水利水电施工企业安全生产标准化评审表

1、安全生产目标（30分） 二级评 审项目 三级评审项目 1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：目标管理制度文本； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 1.1目标信息确认：部分部门、现场 1.1.2制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾（6分） 事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：工作规划或目标文件； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 1.2目标落实 (8分) 1.2.1按所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门

评审方法及评分标准 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣1分；未能明确相应责任，每项扣1分。 检查记录： 《目标管理制度》，编号： ，审批： 发文时间： 制度内容：□完整 □不完整 问题描述： 查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。 无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分；各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标缺项，每项扣1分。 检查记录： 分值 3 制定 3 《安全生产总目标》，审批： 发布时间： ，内容：□完整 □不完整 《年度目标》，审批： 发布时间： ，内容：□完整 □不完整 问题描述： 查安全目标分解等相关文件。 年度安全生产目标未分解，不得分。 检查记录： 目标分解文件，审批： 下发时间： 内容： □完整 □不完整 3 1

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 信息来源：安全目标分解文件； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 1.2.2逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。 评审方法及评分标准 分解范围（纵向、横向）： □全面 □不全面 问题描述： 查安全生产目标责任书等相关文件。 未签订安全生产目标责任书，每少一个单位或部门扣2分；未制定安全目标保证措施，5 每个单位扣1分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门 信息来源：安全生产目标责任书及措施； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 《安全生产目标责任书》及安全目标保证措施，签署： 责任书及保证措施内容： □完整 □不完整 责任书逐级签订： □是 □否 问题描述： 1.3.1对安全生产目标的执行情况进行监督、检查，及时纠偏、调整安全生产目标实施计划。 1.3目标监控与考核（16分） 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门 信息来源：安全生产监督检查记录； 取证方式：查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 查相关文件和记录。 无安全生产目标实施情况的监督、检查记录，不得分；未及时纠偏、调整实施计划，不得分。 检查记录： 安全生产目标实施情况的监督、检查记录：□有 □无 检查发现偏离纠偏: □是 □否 需调整安全生产目标实施计划: □是 □否 问题描述： 2

分值 6 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 评审方法及评分标准 分值 查考核奖惩的相关记录。 1.3.2年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。 年终未对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩，每少考核一个单位扣2分；每少奖惩一个单位扣2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门 信息来源：安全生产考核奖惩记录； 取证方式：查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 安全生产考核、奖惩文件及记录： □完整 □不完整 考核覆盖所有部门：□是 □否； 考核结果公布： □是 □否； 问题描述： 检查人 检查时间：

3

10 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

2、组织机构与职责（50分） 二级评 审项目 三级评审项目 2.1.1成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安全生产委员会或安全生产领导小组。 评审方法及评分标准 查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。 未成立，或未以文件形式发布成立，不得分；视为未设立；参加的领导和部门负责人不全，每少1人扣1分；安全生产委员会成员发生变化，未及时调整扣2分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：安委会文件； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 2.1安全机构和人员配置 2.1.2按规定设置安全生产管理机构。 信息确认：部分部门、现场 安委会或领导小组成立文件编号： 审批： 发布时间： 成员组成：□符合 □不符合； 成员变化：□无 □有，调整：□是 □否； 问题描述： 查机构设置的文件和相关记录。 未按规定设置安全生产管理机构，不得分；项目部未按规定设置安全生产管理机构，每个项目部扣2分；无设置的文件视为未按规定设置。 检查记录： 安全生产管理机构设立文件： 审批： 发布时间： 机构设置：□符合 □不符合； 问题描述： 查人员配备的文件和相关记录。 未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全10 管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。 4

分值 4 6 （20分） 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：安全生产管理机构文件； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 2.1.3按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门 信息来源：安全生产管理人员文件； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 三级评审项目 检查记录： 安全生产管理人员任命文件： 审批： 发布时间： 专职安全员： 人； 资格符合规定：□是 □否 兼职安全管理人员： 人 问题描述： 查制度文本。 2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。 无安全生产责任制，或未以正式文件颁发，不得分；缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职责,不得分；每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。 检查提示： 2.2安全职责 取证地点：安全主管部门 信息来源：安全生产责任制度文件； 检查记录： 《安全生产责任制度》文件编号： 审批： 发布时间： 制度内容：□完整 □不完整 问题描述： 查相关文件和活动记录。 安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少一次扣1分；重大、重要安全事项未经的落实情况，每次扣1分；上次会议的措施和要求未完成且无整改措施，每一项扣1分。 4 8 评审方法及评分标准 分值 取证方式：文件审查； （30分） 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 2.2.2安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的生产的重大事项，并形成会议纪要。 风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全安委会研究确定，每项扣1分；无会议纪要，每次扣1分；未跟踪上次会议的措施和要求5

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：安全生产会议纪要； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 三级评审项目 检查记录： 安全生产会议记录、纪要： 会议时间间隔： □符合 □不符合 会议内容： □全面 □不全面 问题描述： 2.2.3各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。 检查提示：结合其他条款检查一并判断 查安全工作相关记录并查看现场。 各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，每人次扣210 分。 查相关记录。 2.2.4对安全生产责任制的落实情况进行检查。 未对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分；检查不全面，每缺一个部门或单位扣1分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：职能部门、施工现场 信息来源：安全生产检查记录； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 安全生产责任制落实情况检查记录： 检查周期： 检查内容、结果：□符合 □不符合 问题描述： 检查人

评审方法及评分标准 分值 8 检查时间： 6

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

3、安全生产投入（50分） 二级评 审项目 三级评审项目 3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：制度文本； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场文件发放 3.1.2按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企3.1安全〔2012〕16号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标生产费文件时将安全生产费用列入工程造价。 用管理（25分） 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。 检查记录： 《安全生产的费用保障制度》，编号： ，审批： 发文时间： 制度内容：□完整 □不完整 问题描述： 查安全生产费用使用台账和投标文件等。未足额提取，每项目扣3分；在编制投标文件时，未将安全生产费用列入工程造价，每项扣3分。 检查记录： 安全生产费用预算/台账： 检查提示： 取证地点：财务、经营部门 信息来源：费用台账、投标文件； 取证方式：文件、记录查阅； 抽样数量：投标文件3份 信息确认：部分部门、现场 费用提取： 元，占比： %； 总计提取： 元，占比： %； 投标文件是否列入工程造价：分别为 元 □未列入 问题描述： 7

评审方法及评分标准 分值 3 15 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 3.1.3根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。安全生产费用主要用于： （1）完善、改造和维护安全防护设施、设备支出，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出； （2）配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出； （3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； （4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； （5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （6）安全生产宣传、教育、培训支出； （7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （8）安全设施及特种设备检测检验支出； （9）其他与安全生产直接相关的支出。 检查提示： 取证地点：安全、财务部门 信息来源：安全生产费用计划、台账 取证方式：计划、台账查阅； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 检查记录： 《安全生产费用计划》：□公司 □项目；审批： 内容：□完整 □不完整 《费用使用台账》：□有，□无； 费用用途：□符合规定 □不符合规定 问题描述： 8

评审方法及评分标准 分值 查安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。 无安全投入使用计划，不得分；审批程序不符合规定扣1分；无安全生产费用使用台7 账，不得分。 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 评审方法及评分标准 查安全生产费用使用证据和台账。 3.2.1落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。 未按安全生产费用使用计划落实，每项扣3分；没有做到专款专用，每项扣2分；提取的安全生产专款不能满足要求，每项扣3分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全、财务部门 信息来源：安全生产费用计划、台账 取证方式：台账查阅； 抽样数量： 3.2安全费用使用 3.2.2每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考（25分） 核。 信息确认：部分部门、现场 安全生产费用实际使用证据和台账： 计划： 项， 元；已落实： 项， 元；未落实： 项， 元 问题描述： 查检查、总结和考核的相关记录。 未按规定对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，不得分；未以适当方式披露安全生产费用提取和使用情况扣2分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全生产监督管理部门、财务部门 信息来源：年度财务会计报告或其他文件 取证方式：查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 安全生产费用落实情况检查、总结和考核记录： 安全生产费用提取和使用情况披露方式： 问题描述： 检查人 检查时间： 7 18 分值 9

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

4、法律法规与安全管理制度（70分） 二级评 审项目 三级评审项目 4.1.1建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法，包括识别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。 查办法文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少环节要求，每项扣1分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：办法文本 取证方式：文件审查； 抽样数量： 4.1法律法规、标准规范4.1.2职能部门和基层单位应定期识别、获取适用的安全生（12分） 产法律法规与其他要求，主管部门每年发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。 信息确认：部分部门、现场 识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的文件，编号： 审批： 是否以正式文件发布：□是 □否 文件内容：□符合规定 □不符合规定 使用部门/项目获得：□已发放 ，受控号： □未下发 问题描述： 查安全生产法律法规与其他要求清单。 未定期识别、获取，不得分；未形成、及时发布或更新清单扣2分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门、现场 信息来源：法律法规清单 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 安全生产法律法规与其他要求清单，审批： 发布时间： 职能部门/现场是否定期识别、获取、传递至主管部门：□是 □否 《安全生产法律法规与其他要求清单》发放、更新：□是 □否 问题描述： 10

评审方法及评分标准 分值 3 3 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 评审方法及评分标准 查安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录。 4.1.3及时向员工传达适用的安全生产法律法规与其他要求，配备适用的安全生产法律法规、规程规范。 相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生产法律法规、规程规范与其他要求文本或电子版扣1分；未及时组织学习和贯彻实施，每项扣1分；使用失效、过期的法律法规、规程规范，每项次扣1分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：职能部门、现场 信息来源：安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 安全生产法律法规与其他要求文本及传达、配备情况： 能否获得：□有 □否 是否及时组织学习：□是 □否 有无过期、作废的：□有 □无 问题描述： 查规章制度文本。 规章制度未以文件发布，每项扣2分；规章制度中未包含安全生产目标管理，安全生产责任制管理，法律法规标准规范管理，安全投入管理，工伤保险，文件和记录管理，风4.2安全规章制度 险评估和控制管理，安全教育培训及持证上岗管理，施工机械和工器具（含特种设备）管4.2.1建立健全安全生产规章制度，并及时将识别、获取的理，安全设施和安全标志管理，交通安全管理，消防安全管理，防洪度汛安全管理，脚手安全生产法律法规与其他要求转化为本单位规章制度，贯彻架搭设、拆除、使用管理，施工用电安全管理，危险化学品管理，工程分包安全管理，相关方及外用工（单位）安全管理，安全技术（含安全技术交底）管理，职业健康管理，劳动防护用品（具）管理，安全检查及隐患排查治理，文明施工管理，安全生产预警预报和应急管理，信息报送及事故调查处理，安全绩效评定管理，安全生产考核奖罚等内容，每缺一项扣2分；未及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求融入本单位规章制度，或与实际不符，每项扣2分。 15 6 分值 到日常安全生产管理工作中。 （19分） 11

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门、现场 信息来源： 规章制度文本 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 三级评审项目 检查记录： 检查证据：结合其他条款检查各项规章制度文本，是否齐全并以文件发布：□是 □否 及时将相关法规转化为制度：□有，名称： □暂无需求 制度内容：□符合实际 □不符合实际 问题描述： 4.2.2安全生产规章制度应发放到相关工作岗位，并组织员工学习。 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门、现场 信息来源： 规章制度文本、培训记录 取证方式：文件审查、查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 4.3.1根据岗位、工种特点，引用或编制齐全、完善、适用4.3安全程 的岗位安全操作规程。 查文件发放和文件培训学习记录。 未发放，不得分；每少发放一项制度或少发一个单位扣1分；无培训学习记录，每项扣1分。 检查记录： 规章制度发放记录：□有 □无 培训学习记录：□有 □无 问题描述： 查安全操作规程文本。 编制的安全操作规程未按规定审定或签发，每项扣2分；岗位安全操作规程不齐全，每缺一个扣2分；岗位安全操作规程不适用或有错误，每个扣2分。 检查记录： 岗位操作规程： 编制： 审批： 发放： 岗位操作规程：□齐全 □不齐全 □适用 □不适用 问题描述： 12

评审方法及评分标准 分值 4 14 操作规检查提示： 取证地点：职能部门、现场 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：施工现场 （18分） 信息来源：操作规程文本 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 4.3.2岗位安全操作规程应发放到相关班组、岗位，并对员工进行培训和考核。 评审方法及评分标准 查操作规程发放记录并现场抽查。 未发放，不得分；未发放至相关班组、岗位，每少发一个岗位扣1分；无培训记录等资料，每项扣1分；发现员工不熟悉岗位安全操作规程，每人次扣1分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：职能部门、现场 信息来源：操作规程文本 取证方式：查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 操作规程发放记录： 发放范围：□符合 □不符合 培训记录：□有 □无 现场观察2-3人的安全操作： □熟悉 □不熟悉 问题描述： 4.4.1每年至少对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的执行情况进行一次检查评估。 检查提示： 4.4评估 取证地点：职能部门、现场 （4分） 信息来源：检查评估记录 取证方式：查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 查检查评估的相关记录。 未按时进行评估或无评估结论，不得分；评估结果与实际不符扣2分。 检查记录： 检查评估记录： 是否按时进行检查评估：□是 □否； 结论：□有 □无 评估结果与实际：□相符 □不符 问题描述： 4.5.1根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故查规章制度、操作规程文本和相关记录。 4.5修订 分析、绩效评定结果等，及时对安全生产规章制度和操作规应修订而未组织修订，每项扣1分；修订安全生产规章制度、操作规程未按规定审批，4 （4分） 程进行修订，确保其有效和适用。 每项扣1分。 13

