准、高效运作。使物料管理能够满足各部门需求，制定本程序。 2.适用范围

本制度适用于公司原材料、辅助材料、包装物、半成品等在库的管理等。 3.定义

3.1原材料：指生产成品所需的原材料、辅助材料、包装材料等的统称。

3.2半成品：指经过一定生产过程但尚未制造完工成为成品，仍需进一步加工的或可提供售后使用的中间产品。 3.3成品：指完成所有生产过程且可以进行销售的产品。 3.4安全库存物料：指纳入《安全库存物料表》的物料。 3.5收料区：到厂物资清点暂时存放区域。 3.6待检区：等待检验的物资存放区域。

3.7合格区：经品控部检验合格的物资存放区域。 3.8不合格区：经品控部检验后，不合格物资存放区域。 3.9暂存区：因特殊原因需要暂时存放的物资存放区域。 4.职责和权限： 4.1仓库：

4.1.1负责物料的收、发、存和账务登记记录管理工作；

4.1.2负责制订安全库存、盘点计划、抽盘以及作业流程梳理与督导工作等； 4.2品控部：负责各状态物料的检验判定工作等；

4.3财务部：负责监督盘点、抽盘以及作业流程的梳理，指导、监督库房账务记录方式等工作； 4.4销售部：负责下达销售订单； 5．工作流程图 （见附件1） 6.工作程序和内容 6.1物料的分类

6.1.1 物料应按照流程定义和财务记账原则分为原材料、半成品、成品三大类，并区分存放在不同的仓位。 6.1.2 各大类物料可根据需要在分成小类，并区分存放在不同的仓库仓位。

6.2仓库的分区：各仓库依物料的处理流程、状态等，应以标示牌、标线等方式明确规划区分待检区、合格品区、不合格品区、暂存区等。 6.3收货程序

6.3.1仓库收货人员根据收料通知单/请检单作为收货依据，对采购到厂物料进行收货。并当面核对外包装、名称、规格型号、标识、数量等，无误后，放入收料区。有不符项，应立即与送货人员或采购人员核实，确认无误后签字并进行送检，填制《送检单》交质量部IQC检验员检验，并把待检物料放入待检区。

6.3.2对有问题和无相关凭据的物资，仓库人员有权拒收。对合格的半成品（需要再加工的）应及时通知采购人员或外协厂家领料作再加工处理。 6.4入库程序

6.4.1 原材料、半成品入库

1）根据《来料检验报告》结果进行入库处理：检验合格材料进行入库业务处理；检验不合格物料，开退货单交采购进行退货处理。

2）开发部样品由申购人员自检合格后办理入库手续。

3）已经入库或出库的物料发生异常时，品控部复检结果为可以退、换和供应商无条件修复的，仓库人员在相关

COMPANY OPERATING PROCEDURE 文件编号 制订日期 版 本 号 页 码 2018年4月10日 A.0 第3页，共4页 程序文件 文件名称 博世医信物料控制管理程序 单据下推生成“外购入库”入库，且通知采购进行后续处理。

5）入库单据必须要有经手人和经手的检验人员、仓库管理人员等相关人员签字认可。

6）入库单一式4联，仓库第一联，附《来料检验报告》，按月整理归档，妥善保存。采购第二联，财务第三联，每周一交财务部门。供应商第四联，由供应商仓库或采购部自取。 6.4.2成品入库

1）产品必须经检验合格后才能入库，入库时由生产部开具《成品入库单》（品名、型号、规格、数量、批号），《成品入库单》上必须有生产部和品控部的签字。

2）仓库人员根据生产部开具的《成品入库单》，跟入库实物是否相符,核实相符后，在生产部开具《成品入库单》上签字，并完成产品入库。

3）《成品入库单》一式三联，仓库第一联，妥善保存。品控部第二联，生产第三联。 4）退货产品按《不合格品控制程序》、《客户服务管理程序》办理。 6.6出库程序 6.6.1材料出库

1）生产领料：由领料人根据《领料单》到仓库领料，仓库人员接收领料单后按单配料。配料完成后通知领料人领料，领料人与发料员必须当场确认所领物料与单据一致无误后签字确认。

2）研发部：由领料人填写《领料单》交相关部门负责人签字批准，仓库人员收到有相关负责人批准签字的领料单后，按单发料并填写发料单。发料单包括数量、领料部门（必须对应到相应项目组）等，并必须在用途栏注明用途，便于财务进行项目核算。

