煤矿生产风险预判管理工作方案

字〔2016〕 号

煤矿生产风险预判管理工作方案

煤矿公司各单位：

为推进煤矿风险科学预判分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有效防范各类事故发生，确保煤矿公司安全生产形势的持续稳定，根据泰安市煤炭局《关于做好泰安市煤矿风险预判工作的通知》（泰煤传〔2016〕23号）文件要求，从即日起至5月15日组织开展全市煤矿安全风险分析预判工作，经煤矿公司研究，结合我矿实际情况，制定本安全风险预判工作工作方案，请各单位按照本方案做好贯彻落实。

一、总体要求

以构建煤矿安全生产风险管理体系为核心，以保障公众生命财产安全为根本，以风险识别为基础，以风险评估为手段，以风险控

制为目的，深入排查煤矿生产过程中存在的风险点，并对风险分级管控实施关口前移、科学预防，积极推进煤矿安全风险预控管理体系建设，逐步建立完善风险科学预判分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升煤矿安全生产风险管理防控能力，着力构建源头治理、动态管理、应急处置相结合的风险管理机制，有效预防和切实减少事故发生。

二、工作职责

成立煤矿风险管理工作领导小组。组长由煤矿公司董事长担任，副组长由各分管副总经理担任，成员有各专业副总工程师、生产部室和各工区单位负责人；办公室设在安监站，由安全副总经理担任办公室主任，具体经办人：***。有安监站具体负责履行煤矿风险管理职责，建立区域风险管理机制，统筹煤矿风险管理工作，并组织相关部室人员对风险管理工作进行现场指导与检查，指导、督促各单位履行风险管理主体责任，并对其工作开展情况开展考核。

三、方法步骤

（一）自查阶段（即日起-5月4日）

由安全副总经理负责组织各单位相关人员从“人、机、环、管”四个方面全面全方位排查辨识生产系统、采掘作业地点、采空区、安全管理等方面存在的风险点，并对风险进行评估，制定风险管控措施，此项工作必须于5月4日前排查完毕。对排查的风险点和制定的管控措施登记造册，建立台账，并认真总结工作开展情况、取得的成效和存在的问题。

（二）分析研判阶段（5月5日-10日）

煤矿公司采取调研商谈或请兄弟单位的专家等方式对风险点排查和管控措施制定情况进行会商、研判，对各单位施工或管辖区域内可能导致重大以上事故发生的安全风险和安全监督管理方面的薄弱环节深入分析总结，制定防控措施，并于5月9日前将风险排查方案和风险点及管控措施电子版报至市煤炭局。

（三）调研总结阶段（5月11日-15日）

采取召开座谈会等方式汇总总结各单位安全风险预判工作情况、对建立安全风险预控管理体系的意见和建议，为推进双重预防机制建设奠定基础。

四、工作要求

（一）高度重视，确保风险预判工作取得实效。建立完善风险预控和隐患排查治理双重预防机制是创新安全管理模式，从根本上防范重特大事故的重大举措。开展这项风险预判活动时间紧、任务重，各单位务必高度重视。各单位要根据本实施方案，明确专人负责该项工作，并积极听取相关科室、区队、班组和职工的意见，凝聚智慧、群策群力，确保风险排查全面深入、管控措施扎实有效、基础资料完整翔实。由安全副总经理牵头，安监站具体负责督促调度各单位风险预判工作进展情况，确保不走过场。

（二）认真总结，未建立双重预防机制奠定基础。各单位要及时总结风险预判工作的做法、采取的措施和取得的的效果，并就如何建立安全风险防控长效机制提出思路和建议。

附：煤矿风险点排查要点

二〇一六年四月二十九日

附件：

煤矿风险点排查要点

人：

⑴操作不安全性（误操作、不规范操作、违章操作）； ⑵现场指挥的不安全性（指挥失误、违章指挥）； ⑶失职（不认真履行本职工工作任务）； ⑷决策失误；

⑸身体状况不佳的情况下工作； ⑹工作中心理异常； ⑺人员的其他不安全因素。 机：

⑴没有按规定配备必需的设备； ⑵设备选型不符合要求； ⑶设备安装不符合规定； ⑷设备维护保养不到位； ⑸设备保护不齐全、有效； ⑹防护设施不齐全、完好；

⑺设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理； ⑻机的其他不安全因素。 环： ⑴水的威胁；

⑵顶板（冲击地压）的威胁；

⑶高温威胁； ⑷瓦斯煤尘威胁； ⑸火的威胁； ⑹其他自然灾害威胁；

⑺噪声、粉尘、有毒气体等威胁； ⑻工作地点照明不足； ⑼其他工作环境的不安全因素。 管：

⑴组织机构不健全，机构职责不明晰； ⑵规章制度不健全、不符合要求；

⑶作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；

⑷未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案，预案不完善、不合理；

⑸岗位职责不明，设置不合理； ⑹管理方面其他不安全因素。