分值 4 4 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 检查提示： 取证地点：职能部门 信息来源：规章制度、操作规程文本 取证方式：文件审查、查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 三级评审项目 检查记录： 规章制度、操作规程修订记录： 规章制度、操作规程修订项： □无修订 修订依据：□制度评估 □安全检查 □事故分析 □绩效评定；审批： □是 □否； 问题描述： 查制度文本和相关记录。 4.6.1建立文件管理制度，明确文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求，并严格管理。 无该项制度，或未以文件发布，不得分；制度缺少编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等环节内容，每项扣1分；未严格执行文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管规定，每项扣1分。 检查记录： 检查提示： 4.6文件取证地点：安全主管部门、职能部门、现场 和档案信息来源：制度文本 管理（13取证方式：文件审查、查阅记录； 分） 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 《文件管理制度》编号： 审批： 发布时间： 制度内容：□完整 □不完整 文件管理规定的执行：□符合 □不符合 问题描述： 4.6.2建立记录管理制度，明确记录的管理职责及记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求，并严格执行。 查制度文本和相关记录。 无该项制度，或未以文件发布，不得分；缺少记录填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置等环节内容，每项扣1分；未严格执行记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求，每项次扣1分。 3 3 评审方法及评分标准 分值 14

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 检查提示： 取证地点：职能部门 信息来源：制度文本 取证方式：文件审查、查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 三级评审项目 检查记录： 《记录管理制度》编号： 审批： 发布时间： 制度内容：□完整 □不完整 记录管理规定的执行：□符合 □不符合 问题描述： 查相关记录档案。 主要安全生产文件，安全费用提取使用记录，劳动防护用品采购发放记录，技术文件4.6.3按照档案管理规定对主要安全生产文件、记录进行管理。 及其编制、审批、发放记录，事故、事件记录及调查报告，危险源辨识、评价、控制记录，检查、整改记录，职业卫生检查与监护记录，检验、检测、校验记录，设备安全管理记录，7 安全设施管理记录，应急演练记录，对分包方和供应方监管记录，安全生产会议记录，安全活动记录，安全培训记录，人员资格证书，以及安全奖惩记录等不全，每缺少一类扣2分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：档案管理部门、现场 信息来源：相关记录档案 取证方式：查阅记录； 抽样数量： 信息确认：相关部门、现场 相关文件和记录档案： 档案内容：□全面 □不全面 问题描述： 检查人 检查时间： 评审方法及评分标准 分值 15

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

5、教育培训（70分） 二级评 审项目 三级评审项目 5.1.1安全教育培训制度应明确安全教育培训的对象与内容、组织与管理、检查等要求。 查规章制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；未明确主管部门，不得分；未明确企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及其他管理人员，特种作业人员，新进单位人员，离岗后重新上岗人员，变换工种人员，采用新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程时的安全教育培训要求，每缺少一类扣1分。 检查提示： 取证地点：安全教育培训主管部门 信息来源：安全教育培训制度文本： 取证方式：文件审查； 抽样数量： 5.1教育信息确认：部分部门、现场 培训管理（105.1.2定期识别安全教育培训需求，制定教育培训计划，保分） 障教育培训场地、教材、教师等资源，按计划进行安全教育培训，建立教育培训记录、档案。 检查提示： 取证地点：安全教育培训主管部门 信息来源：年度安全教育培训计划； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 检查记录： 《安全教育培训制度》编号： ，审批： 发文时间： 是否明确主管部门：□有 □无 制度内容：□完整 □不完整： 问题描述： 查相关教育培训文件和记录。 无年度培训计划，不得分；未按计划进行培训，每项次扣1分；未进行教育培训效果评价，每项次扣1分；未根据评价结论进行改进，每项次扣1分；记录、档案资料不完整，每项次扣1分。 检查记录： 培训需求定期识别： 《年度安全教育培训计划》， 审批： 发文时间： 是否按计划培训：计划 项，已完成 项； □未按计划实施 培训效果评价：□有 □无； 改进：□有 □无； 记录、档案资料是否完整：□是 □否： 问题描述： 16

评审方法及评分标准 分值 3 7 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 5.2.1主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应评审方法及评分标准 查资格证书和教育培训记录。 分值 具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知主要负责人未经水行政主管部门考核合格或未按规定进行复审培训，不得分；项目负责人识、管理能力和资格，每年按规定进行再培训。主要负责人、和专职安全管理人员未经水行政主管部门考核合格或未按规定进行复审培训，每人扣2分；10 项目负责人、专职安全生产管理人员初次安全培训时间不少未按规定进行年度培训，每人扣1分；培训学时不符合规定，每人扣1分。 于32学时，每年再培训时间不少于12学时。 5.2安全检查提示： 管理人取证地点：安全教育培训主管部门 员教育信息来源：“三类”人员台账和资格证书等； 培训 取证方式：文件审查； （10分） 抽样数量： 信息确认：项目部 检查记录： 三类人员名册： 主要负责人：共 人， 人考核合格， 人复审培训， 人年度培训 项目负责人：共 人， 人考核合格， 人复审培训， 人年度培训 专职安全管理人员：共 人， 人考核合格， 人复审培训， 人年度培训 培训学时：□符合规定 人 □不符合规定 人 问题描述： 5.3.1新员工上岗前应接受三级安全教育培训，三级安全教5.3岗位育培训时间不少于24学时；在新工艺、新技术、新材料、新查教育培训的相关记录。 无安全培训和考核记录等资料，不得分；缺安全培训和考核记录，每人次扣1分；未 操作人装备、新流程投入使用前，对有关管理、操作人员进行有针接受“三级”安全教育，每人次扣2分；安全教育培训内容不符合规定，每人次扣1分；员教育对性的安全技术和操作技能培训；作业人员转岗、离岗一年在新工艺、新技术、新材料、新装备、新流程投入使用前，未对相关管理、作业人员进行12 培训 以上重新上岗前，均需进行项目部（队、车间）、班组安全教专门安全教育培训，每人次扣2分；未按规定对转岗、离岗复工人员进行安全培训，每人（30分） 育培训，经考核合格后上岗工作。 次扣2分；未经安全培训考核合格就上岗，或发现员工不熟悉岗位安全操作规程，每人次扣2分。 17

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 检查提示： 取证地点：安全教育培训主管部门 信息来源：培训教育考核登记台账； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：项目部 三级评审项目 检查记录： 岗位操作人员培训和考核记录：□无 □有 □完整 □不完整 新员工三级安全教育时间： 应培训 人，实际 人；内容：□完整 □不完整 “五新”安全教育培训时间： 应培训 人，实际 人；内容：□完整 □不完整 管理和操作人员培训时间： 应培训 人，实际 人；内容：□完整 □不完整 转岗、离岗复工人员培训时间： 应培训 人，实际 人；内容：□完整 □不完整 未经考核合格上岗：□有 人 □无 不熟悉岗位安全操作规程员工：□有 人 □未发现 问题描述： 5.3.2特种作业人员接受规定的安全作业培训，并取得特种上重新上岗，应经实际操作考核合格后上岗工作。 检查提示： 取证地点：安全教育培训主管部门、项目部 信息来源：特种作业人员登记台账； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：施工现场 查安全资格证书和相关记录。 月以上未进行实际操作考核合格上岗工作，每人次扣2分；无特种作业人员档案资料，每人次扣1分。 检查记录： 特种作业人员： 人：持证上岗 人，无证上岗 人；证书过期的 人 离岗6个月以上的特种作业人员： 人，□进行了实际操作考核 □未进行实际操作考核 特种作业人员档案资料：□完整 □不完整 问题描述： 5.3.3每年对在岗的作业人员进行不少于12学时的经常性安查教育培训的相关记录。 全生产教育和培训。

评审方法及评分标准 分值 作业操作资格证书后上岗作业；特种作业人员离岗6个月以无特种作业操作资格证书上岗作业，每人次扣2分；证书过期，每人次扣2分；离岗6个13 每年未对在岗的人员进行不少于12学时的经常性安全生产教育和培训，每少10％扣2分。 5 18

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 检查提示： 取证地点：安全教育培训主管部门 信息来源：培训教育、考核登记台账； 取证方式：文件审查、现场抽查； 抽样数量： 信息确认：施工现场 5.4.1督促分包单位对员工按照规定进行安全生产教育培训，证人员上岗作业。 检查提示： 取证地点：分包/劳务人员主管部门 5.4其他人员教育培训取证方式：文件审查、现场抽查； 抽样数量： 查对分包单位验证、备案和监督检查的记录资料。 9 经考核合格后进入施工现场；需持证上岗的岗位，不安排无承包单位无分包单位进场人员验证资料档案，不得分；分包单位未按照规定分工种进行入场安全生产教育培训，不得分；未进行安全培训考核，每人次扣2分；分包单位的安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人员的持证上岗按5.2--5.3的规定执行。 检查记录： 分包单位进场人员验证资料档案：□有 □无 安全培训考核：□ 人考核合格 □ 人未考核合格 安全管理人员/特种作业人员/岗位操作人员持证上岗情况： □持证上岗 人 □无证上岗 人 □证书过期的 人 问题描述： 5.4.2对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危险及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领做好相关监护工作。 查相关记录。 对外来参观、学习等人员未进行有针对性的安全教育和危险告知，不得分；未提供相应劳保用品，不得分；无专人带领，不得分。 3 三级评审项目 检查记录： 在岗作业人员每年不少于12学时安全教育培训：在岗 人，未培训 人，占比例： 问题描述： 评审方法及评分标准 分值 信息来源：分包单位/劳务人员验证、备案和监督检查台账； 分包单位分工种进行入场安全生产教育培训：□符合规定 □不符合规定 信息确认：施工现场 （12分） 19

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 检查提示： 取证地点：安全教育培训主管部门 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 三级评审项目 检查记录： 对外来参观、学习等人员进行有针对性的安全教育和危险告知：□有 □无 专人带领：□有 □无 问题描述： 5.5.1制定企业安全文化建设规划和计划，重视企业安全文全生产工作。 采取多种形式的安全文化活动，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，形成安全自我约束机5.5安全文化建设 制。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 检查记录： 《企业安全文化建设规划》，审批： 发文时间： □无 《企业安全文化建设计划》，审批： 发文时间： □无 已组织开展的安全文化活动： 单位主要领导是否参加安全活动：□是 □否， 次未参加； □未组织开展活动 问题描述： 检查人

评审方法及评分标准 分值 信息来源：外来参观、学习等人员登记台账、安全须知等。 需要的劳保用品提供情况：□有 □无 查安全文化建设相关文件和活动记录。 参加安全活动，每次扣1分。 化建设，营造安全文化氛围，形成企业安全价值观，促进安未制定规划和计划，不得分；未组织开展有特色的安全文化活动扣3分；单位主要领导未8 信息来源：企业安全文化建设规划和计划 （8分） 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 检查时间： 20

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

6、施工设备管理（120分） 二级评 审项目 三级评审项目 6.1.1设备管理制度应包括设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。 检查提示： 取证地点：设备主管部门 信息来源：制度文本； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、施工现场 6.1.2设置设备管理机构或配备设备管理专（兼）职人员，6.1设备基础管理 检查提示： 取证地点：设备主管部门 （30分） 信息来源：机构和人员配置文件； 取证方式：文件审查、询问； 抽样数量： 信息确认：施工现场 形成设备安全管理网络。 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少内容或操作性差，每项扣1分。 检查记录： 《设备管理制度》，编号： ，审批： 发文时间： 制度内容：□完整 □不完整 问题描述： 查机构设置和人员配置文件。 无设备管理机构或未配备设备管理专（兼）职人员，不得分；未形成设备安全管理网络，每缺一个单位扣1分。 检查记录： 机构设置和人员配置文件，编号： ，审批： 发文时间： 机构设置：□完善 □不完善 设备管理专（兼）职人员： 人， □无 设备安全管理网络：□健全 □不健全 问题描述： 查设备管理的相关文件和记录，并查看现场。 6.1.3特种设备安装（拆除）单位具备相应资质；安装（拆特种设备安装（拆除）单位不具备相应资质，每项次扣5分；安装（拆除）施工人员20 除）施工人员具备相应的能力和资格；安装（拆除）特种设不具备相应的能力和资格，每人次扣2分；特种设备安装（拆除）无技术方案，每台次扣3备应编制技术方案，安排专人进行现场监督，安装完成后组分；特种设备安装、拆除无人现场监督，每台次扣3分；特种设备安装后未经验收，取得织验收，并报请有关单位检验合格后投入使用。 检定合格证书投入使用，每台次扣3分；特种设备未按要求进行定期检验，或检验不合格仍在使用，每台次扣3分。 21

评审方法及评分标准 分值 3 4 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 检查记录： 特种设备名称/数量： 特种设备安装（拆除）单位资质：□有，单位名称： □无 检查提示： 取证地点：设备主管部门、现场 信息来源：制度文本、现场； 取证方式：文件、记录查阅； 抽样数量： 信息确认：项目现场 安装（拆除）施工人员资格：□具备，□不具备： 特种设备安装（拆除）技术方案：□有，方案名称： □无 特种设备安装、拆除现场监督：□有， □无 特种设备安装后是否验收及取得检定合格证书投入使用：□是，验收报告： 有效期： □否 特种设备是否按要求进行定期检验：□是，检验报告： 有效期： □否 特种设备是否存在检验不合格仍在使用情况：□否 □是 问题描述： 查设备清单、管理档案及相关记录。 6.1.4建立设备台账并及时更新；设备管理档案资料齐全、清晰，管理规范。 未建立设备台账扣2分；设备台账信息未及时更新扣1分；设备管理记录、档案资料填写不规范、收集不齐全，或设备相关证书等档案资料搜集不齐全、归档不及时，每项次扣1分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：设备主管部门、现场 信息来源：设备台帐、设备管理档案； 取证方式：台账及档案查阅； 抽样数量： 信息确认：设备存放地点、项目现场 设备台账：□建立，时间： □未建立 设备台账信息更新：□及时 □未及时 设备管理记录、档案资料填写：□规范 □不规范 设备相关证书等档案资料搜集是否齐全：□齐全 □不齐全； 归档：□及时 □不及时 问题描述： 22

