（一）项目背景 1、项目名称
***农牧综合开发有限公司10万头肉猪和10万吨李子生产基地 2、项目承担单位法定代表人概况
***农牧综合开发有限公司是在***州***汽车运输有限公司、***州***机动车驾驶培训学校（有限公司）、***保险代理有限公司***分公司、***州***贸易有限公司、***州***汽车综合性能检测站的基础上组建成立的私营企业集团。公司主要业务有道路运输服务、机动车驾驶培训、保险代理业务、种植业、养殖业、农产品加工和仓储贸易等。公司自成立以来，坚持秉承“维护客户的最大利益就是对公司最大利益的维护”的经营理念，以“诚信、务实、高效、便捷”为公司经营宗旨，本着诚信经营的原则，经过多年来的发展，公司各项业务不断扩大，经营管理不断完善，制度不断健全，员工队伍不断扩大，素质不断提高，单位实力逐步增强。截止2008年底，公司在编从事经营和管理的直属员工210人，间接依托公司从事相关经营活动的人员千余人，落户于公司的货运车辆达6700余辆，公司资产总额1040万元，主营业务收入8378万元，实现利润600万元，资产负债率20.12%，是***地区最大的民营性质的股份制运输企业和实力较强的农牧综合开发有限公司。
公司法定代表人：**，***省***县人，1964年7月5日生，大
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学文化，1983年9月至1987年7月在**中山大学读书；1987年7月大学毕业后在***省***县药材公司工作；1992年3月至2001年3月在******县从事三七药材贸易工作；2001年3月至9月在***县平远晨光汽车运输责任有限公司工作；2003年9月起自筹资金成立***州***汽车运输有限公司从事经营活动至今，为公司法定代表人和总经理，同时兼有***州政协委员和***州工商联合会执委等社会职务。
3、可行性报告编制的依据
（1）中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定； （2）中共中央关于扩大内需促进经济平稳较快发展的政策措施； （3）中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；
（4）国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》； （5）中共***省委、***省人民政府关于加快山区综合开发促进区域协调发展的决定；
（6）中共***省委、***省人民政府关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见；
（7）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（8）项目单位提供的有关资料及就本报告的编写和我院签订的协议书。
4、项目建设的理由 （1）项目提出的背景
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***县是一个典型的山区农业县，是***省省级农业综合开发重点县。改革开放以来，全县各级认真贯彻党在农村的各项方针政策，全面落实农村基本经营制度，解放和发展了生产力，促进了农村经济的持续较快发展。2008年，全县实现农业总产值13.5亿元，比2007年增长5.43%，农民人均纯收入2476元，比2007年增长20%。但由于历史、地理和社会发育等多方面的影响，当前***县总体上正处于进入加快改造传统产业，走农业现代化道路的关键时期。大力调整优化产业结构，巩固提升传统优势产业，加快发展特色产业，为建设社会主义新农村提供产业支撑，解决农民增收、农村经济发展和农民就业问题，是当前和今后较长一段时期内“三农”工作重点，是促进农民持续增收的重要途径和必然选择。
***李子是***果农根据市场需要多年培育出的特色新品种，具有皮薄、肉软、汁多、香脆可口、晚熟等特点，并且由于李子含有抗氧化剂，具有延缓衰老、预防疾病等作用，被誉为新一代的“超级水果”。上市以来受到消费者的青睐，在***、***和***等市场上销路看好。生猪产业则是***县发展农村经济中的传统优势产业，在今后较长时期内，始终是农民增收的重要产业。大力发展李子和优质肉猪生产，建设特色生态生产基地，实现果园内种植饲料喂猪，猪粪经发酵处理后作为李树和饲料作物的有机肥，对促进农业产业调整优化、农业生态环境的良性循环、农民增收和企业发展都具有积极的促进作用，是一项经济、社会和生态效益较好的农业综合开发项目。***农牧综合开发有限公司针对市场发展前景，特提出实施10万头肉猪和10万吨
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李子生产基地建设，使其成为农业产业化经营的示范基地项目，企业多元化发展的一个新增长点，为***县调整优化农业产业结构提供支撑。在此背景下，项目单位提出该项目。并委托“***省农牧工程设计研究院”编制本项目的可行性研究报告。