3）委外加工或委托维修领料：由仓库人员根据委外计划安排发料并填写发料单；填单内容包括领料单位、数量、用途，且一定要有委外加工单位/采购人员的签字。

4）其他部门领料：领料人填写领料单，交相关部门负责人批准,物料部人员根据批准后的领料单制单发料。 5）领出后退库或在制过程中发生异常等情况，要经过品控部复检确认后方可办理相关手续。 6）专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不允许超数量发放。 7）所有领料单必须要有领料人、发料人签字。

8）领料单据一式三联，仓库第一联，，按月归档；财务第二联，每周一交人财务；领料人第三联。

9）仓库应严格执行凭单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人在没有仓库人员在场时私自到货架上取货。 6.6.2成品出库

1）仓库人员根据市场销售部审核后的《销售订单》进行产品出库的工作。根据销售订单上的机器规格型号、数量、到站、收货人及电话和订单注明的货运方式要求，通知联系货运，填写出库单进行记录和保存。 2）库存数量不够的情况下,仓库应上报PMC，由PMC确认是否需要增加库存。 3）出库单据一式三联，库房第一联，按月归档；财务第二联；市场销售部第三联。

4）所有在库物资发生异常或入库时间超过12个月物资，出库前要送交品控部进行复检确认后方可发货。 6.5物料的存储

6.5.1物料的存储严格遵守材料库各项规章制度，控管好材料的数量、品种，按材料贮存要求进行堆放。 6.5.2所有进出库的材料贮存原则上要按不同品种、规格型号、批次等堆放，做到产品码放整齐。

6.5.3同一规格型号的材料必须摆放在一起且不同批次的必须分隔、标识清楚明显，外包装标记和标志统一朝外。确保每个批次不至于混淆。

6.5.4保证先进先出，避免后进材料围堵先进材料，出入库频率高的物料使用方便作业的货位，方便出入，流 动性差的材料，可以离出口较远。

6.5.5方便操作，所安排货位尽可能保证搬运、堆放、上架的作业方便。小货集中，重近轻远，方便查找。 6.5.6对有特殊要求的物品要按规定条件贮存。

COMPANY OPERATING PROCEDURE 文件编号 制订日期 版 本 号 页 码 2018年4月10日 A.0 第4页，共4页 程序文件 文件名称 博世医信物料控制管理程序 6.5.7所存物料需标识标签完整清楚，存放安全。

6.5.8当所存物料低于所定的安全库存数量时仓库人员应及时通报给相关人员； 6.6盘点作业 6.6.1物资分类：

A类物资、B类物资、C类物资

6.6.2盘点原则：每月可以通过即时盘点和月末盘点两种方式进行，每月的盘点报表交财务部审核备案。 6.6.3盘点前准备：为了不因盘点影响正常生产经营活动，盘点前库房应提前通知相关部门暂停收发货物和通知财务部提前做好监盘人员安排等，以及在盘点前应将所有单据完全整理完毕、货物摆放到位等，并且在监盘人员监督下引出要盘点的相关数据，做成盘点报告表。

6.6.4职责：仓库负责组织、协调整个盘点工作直至完成。每月末材料库房必须对库存物资进行全面盘点一次。 要求：A类物资100%帐卡物相符，B类物资允许达到100%相符，C类物资允许达到98%相符。 6.7呆滞料管理

6.7.1凡是超过90天未发出的在库物资就属于呆滞产成品。

6.7.2置放于仓库中已超过规定的保存期限，在使用之前物料部人员应提出在库复检，通过品控部人员判定合格的方可发放。

6.7.3仓库人员应每月对呆滞品进行统计，编制成呆滞物料报表上报部门负责人，由部门负责人上报财务部进行处理。 6.8在库报废管理

6.8.1经品控部判定为报废的物料可暂时视为报废物料。

6.8.2物料部人员填制《报废申请单》，经品控部、研发部、生产部、财务部会签后，交总经理批准后方可生效。 6.8.3生效的《报废申请单》交财务备案；报废物资及时通知行政管理部进行处理，以减少储存积压。 7.相关文件： 7.1不合格品控制程序 7.2供应链管理程序 7.3进料检验控制程序

7.4产品标识和可追溯性管制程序 8.相关记录： 8.1来料检验报告 8.2 产品入库单 8.3领料单 8.4退料通知单 8.5报废单 8.6月/季盘点表 9.附件： 无