评审方法及评分标准 分值 3 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 6.2.1设备检查：设备运行前应进行全面检查；运行过程中应按规定进行自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查，确保性能完好。 评审方法及评分标准 分值 查运行、检查记录并查看现场。 未按要求进行检查，每次扣2分。 检查记录： 设备1： 运行前检查时间： 检查人： □完整 □不完整 运行中检查：□自检 □巡检 □旁站监督 □专项检查 □周期性检查 设备2： 运行前检查时间： 检查人： □完整 □不完整 运行中检查：□自检 □巡检 □旁站监督 □专项检查 □周期性检查 10 检查提示： 6.2设备运行管理 取证地点：设备主管部门、现场 信息来源：检查记录； 取证方式：记录查阅； 设备3： 运行前检查时间： 检查人： □完整 □不完整 运行中检查：□自检 □巡检 □旁站监督 □专项检查 □周期性检查 设备4： 运行前检查时间： 检查人： □完整 □不完整 运行中检查：□自检 □巡检 □旁站监督 □专项检查 □周期性检查 问题描述： 抽样数量： （75分） 信息确认：设备使用部门、现场 6.2.2设备性能及运行环境：设备金属结构、运转机构、电气控制系统无缺陷，各部位润滑良好；安全保护装置齐全可查相关记录并查看现场。 设备结构、运转机构、电气控制系统及重要零部件不符合安全要求，每项扣3分；安20 靠；防护罩、盖板、梯子、护栏完备可靠；设备醒目的位置全保护装置不符合要求，每项扣3分；作业区域有不满足安全运行要求，每处扣3分；同悬挂有标识牌、检验合格证及安全操作规程；设备干净整洁；一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞，未制定相应的安全措施，每项扣3分。 23

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 基础、轨道符合要求；作业区域无障碍物，满足安全运行要求；同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞时，制定相应的安全措施。 检查记录： 检查证据：记录、照片 设备金属结构、运转机构、电气控制系统及重要零部件安全要求符合性：□符合 □不符合 检查提示： 取证地点：设备使用现场 信息来源：设备记录、设备状态及运行环境； 取证方式：查阅记录，现场查看，拍照； 抽样数量： 信息确认：设备使用现场 安全保护装置符合性：□符合 □不符合； 防护罩、盖板、梯子、护栏完备可靠：□是 □否 设备醒目的位置悬挂有标识牌、检验合格证及安全操作规程：□是 □否 设备干净整洁：□是 □否 基础、轨道符合要求：□是 □否 作业区域无障碍物，满足安全运行要求：□满足 □不满足； 同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞时，是否制定相应安全措施：□制定 □未制定 问题描述： 6.2.3设备运行：设备操作人员严格按照操作规程运行设备，不带病运行，无违章操作，设备运行记录齐全。 检查提示： 取证地点：设备使用现场 信息来源：设备记录、设备状态； 取证方式：查阅记录，现场查看，拍照； 抽样数量： 信息确认：设备使用现场

评审方法及评分标准 分值 查相关记录并查看现场。 设备操作人员不按照操作规程运行设备，每次扣3分；设备带病运行，每次扣3分；20 设备运行记录不齐全，每台次扣2分。 检查记录： 设备操作人员是否按照操作规程运行设备：□按照 □未按照； 设备是否带病运行：□否 □是； 设备运行记录是否齐全：□齐全 □不齐全； 问题描述： 24

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 6.2.4设备维护保养：根据设备性能及安全状况对设备进行维修、保养；维修结束后应组织验收，合格后投入使用，并做好维修保养记录。 评审方法及评分标准 查设备维护保养计划、相关记录并查看现场。 无设备维护保养计划扣2分；不按规程或维护保养计划维修保养，每次扣2分；维修结束后未组织验收合格后投入使用，每次扣2分；无维修保养记录或记录不齐全，每项扣2分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：设备主管部门、现场 信息来源：设备维护保养计划、记录、设备状态； 取证方式：查阅计划、记录，现场查看； 抽样数量： 信息确认：设备存放及使用现场 6.2.5租赁设备和分包单位的设备：设备租赁合同或工程分包合同中应明确双方的设备管理安全责任和设备技术状况要求等；租赁设备或分包单位的设备进入施工现场验收合格后投入使用；租赁设备或分包单位的设备应纳入本单位设备安全管理范围，按要求进行管理。 检查提示： 取证地点：设备主管部门、现场 设备维护保养计划：□有 编制、审核、实施时间： □无； 是否按规程或维护保养计划维修保养：□是 □否； 维修结束后是否组织验收合格后投入使用：□是 □否； 维修保养记录：□有 □无 记录是否齐全：□齐全 □不齐全。 问题描述： 查设备租赁合同或工程分包合同、相关记录并查看现场。 未签订合同，每台次扣3分；合同未明确双方安全责任，每项扣2分；进入施工现场的设备未组织验收合格投入使用，每台次扣3分；未纳入本单位设备安全管理范围扣3分。 检查记录： 设备租赁合同或工程分包合同：□签订 时间： □未签订； 15 10 分值 合同是否明确双方的设备管理安全责任和设备技术状况要求：□是 □否； 信息来源：设备租赁合同或工程分包合同、记录、设备状态； 进入施工现场的设备是否组织验收合格投入使用：□是 □否； 取证方式：查阅合同、记录，现场查看； 是否纳入本单位设备安全管理范围进行管理：□是 □否。 抽样数量： 问题描述： 信息确认：租赁设备和分包单位设备使用现场

25

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 6.3.1设备报废：设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值，或者超过规定使用年限，应当及时报废；已报废的设备及时拆除，退出施工现场。 6.3设备报废管理 检查提示： 取证地点：设备主管部门、现场 评审方法及评分标准 查设备台账、相关记录并查看现场。 设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值的设备仍在现场使用，每台次扣3分；已报废的设备未及时拆除退出施工现场，每台扣3分。 检查记录： 现场有无存在严重安全隐患，无改造、维修价值的设备仍在使用：□无 □有： 已报废的设备是否及时拆除退出施工现场：□是 □否； 问题描述：

26

分值 15 信息来源：设备台账、记录、设备状态； （15分） 取证方式：查阅台账、记录，现场查看； 抽样数量： 信息确认：设备使用及存放现场 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

7、施工作业安全（280分） 二级评 审项目 7.1.1施工现场管理 施工总体布局与分区合理，规范有序，符合国家安全文明施工、交通、消防、职业卫生、环境保护等有关规定； 施工道路完好通畅，消防设施齐全完好；施工、办公和生活查相关图纸、文件及查看现场。 总体布局与区域划分违反安全生产、文明施工、交通安全、消防安全、职业卫生、环10 三级评审项目 评审方法及评分标准 分值 用房严格按规范建造，无乱搭乱建；风、水、电管线、通讯境保护等有关规定，每处扣2分；施工道路、消防设施不符合规定，每处扣1分；乱搭乱设施、施工照明等布置合理规范；现场材料、设备按规定定建施工、办公和生活用房，每处扣2分；风、水、电管线、通讯设施、施工照明等不符合点存放，摆放有序，并符合消防要求；及时清除施工场所废规定，每处扣1分；材料、设备摆放不规范，每处扣1分；施工场所废料或垃圾未及时清料或垃圾，做到“工完、料尽、场地清”；设施设备、安全文除，不符合环境卫生有关规定，每项扣1分； 未设置清晰、齐全的标志、标识，每项扣2明施工、交通、消防及紧急救护标志、标识清晰、齐全；施分；施工现场卫生、急救、保健设施不符合规定，每项扣2分。 7.1现场工现场卫生、急救、保健设施满足需求；施工生产区、生活管理和区、办公区环境卫生符合有关规定。 过程控制 （130分） 检查提示： 取证地点：施工现场 信息来源：相关图纸、文件及现场； 取证方式：查阅图纸、文件，现场查看； 抽样数量： 信息确认：施工现场 检查记录： 施工现场布置图： 总体布局与区域划分符合安全生产、文明施工、交通安全、消防安全、职业卫生、环境保护等有关规定情况：□符合 □不符合； 施工道路、消防设施符合规定情况：□符合 □不符合； 是否有乱搭乱建施工、办公和生活用房情况：□无 □有； 风、水、电管线、通讯设施、施工照明等布置是否合理规范：□是 □否。 材料、设备摆放规范情况：□规范 □不规范； 施工场所废料或垃圾是否及时清除，符合环境卫生有关规定：□是 □否； 是否设置了清晰、齐全的标志、标识：□是 □否； 施工现场卫生、急救、保健设施是否符合规定：□是 □否； 问题描述： 27

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 7.1.2 施工技术管理 对施工现场安全管理和施工过程的安全控制进行全面策划，编制安全技术措施，并进行动态管理；达到一定规模的危险三级评审项目 评审方法及评分标准 分值 查施工组织设计、施工方案文本和论证审查、交底、现场监督的记录并查看现场。 无安全技术措施，每项扣2分；施工组织设计，安全技术措施未按规定进行编制、审核、批准、备案，每项扣2分；未对危险源进行动态管理，每项工程扣3 分；达到一定规性较大的工程应编制专项施工方案，超过一定规模的高边坡、模的险性较大的基坑支护与降水工程、土石方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等危险性较大工程编架工程、拆除与爆破工程、围堰工程及其他危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方制的专项施工方案，应组织专家进行论证、审查；施工组织案，每项扣2分；超过一定规模的高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等危险设计、施工方案等技术文件的编制、审核、批准、备案规范；性较大工程的专项施工方案未组织专家进行论证、审查，每项扣2分；施工组织设计、施施工前按规定分层次进行施工组织设计、施工方案交底，并工方案未分级交底，或无书面交底记录或书面交底记录未履行签字手续，每项扣2分；专在交底书上签字确认；专项施工方案实施时安排专人现场旁项施工方案实施无专人现场旁站、监督，每项扣2分。 站、监督。 检查记录： 安全技术措施审批： 发文时间： 内容：□完整 □不完整；动态管理： 检查提示： 取证地点：施工现场 施工组织设计审批： 发文时间： 内容：□完整 □不完整；动态管理： 有无达到一定规模的危险性较大的基坑支护与降水工程、土石方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除与爆破工程、围堰工程及其他危险性较大的分部分项工程30 □无 □有，是否编制专项施工方案：□是 审批： 时间： □否； 信息来源：施工组织设计、施工方案文本和论证审查、交底、超过一定规模的高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等危险性较大工程的专项现场监督的记录及现场； 施工方案是否组织了专家进行论证、审查：□是 论证审查时间： □否 取证方式：查阅文件、相关记录、现场查看； 施工组织设计、施工方案是否进行了分级交底，且有书面交底记录并履行双签字手续： 抽样数量： □是 交底时间： □否； 信息确认：施工现场 专项施工方案实施有无专人现场旁站、监督：□有 □无； 问题描述： 28

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 7.1.3安全防护设施管理 临边、沟、坑、孔洞、交通梯道等危险部位的栏杆、盖板等设施齐全、牢固可靠；高处作业等危险作业部位按规定设置安全网等设施；施工通道稳固、畅通；垂直交叉作业等危险作业场所设置安全隔离棚；机械、传送装置等的转动部位安装可靠的防护栏、罩等安全防护设施；临水和水上作业有可靠的救生设施；暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。 评审方法及评分标准 分值 查相关记录并查看现场。 临边、沟、坑、孔洞、交通梯道等危险部位的栏杆、盖板等设施不齐全、牢固可靠，每项扣2分；高处作业等危险作业部位未按规定设置安全网等设施，每项扣2分；施工通道不稳固、畅通，每项扣2分；垂直交叉作业等危险作业场所未设置安全隔离棚，每项扣215 分；机械、传送装置等的转动部位未安装可靠的防护栏、罩等安全防护设施，每项扣2分；临水和水上作业无可靠的救生设施，每项扣2分；暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后未组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收，每项扣2分。 检查记录： 临边、沟、坑、孔洞、交通梯道等危险部位的栏杆、盖板等设施是否齐全、牢固可靠：□是 □否： 高处作业等危险作业部位是否按规定设置安全网等设施：□是 □否； 施工通道是否稳固、畅通：□是 □否； 检查提示： 取证地点：施工现场 信息来源：相关记录及现场； 取证方式：查阅相关记录、现场查看、拍照； 抽样数量： 信息确认：施工现场 垂直交叉作业等危险作业场所是否设置安全隔离棚：□是 □否； 机械、传送装置等的转动部位是否安装可靠的防护栏、罩等安全防护设施：□是 □否。 临水和水上作业是否有可靠的救生设施：□是 □否； 暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后是否组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收：□是 □否； 问题描述： 29

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 7.1.4施工用电管理 按规定编制施工现场临时用电方案及安全技术措施，并经验收合格后投入使用；施工用电配电系统、配电箱、开关柜符合相关规定；自备电源与网供电源的联锁装置安全可靠；电气设备的金属外壳及铆工、焊工的工作平台和铁制的集装箱查相关记录并查看现场。 未按规定编制施工用电专项方案及安全技术措施，每项扣2分；施工用电未经验收合15 三级评审项目 评审方法及评分标准 分值 格投入使用，每项扣2分；施工用电配电系统不符合“三级配电、两级保护”或“一机、式办公室、休息室、工具间等均按规范装设接地或接零保护；一闸、一保护”要求，或用电线路架设不规范，或施工作业区照明不符合相关规程要求，轨道式起重机械的轨道较长时应每隔20m分段接地；施工现每项扣2分；无可靠的自备电源与网供电源的联锁装置，不得分；未按规定设置接地或接场内的起重机、井字架及龙门架等在相邻建筑物、构筑物的零保护，每项扣2分；未按规定采取防雷措施，每项扣2分；未定期对防雷装置、接地、防雷装置的保护范围以外应设置防雷装置，防雷设施接地电接零保护进行检测，对施工用电设施进行检查，每项扣2分。 阻满足相关要求；施工照明满足作业需要及规范要求；定期对接地、接零保护和防雷装置进行检测，对施工用电设施进行检查。 检查记录： 施工用电专项方案及安全技术措施审批： 发文时间： 内容：□完整□不完整 检查提示： 取证地点：施工现场 信息来源：施工现场临时用电方案及安全技术措施等相关文件、记录及现场； 取证方式：查阅相关文件、记录、现场查看、拍照； 抽样数量： 信息确认：施工现场 施工用电是否经验收合格投入使用：□是 □否； 施工用电配电系统是否符合“三级配电、两级保护”或“一机、一闸、一保护”要求 用电线路架设是否规范，或施工作业区照明是否符合相关规程要求：□是 □否； 是否有可靠的自备电源与网供电源的联锁装置：□是 □否。 是否按规定设置接地或接零保护：□是 □否； 是否按规定采取防雷措施：□是 □否； 是否定期对防雷装置、接地、接零保护进行检测，对施工用电设施进行检查：□是 □否； 问题描述： 30

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 7.1.5施工脚手架管理 制定脚手架搭设（拆除）、使用管理制度；大型脚手架、承重脚手架、特殊形式脚手架应经专门设计、方案论证，并严格执行审批程序；脚手架、脚手板的选材应符合规范要求；脚手架搭设（拆除）应按审批的方案进行交底； 查相关记录并查看现场。 无该项制度，或未以文件发布扣3分；大型脚手架、承重脚手架、特殊形式脚手架未经专门设计、方案论证、审批，每项扣2分；脚手架、脚手板的选材不符合规范要求，每15 评审方法及评分标准 分值 按审批的方案和规程规范搭设（拆除）脚手架，脚手架经验项扣2分；脚手架搭设（拆除）未按审批的方案进行交底，每项扣2分；脚手架未经验收收合格后挂牌使用；在用的脚手架应定期检查和维护；在暴合格后挂牌使用，每项扣2分；在用的脚手架未定期检查和维护，每项扣2分。 雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对脚手架进行检查或重新验收。 检查记录： 是否有脚手架搭设（拆除）、使用管理制度且以文件形式发布：□是 文件编号： 审批： 发文时间： 内容：□完整 □不完整； □否； 检查提示： 取证地点：施工现场 记录及现场； 取证方式：查阅相关文件、记录、现场查看； 抽样数量： 信息确认：施工现场 大型脚手架、承重脚手架、特殊形式脚手架是否经专门设计、方案论证、审批：□是 设计、论证、审批信息： □否； 脚手架、脚手板的选材是否符合规范要求：□是 □否； 脚手架是否经验收合格后挂牌使用：□是 □否； 在用的脚手架是否定期检查和维护：□是 □否； 问题描述： 31

信息来源：脚手架搭设（拆除）、使用管理制度等相关文件、脚手架搭设（拆除）是否按审批的方案进行交底：□是 交底时间： □否。 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 7.1.6防洪度汛管理 有防洪度汛要求的工程应编制防洪度汛方案和超标准洪水应急预案；成立防洪度汛的组织机构和防洪度汛抢险队伍，配度汛方案及超标准洪水应急预案要求； 查相关记录并查看现场。 未按照设计要求和现场情况制定防洪度汛方案和应急预案，或未成立防洪度汛的组织分；施工进度不满足防洪度汛方案及应急预案要求扣2分；未开展防洪度汛专项检查，及15 三级评审项目 评审方法及评分标准 分值 置足够的防洪度汛物资，并组织演练；施工进度应满足防洪机构，或未成立防汛抢险队伍，或未配置足够的防汛物资，不得分；汛前未组织演练扣2应开展防洪度汛专项检查，及时整改发现的问题；应建立畅时整改发现的问题扣2分；未建立水文气象信息渠道，或信息传递不及时扣2分；未建立通的水文气象信息渠道；应建立防洪度汛值班制度，并记录防汛值班制度，或防汛记录不齐全扣2分。 齐全。 检查记录： 检查提示： 取证地点：施工现场 记录及现场； 取证方式：查阅相关文件、记录、现场查看； 抽样数量： 信息确认：施工现场 7.1.7交通安全管理 制定交通安全管理制度；施工现场道路符合规范要求，交通安全防护设施齐全可靠，警示标志齐全完好；大型设备运输 或搬运制定专项安全措施；定期对机动车辆检测和检验，保证机动车辆车况良好；现场机动车辆行驶时驾驶室外及车厢外不得载人，客用车辆不得超员行驶；车辆在施工区内应限速行驶；定期组织驾驶人员培训，严格驾驶行为管理。

是否按照设计要求和现场情况制定防洪度汛方案和超标准洪水应急预案：□是 文件编号： 审批： 发文时间： 内容：□完整□不完整； □否； 汛前是否组织演练：□是 演练时间： 内容：□完整 □不完整；□未演练 施工进度是否满足防洪度汛方案及应急预案要求：□否 □是 是否开展防洪度汛专项检查并及时整改发现的问题：□否 □是 是否建立水文气象信息渠道，并信息传递及时：□否 □是 是否建立防汛值班制度，并防汛记录齐全：□否 □是 问题描述： 查相关记录并查看现场。 无该项制度，或未以文件发布扣3分；施工现场道路不符合规范要求，每项扣2分；交通安全防护栏、防撞墩等设施不齐全可靠，每项扣2分；交通警示标志不齐全完好，每项扣2分；大型设备搬运未制定专项安全措施，每项扣2分；未定期对机动车辆进行检测和检验，每项扣2分；机动车辆驾驶室外及车厢外载人行驶或超载行驶，每人次扣2分； 凡无证驾驶、或疲劳驾驶、或酒后驾驶机动车辆，或使用报废车辆，不得分。 32

信息来源：防洪度汛方案和超标准洪水应急预案等相关文件、是否成立防洪度汛组织机构或成立防汛抢险队伍，或配置足够的防汛物资：□是 □否 10 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 检查记录： 交通安全管理制度文件审批： 发文时间： □无制度 施工现场道路是否符合规范要求：□是 □否； 检查提示： 取证地点：施工现场 信息来源：交通安全管理制度等相关文件、记录及现场； 取证方式：查阅相关文件、记录、现场查看、拍照； 抽样数量： 信息确认：施工现场 交通安全防护栏、防撞墩等设施是否齐全可靠：□是 □否； 交通警示标志是否齐全完好：□是 □否。 大型设备搬运是否制定了专项安全措施：□是 □否； 是否定期对机动车辆进行检测和检验：□是 □否； 机动车辆驾驶室外及车厢外是否无载人行驶或无超载行驶：□是 □否； 是否有无证驾驶、或疲劳驾驶、或酒后驾驶机动车辆，或使用报废车辆情况：□否 □是； 问题描述： 7.1.8消防安全管理 制定消防管理制度，建立健全消防安全组织机构，落实消防安全责任制，建立防火重点部位或场所档案；仓库、宿舍、 加工场地及重要设备旁配有足够的灭火器材等消防设施设备，并建立消防设施设备台帐；消防设施设备有防雨、防冻措施，并定期进行检查、试验，确保设施完好；防火重点部位或场所以及禁止明火区需动火作业时，严格执行动火审批制度；组织开展消防培训和演练。 查相关文件记录并查看现场。 无该项制度，或未以文件发布扣3分；未建立健全消防安全组织机构、落实消防安全生产责任制，每项扣2分；未建立消防设施设备台帐、防火重点部位或场所档案，每项扣2分；仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁未配备足够的灭火器材等消防设施设备，每项扣210 分；消防设施设备未定期进行检查、试验，每项扣2分；防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业未严格执行动火审批制度，每项扣2分；未组织开展消防培训和演练，每项扣2分。 评审方法及评分标准 分值 33

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 检查记录： 消防管理制度审批： 发文时间： □无制度 是否建立健全消防安全组织机构、落实消防安全生产责任制：□是 □否； 是否建立消防设施设备台帐、防火重点部位或场所档案：□是 □否； 检查提示： 取证地点：施工现场 信息来源：消防管理制度等相关文件、记录及现场； 取证方式：查阅相关文件、记录、现场查看、拍照； 抽样数量： 信息确认：施工现场 仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁是否配备足够灭火器材等消防设施设备：□是 □否。 消防设施设备是否定期进行了检查、试验：□是 □否； 防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业是否严格执行动火审批制度：□是 □否； 是否组织开展了消防培训和演练：□否 □是 培训和演练时间、记录： 问题描述： 7.1.9易燃易爆危险化学品管理 易燃易爆危险化学品运输应符合相关规定；现场存放炸药、雷管等，得到当地公安部门的许可，并分别存放在专用仓库查相关记录并查看现场。 易燃易爆危险化学品运输不符合相关规定，每项扣2分；现场存放炸药、雷管等易燃评审方法及评分标准 分值 内，指派专人保管，严格领、退制度；氧气、乙炔、油品等易爆品未得到当地公安部门许可，不得分；易燃易爆危险化学品仓库结构或通风条件不满 危险品仓库屋面采用轻型结构，并设置气窗及底窗，门、窗足要求，或未安装避雷及防静电接地设施，或未选用防爆电器，每项扣2分；炸药、雷管向外开启；有避雷及防静电接地设施，并选用防爆电器；氧等易燃易爆品未分别存放在专用仓库内，每项扣2分；炸药、雷管等易燃易爆品未指派专气瓶、乙炔瓶应放置平稳，不得靠近热源或在太阳下暴晒，人保管，每项扣2分；炸药、雷管等未严格执行领、退料制度，每项扣2分；现场有乙炔并满足与明火的距离不小于10米的要求；运输易燃、易爆等瓶卧放，或氧气瓶、乙炔瓶放置不平稳，或靠近热源或在太阳下暴晒，或不满足安全距离，危险物品，应按当地公安部门的有关规定提出申请，经批准每项扣2分；运输易燃、易爆等危险物品，不符合规定，每项次扣2分。 后方可进行。 34

10 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 检查记录： 易燃易爆危险化学品运输是否符合相关规定：□是 □否； 现场存放炸药、雷管等易燃易爆品是否已得到当地公安部门许可：□是 □否； 检查提示： 取证地点：施工现场 信息来源：相关记录及现场； 取证方式：查阅相关记录、现场查看； 抽样数量： 信息确认：施工现场 易燃易爆危险化学品仓库结构或通风条件是否满足要求，或已安装避雷及防静电接地设施，或已选用防爆电器：□是 □否； 炸药、雷管等易燃易爆品是否分别存放在了专用仓库内：□是 □否。 炸药、雷管等易燃易爆品是否已指派专人保管：□是 □否； 炸药、雷管等是否严格执行了领、退料制度：□是 □否； 现场是否有乙炔瓶卧放，或氧气瓶、乙炔瓶放置不平稳，或靠近热源或在太阳下暴晒，或不满足安全距离：□否 □是； 是否运输易燃、易爆等危险物品符合规定：□是 □否； 问题描述： 7.2.1高边坡或基坑作业 施工前，在地面外围设置截、排水沟，并在开挖开口线外设置防护栏；排架、作业平台搭设稳固，底部生根，杆件绑扎查相关文件和记录并查看现场。 地面外围未设置截、排水沟，或未在开挖开口线外设置防护栏，每处扣2分；排架、 评审方法及评分标准 分值 牢固，跳板满铺，临空面设置防护栏杆和防护网；自上而下作业平台不稳固，或底部未生根、或杆件绑扎不牢固、或跳板未满铺，或临空面未设置防7.2作业清理坡顶和坡面松碴、危石、不稳定物体，不在松碴、危石、护栏杆和防护网，每处扣2分；未按自上而下的原则清理坡顶和坡面松碴、危石、不稳定行为管不稳定物体上或下方作业；垂直交叉作业应设隔离防护棚，物体，或在松碴、危石、不稳定物体上或下方作业，每处扣2分；垂直交叉作业未设隔离理 或错开作业时间；对断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的防护棚，或未错开作业时间，每处扣2分；对断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边标志；严格按要求放坡，作业时随时注意边坡的稳定情况，每处扣2分；未设置人员上下高边坡、基坑的专用爬梯，每处扣2分；未安排专人监护、发现问题及时加固处理；人员上下高边坡、基坑走专用爬梯；巡视检查，并及时分析、反馈监护信息，每处扣2分；高处作业人员未系挂安全带或安全安排专人监护、巡视检查，并及时进行分析、反馈监护信息；绳，每人次扣2分。 高处作业人员同时系挂安全带和安全绳。 35

10 （90分） 高边坡，按设计要求采取支护措施，并在危险部位设置警示坡，未按设计要求采取支护措施，危险部位未设置警示标志，每处扣2分；未按要求放坡，CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 检查记录： 高边坡或基坑作业现场设置截排水沟、防护栏：□符合 □不符合 作业面稳定、安装符合要求并设护栏：□符合 □不符合 边坡清理：□符合 □不符合 检查提示： 取证地点：项目部现场 信息来源：施工组织设计、施工方案； 取证方式：文件资料审查、现场查看、拍照； 抽样数量： 信息确认：项目部及现场 垂直交叉作业防护：□符合 □不符合 不良地质构造高边坡防护：□符合 □不符合 放坡是否符合规范：□符合 □不符合 爬梯设置是否符合规范：□符合 □不符合 监护、巡查及信息反馈：□符合 □不符合 高处作业人员防护：□符合 □不符合 问题描述： 7.2.2洞室作业 进洞前，做好坡顶排水系统；Ⅲ、Ⅳ类以上围岩开挖除对洞口进行加固外，应在洞口设置防护棚；洞口边坡上和洞室的浮石、危石应及时处理，并按设计要求及时支护； 交叉洞室查相关文件和记录并查看现场。 Ⅲ、Ⅳ类围岩开挖未对洞口进行加固，或未在洞口设置防护棚，每处扣2分；洞口边评审方法及评分标准 分值 坡上和洞室的浮石、危石未及时处理，或未按设计要求及时支护，每处扣2分；交叉洞室在贯通前优先安排锁口锚杆的施工；有防止水淹洞室的措施；在贯通前未优先安排锁口锚杆施工，每处扣2分；未按设计要求布置安全检测系统，或未洞内渗漏水应集中引排处理，排水通畅；有瓦斯等有害气体进行安全检测，每处扣2分；洞顶排水系统不完善，或洞内排水不通畅，每处扣2分；无的防治措施；按设计要求布置安全监测系统，及时进行监测、防止水淹洞室的措施，不得分；无瓦斯等有害气体的防治措施，不得分；遇不良地质构造分析、反馈观测资料，并按规定进行巡视检查；遇不良地质或易塌方地段，有害气体逸出及地下涌水等突发事件未及时处置，不得分；洞内照明、通构造或易塌方地段，有害气体逸出及地下涌水等突发事件，风除尘不满足规范要求，每处扣2分。 立即停工，并撤至安全地点；洞内照明、通风、除尘满足规范要求。 10 36

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 检查记录： 洞口加固、防护棚设置：□符合 □不符合 洞口边坡、危石处理、洞室支护：□符合 □不符合 检查提示： 取证地点：项目部现场 信息来源：施工组织设计、施工方案； 取证方式：文件资料审查、现场查看、拍照； 抽样数量： 信息确认：项目部及现场 交叉洞室锚杆施工：□符合 □不符合 安全检测：□符合 □不符合 洞顶排水、洞内排水：□符合 □不符合 防止水淹洞室：□符合 □不符合 有害气体防治：□符合 □不符合 突发事件处置：□符合 □不符合 洞内照明、通风除尘：□符合 □不符合 问题描述： 7.2.3爆破作业 爆破作业前进行爆破试验和爆破设计，并严格履行审批手续；装药、堵塞、网络联结以及起爆，由爆破负责人统一指挥，查相关文件和记录并查看现场。 爆破作业前爆破设计未通过审批，不得分；爆破影响区未采取相应安全警戒和防护措10 评审方法及评分标准 分值 爆破员按爆破设计和爆破安全规程作业；爆破影响区采取相施，不得分；爆破作业未严格执行爆破设计和爆破安全规程，每人次扣2分；爆破作业人应安全警戒和防护措施；爆破作业时操作人员持证上岗，并员无证上岗，每人次扣2分；爆破作业无专人现场监控，每项次扣2分。 有专人现场监控。 检查提示： 取证地点：项目部现场 信息来源：施工组织设计、施工方案； 取证方式：文件资料审查、现场查看、拍照； 抽样数量： 信息确认：项目部及现场 检查记录： 爆破设计审批：□符合 □不符合 安全警戒和防护措施：□符合 □不符合 执行爆破设计和爆破安全规程情况：□符合 □不符合 爆破作业人员执证：□符合 □不符合 爆破作业现场监控：□符合 □不符合 问题描述： 37

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 7.2.4水上作业 施工船舶应取得合法的船舶证书和适航证书，并获得安全签证，在适航水域作业；水上作业有稳固的施工平台和梯道；查相关记录并查看现场。 施工船舶未取得合法的船舶证书和适航证书，或未获得安全签证，每项扣2分；水上三级评审项目 评审方法及评分标准 分值 临水、临边设置牢固可靠的栏杆和安全网；平台上的设备固作业的施工平台或梯道不符合安全要求，或临水临边的栏杆和安全网不符合安全要求，每定牢固，作业用具随手放入工具袋；作业平台上配齐救生衣、项扣2分；施工平台上的设备固定不牢固，或作业用具未放入工具袋，每项扣2分；作业救生圈、救生绳和通讯工具；作业人员正确穿戴救生衣、安平台上的救生衣、救生圈、救生绳、通讯工具不符合安全要求，或作业人员未正确穿戴救全帽、防滑鞋、安全带；作业人员经培训考核合格后持证上生衣、安全帽、防滑鞋、安全带，每项扣2分；作业人员未持证上岗或未定期进行体格检岗，并定期进行体格检查；雨雪天气进行水上作业，采取防查，每人次扣2分；雨雪天气进行水上作业，防滑、防寒、防冻措施不符合安全要求，或滑、防寒、防冻措施，水、冰、霜、雪及时清除；遇到六级水、冰、霜、雪未及时清除，每项扣2分；六级以上强风等恶劣天气进行水上作业，或暴以上强风等恶劣天气不进行水上作业，暴风雪和强台风后全风雪和强台风后未全面检查，消除隐患，每项扣2分；施工平台和船舶未设置明显标识和面检查，消除隐患；施工平台、船舶设置明显标识和夜间警夜间警示灯，每项扣2分。 示灯。 检查记录： 船舶证书和适航证书、安全签证：□符合 □不符合 水上作业施工平台或梯道、临水临边防护：□符合 □不符合 检查提示： 取证地点：项目部现场 信息来源：施工组织设计、施工方案； 取证方式：文件资料审查、现场查看、拍照； 抽样数量： 信息确认：项目部及现场 设备固定、作业用具放置：□符合 □不符合 救生用具/通讯工具、作业人员防护：□符合 □不符合 作业人员持证、定期体检：□符合 □不符合 雨雪天气防护：□符合 □不符合 恶劣天气作业检查、消除隐患：□符合 □不符合 标识设置和夜间警示灯：□符合 □不符合 问题描述： 38

10 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 7.2.5高处作业 高处作业人员体检合格后上岗作业，登高架设作业人员持证上岗；坝顶、陡坡、悬崖、杆塔、吊桥、脚手架、屋顶以及其它危险边沿进行悬空高处作业时，临空面搭设安全网或防查相关记录并查看现场。 高处作业人员未经体检合格上岗，或登高架设人员无证上岗，每人扣2分；搭设的安10 三级评审项目 评审方法及评分标准 分值 护栏杆，且安全网随着建筑物升高而提高；登高作业人员正全网或防护栏不规范，每处扣2分；有坠落危险的物件未固定牢固，或未先行清除或未放确佩戴和使用合格的安全防护用品；有坠落危险的物件应固置在安全处，每项扣2分；雨天、雪天高处作业，未采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，定牢固，无法固定的应先行清除或放置在安全处；雨天、雪每项扣2分；登高作业人员未正确使用安全防护用品，每人扣2分；在六级及以上大风或天高处作业，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施；遇有六恶劣气候条件下从事高处作业扣3分；高处作业现场未按相关规定安排人员监护扣2分。 级及以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业；高处作业现场监护应符合相关规定。 检查记录： 登高架设人员体检合格、持证：□符合 □不符合 检查提示： 取证地点：项目部现场 信息来源：施工组织设计、施工方案； 取证方式：文件资料审查、现场查看、拍照； 抽样数量： 信息确认：项目部及现场 安全网、防护栏：□符合 □不符合 物件固定、放置：□符合 □不符合 雨雪天防滑、防寒和防冻措施：□符合 □不符合 作业人员防护用品：□符合 □不符合 大风或恶劣气候不得作业：□符合 □不符合 高处作业现场安排监护：□符合 □不符合 问题描述： 7.2.6起重作业 查相关记录并查看现场。 起重作业前对设备、工器具进行认真检查，确保功能正常， 起重作业机械及工器具性能、功能不满足安全要求，每台套扣2分；起重作业指挥和 满足安全要求；指挥和操作人员持证上岗，按操作规程作业，操作人员无证上岗、未严格按操作规程作业或信号传递不畅通，每人次扣2分；大件吊装10 信号传递畅通；大件吊装办理审批手续，并有施工技术负责未办理审批手续，或无施工技术负责人现场指导，每项次扣2分；外部环境条件不足强行人在场指导；严禁以运行的设备、管道以及脚手架、平台等起吊，不得分；违反规程进行起重吊装作业，每次扣2分。 39

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 作为起吊重物的承力点；利用构筑物或设备的构件作为起吊重物的承力点时，应经核算； 照明不足或恶劣气候或风力达到六级及以上时，不进行起吊作业。 检查记录： 检查提示： 取证地点：项目部现场 信息来源：施工组织设计、施工方案； 取证方式：文件资料审查、现场查看、拍照； 抽样数量： 信息确认：项目部及现场 起重机械及工器具功能、性能：□符合 □不符合 起重作业指挥和操作人员持证：□无 □有 作业操作、信号传递：□符合 □不符合 大件吊装审批：□符合 □不符合；施工技术负责人现场指导：□符合 □不符合 外部环境条件不足是否强行起吊：□否 □是 起重吊装作业是否违反规程：□否 □是 问题描述： 7.2.7临近带电体作业 作业前制定安全防护措施，办理安全施工作业票,安排专人监护；作业时施工人员、机械与带电线路和设备的距离必须大查相关记录并查看现场。 作业前未制定安全防护措施，或未办理审批, 不得分；作业时现场无专人监护，或违5 评审方法及评分标准 分值 于最小安全距离，并有防感应电措施；当与带电线路和设备反操作规程作业，每人次扣2分；作业时施工人员、机械与带电线路和设备的距离小于最的作业距离不能满足最小安全距离的要求时，向有关电力部小安全距离，不得分。 门申请停电，否则严禁作业。 检查提示： 取证地点：项目部现场 信息来源：施工组织设计、施工方案； 取证方式：文件资料审查、现场查看、拍照； 抽样数量： 信息确认：项目部及现场

检查记录： 作业前是否制度安全防护措施并审批：□是 □否 现场有无专人监护并合规操作：□符合 □不符合 安全距离：□符合 □不符合 问题描述： 40

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 7.2.8焊接作业 焊接前对设备进行检查，确保性能良好，符合安全要求； 焊接作业人员持证上岗，按规定正确佩戴个人防护用品，严查相关记录并查看现场。 焊接设备不符合安全要求，不得分；焊接作业人员未持证上岗，每人次扣2分；焊接10 三级评审项目 评审方法及评分标准 分值 格按操作规程作业；进行焊接、切割作业时，有防止触电、作业人员未按规定正确佩戴个人防护用品，每人次扣2分；焊接作业人员未严格按操作规灼伤、爆炸和金属飞溅引起火灾的措施，并严格遵守消防安程作业，每人次扣2分；焊接、切割作业无防止触电、灼伤、爆炸和金属飞溅引起火灾的全管理规定；焊接作业结束后，作业人员清理场地、消除焊安全措施，每项扣2分；焊接作业结束后，未切断电源，仔细检查确认无起火危险后离开，件余热、切断电源，仔细检查工作场所周围及防护设施，确每人次扣2分。 认无起火危险后离开。 检查记录： 焊接设备安全：□符合 □不符合 检查提示： 取证地点：项目部现场 信息来源：施工组织设计、施工方案； 取证方式：文件资料审查、现场查看、拍照； 抽样数量： 信息确认：项目部及现场 作业人员执证：□符合 □不符合 作业人员防护：□符合 □不符合 焊接合规作业：□符合 □不符合 防止火灾措施：□符合 □不符合 焊接后切断电源并检查：□符合 □不符合 问题描述： 7.2.9交叉作业 制定协调一致的安全措施，并进行充分的沟通和交底，且应查相关记录并查看现场。 未制定协调一致的安全措施，或未进行充分的沟通和交底，或无专人监护，每项扣2有专人监护；垂直交叉作业搭设严密、牢固的防护隔离设施；分；垂直交叉作业未采取安全隔离措施或其他安全措施，每项扣2分；交叉作业时，投掷交叉作业时，不上下投掷材料、边角余料，工具放入袋内，工具、材料、边角余料，或在吊物下方接料或逗留，每项扣2分。 不在吊物下方接料或逗留。 10 41

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 检查提示： 取证地点：项目部现场 信息来源：施工组织设计、施工方案； 取证方式：文件资料审查、现场查看； 抽样数量： 信息确认：项目部及现场 7.2.10纠正和预防 对施工生产过程中的不安全行为进行定期分类、汇总和分析，制定针对性控制措施。 检查提示： 取证地点：项目部 信息来源：不安全行为汇总分析记录； 取证方式：文件资料审查； 抽样数量： 信息确认：现场 7.3.1施工现场安全警示标志、标牌使用管理制度应包括安全警示标志、标牌的采购、制作、安装和维护等内容。 7.3警示检查提示： 标志（25取证地点：安全主管部门、项目部； 分） 信息来源：警示标志管理制度文本； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：项目部现场

三级评审项目 检查记录： 评审方法及评分标准 分值 制定协调一致的交叉作业安全措施并交底和监护：□符合 □不符合 安全隔离措施或其它安全措施：□符合 □不符合 有无投掷工具、材料、边角余料或在吊物下方接料或逗留：□无 □有 问题描述： 查相关记录。 未定期进行分类、汇总和分析，不得分；未制定针对性的控制措施，每项扣3分。 5 检查记录： 是否对不安全行为定期汇总和分析：□无 □有 是否制定有针对性的控制措施：□否 □是 问题描述： 查制度文本。 无该制度，或未以正式文件颁发，不得分；施工现场安全警示标志、标牌使用管理规定不符合GB2894标准的要求，不完善、有缺陷、操作性差，每项扣1分。 检查记录： 《施工现场安全警示标志标牌管理制度》，审批： 发文时间： 制度内容：□完整 □不完整 问题描述： 42

3 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 7.3.2在施工现场危险场所、危险部位设置明显的符合国家评审方法及评分标准 查相关记录及查看现场。未按照标准在施工现场入口处、施工起重机械、临时供用电15 分值 标准的安全警示标志、标牌，进行危险提示、警示，告知危设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边缘、险的种类、后果及应急措施等，危险处所夜间应设红灯示警；爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险场所、部位设置明显的符合国家标准的安全标标志、标牌规范、整齐并定期检查维护，确保完好。 检查提示： 取证地点：项目部 信息来源：现场； 取证方式：现场查看、拍照； 抽样数量： 信息确认：现场 7.3.3在危险作业现场设置警戒区、安全隔离设施和醒目的警示标志，并安排专人现场监护。 检查提示： 取证地点：项目部 信息来源：危险作业记录； 取证方式：资料审查、现场查看； 抽样数量：进行中危险作业普查 信息确认：项目部现场 7.4相关方管理 7.4.1工程分包、劳务分包、设备物资采购、设备租赁管理制度应明确各管理层次和部门管理职责和权限，包括分包方查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度不全面、操作性差，每项扣1分。 识、标志，或标识、标志设置有缺陷，每处扣2分；标志、标牌设置不规范，每处扣2分。 检查记录： 施工现场入口处、施工起重机械、临时供用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边缘、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险场所、部位是否设置明显的安全标识、标志：□否 □是 标志标牌是否符合标准：□符合 □不符合 问题描述： 查看现场。爆破作业、大型设备设施安装、拆除等危险作业现场未设置警戒区域或安全隔离设施和警示标志，每处扣2分；未安排专人现场监护，每处扣2分。 检查记录： 爆破作业、大型设备设施安装、拆除等危险作业现场是否设置警戒区或安全隔离设施和警示标志：□有 □没有 危险作业现场是否安排专人监护：□符合 □不符合 问题描述： 7 的评价和选择、分包招标合同谈判和签约、分包项目实施阶（25分） 段的管理、分包实施过程中或结束后的再评价等。

3 43

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 检查提示： 取证地点：分包、采购主管部门、项目部； 取证方式：文件及记录审查； 抽样数量：制度审查不抽样，全查； 信息确认：项目部现场 三级评审项目 检查记录： 《工程分包、采购、租赁管理制度》，编号： ，审批： 发文时间： 制度内容是否完整：□完整 □不完整 问题描述： 查承包合同、建设单位审批工程分包的批文、对分包方评价的资料档案和合格分包方7.4.2 对分包方进行全面评价和定期再评价，建立并及时更新合格分包方名录和档案。 目录等。 未建立或及时更新合格分包方名录和档案扣1分；收集资料和评价的内容（包括经营许可和资质证明；专业能力；人员结构和素质；机具装备；技术质量、安全、施工管理的保证能力；工程业绩和信誉）缺少，每少一项扣1分。 检查提示： 取证地点：分包主管部门、项目部； 信息来源：分包合同及分包台账； 取证方式：文件及记录审查； 抽样数量：随机抽取分包合同及评价资料1-3份； 信息确认：项目部现场 检查记录： 分包名录和档案：□建立 □不完整 □未建立 评价内容：□完整（包括经营许可和资质证明；专业能力；人员结构和素质；机具装备；技术质量、安全、施工管理的保证能力；工程业绩和信誉） □不完整 问题描述： 查分包合同、相关记录和资料。 工程分包未经建设单位允许，或将工程整体转包或将主体工程分包，或分包方将所承7.4.3确认分包方具有相应资质和能力，按规定选择分包方；包的工程进行转包，不得分；分包方无企业施工资质证书或企业施工资质证书不在有效期依法与分包方签订分包合同和安全生产协议，明确双方安全内或承接的项目超出企业施工资质范围，不得分；分包方无安全生产许可证书或安全生产生产责任和义务 许可证书不在有效期内或安全生产许可证书被暂扣，不得分；分包合同未明确双方安全责任，不得分。 检查提示：

评审方法及评分标准 分值 信息来源：分包合同及分包台账、采购及租赁合同和台账； 是否制定制度：□有 □无 3 7 检查记录： 44

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 取证地点：分包主管部门、项目部； 信息来源：分包合同及分包台账； 取证方式：文件及记录审查； 抽样数量：随机抽取分包合同资料1-3份； 信息确认：项目部现场 评审方法及评分标准 工程分包是否经业主同意：□有审批 □未审批 是否存在主体工程分包、分包方转包：□不存在 □存在 分包方资质范围及有效期：□符合要求 □不符合要求 分包方安全生产许可证：□符合要求 □不符合要求 分包合同是否明确双方安全管理责任和义务：□否 □是 问题描述： 7.4.4对分包方进场人员和设备进行验证；督促分包方对进场作业人员进行安全教育，考试合格后进入现场作业；对分查分包过程控制的相关记录和资料。 无对分包方进场人员或设备进行验证的记录，每少一项扣2分；分包方项目经理、安8 分值 包方人员进行安全交底；审查分包方编制的安全施工措施，全生产管理人员、操作人员不符合相应的安全资格管理要求，按5.2--5.3的规定执行；分并督促落实；定期识别分包方的作业风险，督促落实安全措包方操作人员安全考试不合格者进入现场作业，每人次扣1分；无对分包方人员安全交底施。 检查提示： 取证地点：项目部； 信息来源：分包合同及分包台账； 取证方式：资料审查、现场查看； 抽样数量：抽取验证、交底、风险控制措施各3份； 信息确认：项目部现场 的记录，每项扣2分；未定期识别分包方的作业风险，督促落实安全措施，不得分。 检查记录： 分包方进场人员及设备验证：□有 □无 分包方项目经理、安全生产管理人员、操作人员安全资格：□符合要求 □不符合要求 分包方操作人员安全考试不合格者进入现场作业：□无 □有 分包方人员安全交底：□有 □无 定期识别分包作业风险并督促落实安全措施：□有 □无 问题描述： 7.4.5同一作业区域内有多个单位作业时，定期识别风险，采取有效的风险控制措施。 检查提示：

查相关记录和资料并查看现场。 未定期进行风险评估，不得分；风险控制措施缺乏针对性、操作性，每个扣1分；未签订安全协议，每个项目扣1分。（同一工程有多个承包单位共同施工时，按此要求考核）。 检查记录： 4 45

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 取证地点：项目部； 信息来源：分包合同及分包台账 取证方式：资料审查、现场查看； 抽样数量：风险识别及控制措施2份； 信息确认：项目部现场 7.5.1组织机构、施工人员、施工方案、设备设施、作业过程及环境发生变化时，严格执行审批程序，及时制定变更实施计划。 检查提示： 取证地点：安全主管部门、项目部； 信息来源：变更审批台账、变更实施计划； 取证方式：文件及记录审查、现场查看； 抽样数量：变更实施计划1-3份； 7.5变更信息确认：项目部现场 管理（107.5.2及时对变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评价；分） 根据变更内容制定相应的施工方案及措施，并对作业人员进行专门的交底；变更完工后应进行验收。 检查提示： 取证地点：安全主管部门、项目部； 记录； 取证方式：记录审查； 抽样数量：变更管理1-3份； 信息确认：项目部现场 检查人

三级评审项目 评审方法及评分标准 同一作业区域内有无多个单位作业：□无 □有，是否定期进行风险评估：□否 □是 风险控制措施：□完整 □不完整 是否签订安全协议：□有 □无 问题描述： 查相关文件和记录。 变更未履行变更审批或未及时制定变更实施计划，不得分。 检查记录： 分值 3 组织机构、施工人员、施工方案、设备设施、作业过程及环境发生变更是否经审批： □有审批 □未审批 是否及时制定变更实施计划：□否 □是，计划内容：□完整 □不完整 问题描述： 查相关记录。 未对变更导致的风险或隐患进行辨识、评价，制定变更施工方案或措施，不得分；变更施工方案及措施未交底，每项扣2分；变更完工后未进行验收，每项扣2分。 检查记录： 是否及时对变更后所产生的风险或隐患进行辨识、评价：□否 □是 制定变更施工方案或措施安全交底是否实施：□充分 □不充分 □未交底 变更完工后实施验收：□有验收 □未验收 问题描述： 检查时间： 46 7 信息来源：风险辨识台账、变更实施计划、安全交底、验收制定变更施工方案或措施：□适宜 □不适宜 □未编制 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

8、隐患排查和治理（80分） 二级评 审项目 三级评审项目 8.1.1安全检查及隐患排查制度应明确排查的责任部门和人员、范围、方法和要求等。范围包括所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动；方式包括定期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：安全检查及隐患排查制度文本 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 8.1隐患排查（35分） 8.1.2按照安全检查及隐患排查制度的规定，对所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动组织进行定常检查等。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：隐患排查方案、检查表： 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 查检查记录。 未按安全检查及隐患排查制度组织进行排查，不得分；无隐患排查方案，每次扣3分；或签字不全，每次扣1分；有隐患未排查出来，每处扣3分。 检查记录： 是否按安全检查及隐患排查制度组织进行排查：□否 □是 每次有无《隐患排查方案》：□无 □有 检查范围：□全面（包括所有的场所和现场） □不全面 检查方式：□定期综合检查 □专业专项检查 □季节性检查 □节假日检查 □日常检查 《检查表》内容：□完整 □不完整；签署：□齐全 □不全 隐患排查：□充分 □不充分 问题描述： 47

评审方法及评分标准 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度不全面、操作性差，每项扣1分。 分值 3 检查记录： 《安全检查及隐患排查制度》审批： 发文时间： □无或未发布 制度内容：□全面 □不全面 □可操作性好 □可操作性差 问题描述： 期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日隐患排查的范围每缺少一类或缺少一次扣2分；缺少一类检查表扣2分；检查表无人签字22 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 8.1.3对隐患进行分析评价，确定隐患等级，并登记建档。 查评价记录和档案。 无隐患汇总登记台账，不得分；无隐患评价分级，不得分；隐患登记档案资料不全，每处10 扣2分。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：隐患分析评价记录和汇总登记台账： 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 8.2.1危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的一般事故隐患，应立即组织整改排除；重大事故隐患应制定隐经费和物资、机构和人员、时限和要求；重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施可包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急8.2 隐措施等。 患治理 检查提示： （35分） 取证地点：安全主管部门 信息来源：治理记录； 取证方式：文件审查、现场查看； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 8.2.2隐患治理完成后及时进行验证和效果评估。 检查记录： 一般事故隐患： □有，□已整改 □没有整改 □无 重大事故隐患治理方案：□有，其内容：□全面 □不全面 □无方案 重大事故隐患临时控制措施：□有 □无 应急预案 ：□有 □无 问题描述： 查隐患治理验收和评价记录。 未及时进行验证，形成闭环管理，每项扣3分；未进行效果评估，每项扣2分。 检查记录： 隐患汇总登记台账：□有 □无 隐患评价分级： □有 □无 隐患登记档案资料：□完整 □不完整 问题描述： 查治理记录。 一般事故隐患，未立即组织整改排除，每项扣2分；重大事故隐患无治理方案，每项25 评审方法及评分标准 分值 患治理方案，治理方案内容包括目标和任务、方法和措施、扣5分；重大隐患治理前未采取临时控制措施并制定应急预案，每项扣5分。 48

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：治理验收和评估记录： 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：施工现场 8.3.1 采取多种途径及时获取水文、气象等信息，在接到自然灾害预报时，及时发出预警信息。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：水文、气象等信息记录： 取证方式：文件审查； 抽样数量： 8.3预测信息确认：部分部门、现场 预警（108.3.2每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分） 分析，开展安全生产预测预警。 三级评审项目 检查记录： 隐患治理验证记录：□有 ： □完整 □不完整 □无 效果评估：□已评估 □未评估 问题描述： 查相关文件和记录。 在接到暴雨、台风、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害预报时未及时发出预警信息，每项次扣2分。 检查记录： 是否及时获取水文、气象等信息：□否 □是 在接到暴雨、台风、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害预报时是否及时发出预警信息： □及时发出 □未及时发出 问题描述： 查相关记录。 未按规定对安全隐患排查等相关数据进行统计分析，不得分；未每季召开安全生产风险分析会，并通报安全生产状况及发展趋势，每次扣2分；未对反映的问题及时采取针对性措施，每项扣2分。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：事故隐患排查治理台账： 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 检查人

评审方法及评分标准 分值 10 5 5 检查记录： 每季、每年是否对事故隐患排查治理情况进行统计分析：□否 □是 每季召开安全生产风险分析会： □符合规定 □不符合规定 对反映的问题及时采取针对性措施：□有效 □无效 问题描述： 检查时间： 49

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

9、重大危险源监控（80分） 二级评 审项目 三级评审项目 9.1.1危险源管理制度应明确危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：危险源管理制度文本： 取证方式：文件审查； 9.1辨识抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 与评估 9.1.2按规定进行施工安全、自然灾害等危险源辨识、评价，（20分） 确定危险等级。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：危险源辨识、评价的记录和清单； 取证方式：文件审查、现场查看； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 9.2.1对评价确认的重大危险源，及时登记建档。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：重大危险源清单： 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认： 现场 9.2.2按规定，将重大危险源向主管部门备案。 查报备案资料。 应备案未备案，不得分；备案资料不全，每个扣1分。 50

评审方法及评分标准 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度不齐全、操作性差，每项扣1分。 检查记录： 《危险源管理制度》审批： 发文时间： □无或未发布 制度内容：□完整 □不完整 可操作性：□好 □差 问题描述： 分值 3 查危险源辨识、评价的记录和清单。 未进行危险源辨识、评价，不得分；辨识、评价有漏项或不准确，每处扣2分；未确17 定重大危险源扣3分。 检查记录： 危险源辨识、评价记录： 辨识、评价：□完整 □不完整 重大危险源：□已确定 □未确定 问题描述： 查危险源清单和档案资料。 无重大危险源档案资料，不得分；档案资料不全，每项扣1分。 9.2登记建档与备案（10分） 检查记录： 重大危险源登记、建档记录： 重大危险源档案资料：□完整 □不完整 问题描述： 3 10 7 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 检查提示： 取证地点：安全主管部门、项目部 信息来源：重大危险源报备案资料： 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：现场 9.3.1明确危险源的各级监管责任人和监管要求，严格落实分级控制措施。 三级评审项目 检查记录： 重大危险源备案， □已备案， 项 □未备案,缺 项 重大危险源备案资料：□完整 □不完整 问题描述： 查相关记录并现场抽查。 现场施工人员不清楚本岗位有关危险源及其控制措施，每人次扣2分；管理方案、施工技术方案、安全措施未实施，不得分；管理方案、施工技术方案、安全措施实施后未进行验收，每项扣2分；无监控责任人，每项扣2分。 检查提示： 取证地点：责任部门和现场 信息来源：各级监管责任人、监管要求及现场： 取证方式：文件审查、现场查看； 9.3监控与管理 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 监控责任人：□有 □无 问题描述： 查相关记录和查看现场。 未按要求及时支护，不得分；无专人巡视，每项扣2分。 检查记录： 高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险按要求及时支护：□已实施 □未实施 专人巡视： □有 □无 问题描述： 22 检查记录： 危险源各级监管责任人：□明确 □未明确 各级监管要求： □清楚 □不清楚 管理/施工技术方案、安全措施：□已实施 ： □已验收 项 □未验收 项 □未实施 12 评审方法及评分标准 分值 （50分） 9.3.2高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险采取及时支护等预防措施，并专人巡视。 检查提示： 取证地点：责任部门和现场 信息来源：重大危险及时支护及巡视现场： 取证方式：文件审查、现场查看、拍照； 抽样数量： 信息确认：现场 51

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 制。 检查提示： 取证地点：责任部门和现场 信息来源：危险源动态辨识、评价和控制记录； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：现场 三级评审项目 9.3.3根据施工进展，对危险源实施动态的辨识、评价和控查相关记录。 未开展危险源动态辨识、评价和控制，不得分；辨识的危险源和控制措施未告知，每项扣2分。 检查记录： 危险源动态辨识、评价和控制，□已开展 □未开展 辨识的危险源和控制措施：□已告知 □未告知 问题描述： 9.3.4在危险性较大作业现场设置明显的安全警示标志和警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 检查提示： 取证地点：责任部门和现场 信息来源：安全警示标志和警示牌； 取证方式：现场查看； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 问题描述： 检查人

评审方法及评分标准 分值 8 查看现场。 危险性较大作业现场无安全警示标志，不得分；内容不全，每处扣2分；警示标志污损或不明显，每处扣2分。 检查记录： 在危险性较大作业现场设置明显的安全警示标志： □有 □无 安全警示牌：□有 处，污损或不明显 处 □无 处 警示标志和警示牌内容：□完整 处 □不完整 处 8 检查时间： 52

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

10、职业健康（60分）

二级评 审项目 三级评审项目 10.1.1职业健康管理制度应明确职业危害的监测、评价和控制的职责和要求；明确为员工配备相适应的劳动防护用品，教育并监督作业人员按照规定正确佩戴、使用个人劳动防护用品的职责和要求。 检查提示： 取证地点：职业健康主管部门 信息来源：职业健康管理制度文本 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 10.1职业健康管理（3010.1.2为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条分） 件，配备相适应的职业健康保护设施、工具和用品。 检查记录： 职业健康管理制度审批： 发文时间： 制度内容：□完整 □不完整 问题描述： 查相关文件、个人防护用品台账、相关记录和检查现场。 施工环境和工作条件达不到标准要求（砂石料生产、岩石钻孔作业、混凝土生产等粉尘、噪声作业场所的防尘、降噪、隔音设施有缺陷；有化学伤害场所防护设施有缺陷；氨压系统等毒物危害场所的防护设施有缺陷；夏季高温作业无防暑降温措施；冬季高寒作业无防寒保暖措施、放射源等防护设施有缺陷等），每处扣2分；未为员工配备相适应的劳动防护用品，或员工在施工现场不按规定正确佩戴、使用劳动防护用品，或使用不合格劳动防护用品，每人次扣1分。 检查提示： 取证地点：劳保用品主管部门及施工现场 信息来源：文件、记录及现场查看； 取证方式：文件审查；查看现场、拍照； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 检查记录： 施工现场砂石料生产、岩石钻孔作业、混凝土生产等粉尘、噪声作业场所的防尘、降噪、隔音设施：□符合要求 □不符合要求 有化学伤害场所防护设施：□符合要求 □不符合要求； 氨压系统等毒物危害场所的防护设施：□符合要求 □不符合要求 夏季高温作业、冬季高寒作业、放射源等防护设施：□符合要求 □不符合要求 为员工配备相适应的劳动防护用品：□符合要求 □不符合要求 53

评审方法及评分标准 分值 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度不齐全、操作性差，每项扣1分。 3 6 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 评审方法及评分标准 按规定正确佩戴、使用劳动防护用品：□符合要求 □不符合要求 使用的劳动防护用品：□不合格 □合格 问题描述： 10.1.3制定职业危害场所检测计划，定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果存档。 检查提示： 取证地点：施工现场 信息来源： 文件、记录 取证方式：文件审查 抽样数量： 信息确认：施工现场 10.1.4砂石料生产系统、混凝土生产系统、钻孔作业、洞室作业等场所的粉尘、噪声、毒物指标符合有关标准的规定。 检查提示： 取证地点：施工现场 信息来源： 监测记录、现场检查结果 取证方式：文件审查、现场查看 抽样数量： 信息确认：施工现场 查相关记录和档案。 未定期检测，不得分；检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求，每项扣1分；3 结果未存档，每次扣1分。 检查记录： 职业危害场所检测计划，编制时间： 审批人： 定期检测时间： 检测地点： 检测的有毒有害因素： 检测结果存档：□符合要求 □不符合要求 问题描述： 查监测记录并查看现场。 粉尘、噪声、毒物等指标不符合有关标准要求，每处扣1分。 4 分值 检查记录： 砂石料生产系统、混凝土生产系统、钻孔作业、洞室作业等场所的粉尘、噪声、毒物等指标是否符合有关标准：□达标 □不达标 问题描述： 54

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 10.1.5在可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，设置报警装置，制定应急处置预案，配置现场急救用品。 检查提示： 取证地点：施工现场 信息来源： 文件、现场检查结果 取证方式：文件审查、现场查看、拍照 抽样数量： 信息确认：施工现场 10.1.6指定专人负责保管防护器具，并定期校验和维护，确保其处于正常状态。 检查提示： 取证地点：施工现场 信息来源： 文件、现场检查结果 取证方式：文件审查、现场查看、拍照 抽样数量： 信息确认：施工现场 10.1.7按规定安排相关岗位人员进行职业健康检查，建立健全职业卫生档案和员工健康监护（包括上岗前、岗中和离岗前）档案。 查相关记录和查看现场。 无报警装置，不得分；报警装置不能正常工作，每处扣1分；无应急处置方案，不得分；无急救用品、应急撤离通道，不得分。 检查记录： 在可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，是否设置报警装置：□是 □否 报警装置工作状况：□正常 □不正常 有无应急处置方案：□有 □无 有无急救用品：□有 □无；应急通道：□有 □无 问题描述： 查相关记录和查看现场。 未指定专人保管，不得分；未定期校验和维护，每项次扣1分；校验和维护记录未存档，不得分。 检查记录： 防护器具保管人员：□明确 □未明确； 防护器具定期校验和维护： □符合要求 □不符合要求 定期校验和维护记录存档：□是 □否 问题描述： 查相关记录和档案。 无健康档案，不得分；员工入厂和离岗健康检查每少一人扣1分；健康档案内容不全，4 每缺一项资料扣1分。 3 4 评审方法及评分标准 分值 55

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 检查提示： 取证地点：施工现场、人力资源主管部门 信息来源： 记录 取证方式：查看记录 抽样数量： 信息确认：施工现场、部分部门 10.1.8按规定给予职业病患者及时的治疗、疗养；患有职业禁忌症的员工，应及时调整到合适岗位。 检查提示： 取证地点：人力资源主管部门 信息来源： 记录 取证方式：查看记录 抽样数量： 信息确认：施工现场、部分部门 10.2.1与员工订立劳动合同时，如实告知作业过程中可能产生的职业危害及其后果、防护措施等。 10.2职业危害告知和警示 检查提示： 取证地点：人力资源主管部门、施工现场 信息来源： 记录 取证方式：查看记录 三级评审项目 检查记录： 是否建立员工健康档案：□是，内容： □完整 □不完整；□未建档案 员工入厂、在岗检查和离岗健康检查，共 人，实际 人 问题描述： 查相关记录和档案。 职业病患者未得到及时治疗、疗养，每人扣1分；患有职业禁忌症的员工没有及时调整到合适岗位，每人扣1分。 检查记录： 患职业病 人，及时治疗、疗养人数 人 患有职业禁忌症员工 人，岗位调整 人。 问题描述： 查劳动合同和相关记录。 未在劳动合同中写明职业危害及其后果等或未签劳动合同，每人次扣1分。 检查记录： 签定劳动合同数量： 份，应签订 份。 抽查 份劳动合同，在劳动合同中是否写明职业危害及其后果：□是 □否 问题描述： 查培训记录并查看现场。存在严重职业危害的作业岗位，未设置警示标识和警示说明，4 56

评审方法及评分标准 分值 3 4 抽样数量： （8分） 信息确认：施工现场、部分部门 10.2.2对存在严重职业危害的作业人员进行警示教育，使其了解施工过程中的职业危害、预防和应急处理措施；在严重每项扣1分；警示标识和警示说明不符合要求，每项扣1分。 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 职业危害的作业岗位，设置警示标识和警示说明，警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施。 检查提示： 取证地点：施工现场 信息来源： 记录 取证方式：查看记录 抽样数量： 信息确认：施工现场 10.3.1按《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安监总局第27号令）规定，及时、如实向安全生产监督管理部门申报生产过10.3职程存在的职业危害因素。发生变化后及时补报。 检查记录： 查申报材料，内容： 时间： 申报的上级部门： 作业场所职业危害是否发生变化： 补报记录： 问题描述： 查企业为员工交纳保险凭证及相关记录。 未办理，不得分；无缴费相关资料，不得分；保险办理率不足100%，每低2%扣1分。 检查记录： 查保险缴纳凭证，为员工缴纳的保险种类：工伤保险 人，意外伤害保险 人 在岗人数： ；实际办理保险人数： ；百分比： 问题描述： 57

评审方法及评分标准 分值 检查记录： 对存在严重职业危害的作业人员是否进行警示教育：□是 □否 是否设置警示标识和警示说明：□是 □否 警示说明内容：□完整 □不完整 问题描述： 查申报资料。无申报材料，不得分；未及时补报，每次扣2分。 6 业危害检查提示： 申报（6取证地点：安全主管部门、施工现场 分） 信息来源： 记录 取证方式：查看记录、询问、查看现场 抽样数量： 信息确认：施工现场、部分部门 10.4.1按规定及时办理保险（工伤保险、意外伤害保险）。 10.4工检查提示： 伤保险 取证地点：施工现场、保险主管部门 （16分） 信息来源： 记录 取证方式：查看记录 抽样数量： 信息确认：施工现场 8 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 查相关记录。 10.4.2受伤员工及时获得相应的保险待遇。 有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全，每缺一项扣2分；工伤等级鉴定每少一人扣2分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：人力资源或安全主管部门 信息来源： 记录 取证方式：查看记录 抽样数量： 信息确认：施工现场、部分部门 有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料是否齐全：□是 □否 发生工伤 人；组织进行工伤等级鉴定 人 受伤员工是否及时获得相应的保险待遇：□是 □否 问题描述：

58

评审方法及评分标准 分值 8 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

11、应急救援（50分） 二级评 审项目 三级评审项目 11.1.1建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作；建立相适应的专（兼）职应急救援队伍或指定专（兼）职应急救援人员。必要时与当地具备能力的应急11.1应救援队伍签订应急支援协议。 急机构检查提示： 和队伍取证地点：安全主管部门、施工现场 （6分） 信息来源： 文件、记录 取证方式：查看记录 抽样数量： 信息确认：施工现场、部分部门 11.2.1在危险源辨识、风险分析的基础上，根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T 9002）的要求，建立健全生产安全事故应急预案体系（包括综合预案、专项预案、现场处置方案等），项目部的应急预案体系应与项目法人和地方政府的应急预案体系保持一致。 11.2应急预案 检查提示： （12分） 取证地点：安全主管部门、施工现场 信息来源： 文件、记录 取证方式：查看文件、记录，现场抽查 抽样数量： 信息确认：施工现场、部分部门 查应急预案文本。 无应急预案，或未以正式文件颁发，不得分；应急预案不齐全，每缺一个扣2分；应8 评审方法及评分标准 查相关文件和人员管理记录。 未设置应急管理机构或没有指定专人负责应急管理工作，不得分；未建立应急救援队伍或未明确应急救援人员，不得分。 检查记录： 成立应急管理机构或指定专人负责应急管理工作的文件下发时间： 审批人： 专（兼）职应急救援队伍：□建立 □未建立； 应急救援人员：□明确 □未明确。 问题描述： 6 分值 急预案不完善、操作性差，每个扣1分；重点作业岗位无应急处置方案或措施，每个扣2分；有关人员不熟悉应急预案或应急处置方案措施，每人次扣1分。 检查记录： 应急预案： 审批： 发布时间： 应急预案是否包括综合预案、专项预案、现场处置方案：□齐全 □不齐全； 预案内容：□完善、操作性强 □不完善、操作性差 重点作业岗位的应急处置方案或措施：□已制定 □未制定 现场抽查 人，□熟悉 □不熟悉应急预案或应急处置方案措施 问题描述： 59

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 11.2.2建立应急预案评审制度，并根据评审结果和实际情况进行修订和完善。 评审方法及评分标准 查相关记录和应急预案文本。 未定期评审应急预案或无评审记录，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订，4 每个扣1分；修订后未正式发布或培训，每个扣1分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全主管部门、施工现场 信息来源： 文件、记录 取证方式：查看文件、记录，查看现场 抽样数量： 信息确认：施工现场、部分部门 应急预案评审制度， 审批： 发布时间： 应急预案评审记录：□定期评审 □未定期评审 □无记录 应急预案修订情况：应修订 个，实际修订 个 修订后的应急预案发布或培训： 问题描述： 11.3.1建立应急资金投入保障机制，妥善安排应急管理经费，储备应急物资，建立应急装备和应急物资台帐，明确存放地点和具体数量。 11.3应急设施、检查提示： 装备、物取证地点：安全主管部门、施工现场 资（12信息来源： 文件、记录 分） 取证方式：查看文件、记录，查看现场、拍照 抽样数量： 信息确认：施工现场、部分部门 查相关记录和查看现场。 未建立应急资金投入保障机制，应急装备、物质不满足要求，每类扣2分；无台帐扣2分；实际与台帐不符，每处扣1分。 检查记录： 应急资金投入保障机制：□建立 □未建立 应急装备、物资：□满足要求 □不满足要求 应急装备和应急物资台账：□建立 □未建立 抽查实际应急装备和应急物资情况： 对应台账的数量： 问题描述： 60

分值 6 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 完好、可靠。 检查提示： 取证地点：安全主管部门、施工现场 信息来源： 文件、记录 取证方式：查看文件、记录，查看现场 抽样数量： 信息确认：施工现场、部分部门 11.4.1每年至少组织一次生产安全事故应急知识培训和演练，操作人员、专（兼）职应急救援人员掌握直接相关的应急知识。 检查提示： 取证地点：安全主管部门、施工现场 信息来源： 文件、记录 取证方式：查看文件、记录，现场抽查 11.4应抽样数量： 急演练 信息确认：施工现场、部分部门 查相关记录。 无应急演练的效果评估报告，不得分；未根据评估的意见修订应急预案或应急处置措5 三级评审项目 11.3.2对应急装备和物资进行经常性的检查、维护，确保其查相关记录和查看现场。 无检查、维护记录，不得分；检查、维护、保养记录缺少，每项扣1分。 检查记录： 应急装备和物资检查、维护记录：□有 □无 检查、维护、保养记录： □齐全 □缺 项 问题描述： 查培训演练的记录。 未组织培训演练，不得分；操作人员、专（兼）职应急救援人员不熟悉相关应急知识，5 每人次扣1分。 检查记录： 应急预案培训演练时间： 演练内容： 地点： 现场抽查询问操作人员 人，专（兼）职应急救援人员 人， 人熟悉、 人不熟悉相关应急知识 问题描述： 评审方法及评分标准 分值 6 （10分） 11.4.2对应急演练的效果进行评估，并根据评估结果，修订、完善应急预案。 检查提示： 取证地点：安全主管部门、施工现场 信息来源： 文件、记录 取证方式：查看文件、记录 施，每项扣1分。 检查记录： 应急培训演练效果评估报告：□有 □无 根据评估的意见修订应急预案或应急处置措施 项，应修订 项。 问题描述： 抽样数量： 信息确认：施工现场、部分部门 61

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 11.5.1发生事故后，立即采取应急处置措施，启动相关应急预案，开展事故救援，必要时寻求社会支援。 检查提示： 取证地点：事故发生部门 信息来源：记录、询问 取证方式：记录、询问相关人员 11.5事故救援 抽样数量： 信息确认： 安全主管部门 查相关记录。 发生事故未迅速启动应急预案，不得分；因应急指挥系统失灵或应急人员未履行职责等而导致事故扩大，未达到预案要求，每次扣2分。 检查记录： 发生事故后启动应急预案情况： 事故救援结果： 问题描述： 查相关记录。 无应急救援总结，不得分；未全面总结评价、改进应急救援工作，每次扣2分。 检查记录： 应急救援总结，编制/时间： 内容： □符合 □不符合 问题描述： 5 5 评审方法及评分标准 分值 （10分） 11.5.2应急救援结束后，应尽快完成善后处理、环境清理、监测等工作，并总结应急救援工作。 检查提示： 取证地点：安全主管部门、事故发生部门 信息来源：记录、询问 取证方式：记录、询问相关人员 抽样数量： 信息确认：施工现场、部分部门

62

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

12、事故报告、调查和处理（30分） 二级评 审项目 三级评审项目 12.1.1生产安全事故报告、调查和处理制度应明确事故报告、事故调查、原因分析、纠正和预防措施、责任追究、统计与分析等内容。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：文件、记录 取证方式：记录 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度内容不齐全、操作性差，每项扣13 评审方法及评分标准 分值 分。 检查记录： 生产安全事故报告、调查和处理制度， 审批： 发布时间： 制度内容：□齐全 □不齐全；□操作性强 □操作性差 问题描述： 查事故上报的记录和相关记录档案。 未及时报告，不分；报告事故的信息内容和形式与规定不相符扣1分；有谎报、瞒报事故，不得评定为安全生产标准化企业。 检查记录： 事故上报的记录和记录档案，事故发生时间： ，上报时间： 报告事故的信息内容、形式： 有无谎报、瞒报事故情况：□是 □否 问题描述： 查相关记录。 有一次未到现场组织抢救，不得分；有一次未采取有效措施，导致事故扩大，不得分；4 未保护现场及有关证据，不得分。 检查记录： 事故扩大，并保护现场及有关证据：□ 是 □否 3 抽样数量： 信息确认：施工现场、部分部门 12.1.2发生事故后按照有关规定及时、准确、完整的向有关部门报告。 12.1事故报告 检查提示： 取证地点：事故发生部门 （10分） 信息来源：记录 取证方式：查记录、询问 抽样数量： 信息确认：安全主管部门 12.1.3发生事故后，主要负责人或其代理人立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据。 检查提示： 取证方式：查记录、询问 取证地点：安全主管部门 信息来源：相关记录 发生事故后，主要负责人或其代理人是否立即到现场组织现场抢救，采取有效措施，防止抽样数量： 信息确认：事故发生部门、现场 问题描述： 63

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 12.2.1按照有关规定的要求，组织事故调查组或配合有关部门对事故进行调查，查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等，并编制事故调查报告。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：记录 取证方式：查记录、询问 12.2事抽样数量： 故调查信息确认：事故发生部门 12.2.2按照“四不放过”的原则，对事故责任人员进行责任（20分） 追究，落实防范和整改措施。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：记录 取证方式：查记录、询问 抽样数量： 信息确认：事故发生部门 12.2.3妥善处理伤亡人员的善后工作，并按照《工伤保险条例》办理工伤，及时申报工伤认定材料，并保存档案。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 或人力资源部门 信息来源：记录 取证方式：查记录、询问 抽样数量： 信息确认：事故发生部门

评审方法及评分标准 查事故调查报告、相关文件及结案记录资料。 企业内部无调查报告，不得分；企业内部调查报告内容不全，每次扣2分；有关部门的调查报告未保存和公开，每次扣2分。 检查记录： 是否有内部事故调查报告：□有，编制人/时间： □无 报告内容（时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等）：□完整 □不完整 上级有关部门调查报告，是否存档和公开：□ 是 □否 问题描述： 查事故结案的文件、记录和资料。 未按“四不放过”的原则处理，不得分；责任追究不落实，每人次扣2分；未落实防范和整改措施，每次扣2分；对整改措施未进行验证，每次扣2分。 检查记录： 事故结案是否按“四不放过”的原则处理：□ 是 □ 否 对责任人追究情况： 防范整改措施落实及验证情况： 问题描述： 查相关文件记录和资料。未及时办理工伤认定，不得分；工伤档案保存不完整，每人次扣1分。 检查记录： 工伤认定办理是否及时： □及时 □不及时 工伤档案资料： □完整 □不完整 问题描述： 分值 6 和处理6 4 64

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 三级评审项目 查事故档案和事故台账。 12.2.4建立完善的事故档案和事故管理台账，并定期对事故进行统计分析。 未建立事故管理档案，不得分；未定期进行事故统计分析，不得分；未建立事故管理台账扣1分；事故档案或资料不全，每项扣1分；发生的事故与台账、档案不相符，每项扣1分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：记录 取证方式：查记录、询问 抽样数量： 信息确认：事故发生部门 事故档案：□有 □无；事故管理台账：□有 □无 事故统计分析： □有 □无 事故档案及资料：□齐全 □不全 事故与台账、档案是否相符：□是 □否 问题描述：

65

评审方法及评分标准 分值 4 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

13、绩效评定和持续改进（30分） 二级评 审项目 三级评审项目 13.1.1安全标准化绩效评定制度应明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：记录 取证方式：查记录、询问 抽样数量： 信息确认：部分部门 13.1.2每年至少组织一次安全标准化实施情况的检查评定，13.1绩验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检（15分） 成评定报告。发生死亡事故后，重新进行评定。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：记录 取证方式：查记录、询问 抽样数量： 信息确认：部分部门 13.1.3评价报告以企业正式文件下发，向所有部门、所属单位通报安全标准化工作评定结果。 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度内容不全、针对性不强、操作性差，3 每项扣1分。 检查记录： 安全标准化绩效评定制度审批： 发布时间： 制度内容：□齐全 □不齐全；□有针对性 □无针对性；□操作性强 □操作性差； 问题描述： 查相关文件和记录。 每年一次的检查评定报告未形成正式文件，或主要负责人未组织和参与评定，不得分；行检查评定，不得分。 检查记录： 每年实施检查评定并形成报告：□有 □无； 主要负责人是否参与：□有 □无 对上年度评定中提出的纠正措施落实效果的评价：□有 □无； 发生死亡事故后重新检查评定：□有 □无； 问题描述： 查相关文件记录和现场抽查。 未通报，不得分；有关部门人员对相关内容不清楚，每人次扣1分。 3 6 评审方法及评分标准 分值 效评定 查安全生产工作目标、指标的完成情况，提出改进意见，形无对上年度评定中提出的纠正措施落实效果的评价扣2分；发生死亡事故后未及时重新进66

CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表

二级评 审项目 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：记录 取证方式：查记录、询问 抽样数量： 信息确认：部分部门 13.1.4将安全标准化工作评定结果，纳入单位年度安全绩效考评。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：记录 取证方式：查记录、询问 抽样数量： 信息确认：部分部门 13.2.1根据安全标准化的评定结果，及时对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改，完善安全标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。 13.2持检查提示： 续改进 取证地点：安全主管部门 （15分） 信息来源：记录 取证方式：查记录、询问 抽样数量： 信息确认：部分部门

67

三级评审项目 检查记录： 评审方法及评分标准 分值 安全标准化绩效评价报告审批： 下发时间： 通报方式： 抽查 人询问对安全标准化绩效评定结果了解情况： 问题描述： 查相关文件和记录。 未纳入年度绩效考评，不得分；年度考评结果未落实兑现，每个部门或单位扣1分。 检查记录： 评定结果是否纳入年度绩效考评：□是 □否 年度考评结果落实兑现情况： 问题描述： 查相关文件记录和资料。未根据评定结果及时完善安全标准化工作计划和措施，对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改，每项扣2分。 检查记录： 是否根据评定结果完善安全标准化工作计划和措施：□是 □否 是否对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改：□是 □否 问题描述： 15 3