（2）项目建设的必要性
①促进农业产业结构的调整优化 农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代化，没有农村繁荣稳定就没有全国繁荣稳定，没有农民全面小康就没有全国人民全面小康。积极调整优化农业产业结构，大力发展特色产业，是加快发展现代农业，提高农村经济质量和水平的重要措施，是解决“三农”问题的切入点。***农牧综合开发有限公司实施10万头肉猪和10万吨李子生产基地建设，是发展现代农业的示范项目之一，为项目区农业产业结构的调整优化拓宽了渠道，提供了产业支持，对促进农业产业结构的优化升级，增强农业综合生产能力，加快发展现代农业具有积极的推动作用。
②促进农民增收 实现全面建设小康社会目标，关键在农村，重点在农村，难点也在农村。改革开放以来，***县农村发生了深刻变化，农村改革不断深化，农业经济快速发展，农民收入稳步提高，农民的思想观念和生活方式发生了重大转变。但农民的收入与全省、全国比较还有很大差距，农民增收难等问题也随之日趋凸现，影响着农民生活水平提高，进而影响全面建设小康社会目标的进程。解决农民增收问题，千方百计增加农民收入，既是我国当前紧迫而繁重的任务，也是今后长期而艰巨的任务；既是农村工作的基本目标，也是整个经
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济工作的重大课题。***农牧综合开发有限公司通过项目实施，扶持农户建成10万头肉猪和10万吨李子生产基地，既为项目区的农民持续增收拓宽了增收渠道，提供了更多就业机会，可使项目区农民户均增收2万元以上，解决农民工就业10余万人，也为项目区外农民增收作出示范，是当前在金融危机冲击下解决就业问题的首选项目，更是从根本上解决农民增收难的治本措施。
③有利于促进城乡统筹发展 在现代中国社会，城乡二元结构已成为一个基本矛盾。统筹城乡经济社会发展，逐步改变城乡二元经济结构，是党中央从全面建设小康社会全局作出的重大决策，也是落实科学发展观，建设和谐社会的根本性要求。***农牧综合开发有限公司实施10万头肉猪和10万吨李子生产基地建设项目，通过市场牵龙头，龙头带基地，基地联农户的方式将生产与流通联合起来，打破和解决了城乡分裂、农工商分割、生产与流通脱节的问题，通过利益机制的调节，使公司拥有的资金、技术和信息等生产要素流向农村，与农村的土地和劳动力等资源合理配臵，形成城乡资源优势的互补互动，推进了规模化生产、产业化经营，对促进城乡资源的合理配臵，促进城乡统筹发展具有重要的现实意义和深远的影响。
④为企业参与新农村建设搭建平台 建设社会主义新农村是党中央面对我国农村发展和改革进入新阶段的新形势下，加快农村小康社会建设进程作出的重大战略抉择。积极参与新农村建设，是企业履行社会责任的重要体现。***农牧综合开发有限公司实施10万头肉猪和10万吨李子生产基地建设项目，为企业更好地参与新农村建设搭
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建了服务平台，促进了企业和农村发展的双赢。
（二）项目概况 1、项目拟建设地点
李子种植基地和肉猪生产基地主要布局在***县的**五个乡镇中。其中二元杂母猪示范场、饲料加工厂和有机肥厂均布局在***县***乡，***至***飞机场的公路旁，李子保鲜库布局在***镇中心学校附近。
2、项目预期目标
年出栏D（杜洛克）L（长白猪）Y（大约克）三元杂优质肉猪10万头；年生产***李子10万吨；年生产以浓缩饲料为主的猪饲料和优质有机肥各1万吨。
3、建设条件
（1）政策条件 近年来，从中央到地方各级都高度重视“三农”工作，中央连续六年下发一号文件关注“三农”问题，加大惠农、扶农政策力度。省、州、县政府从促进农民增收和社会稳定方面出台了配套政策措施，大力调整优化产业结构，促进农业和农村经济的较快发展。项目区的***县委、政府专门出台了加快推进农业产业化经营的政策，大力鼓励扶持各种经济组织发展农业产业化经营，项目的实施有良好政策支持。
（2）资源条件 项目区主要以种植业和养殖业为主，粮食作物主要以稻谷、包谷、小麦等为主，经济作物以三七、甘蔗、烤烟、油料、蔬菜为主，经济林果主要以花红李、甜柿、水密桃、大粒石榴、
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板栗、核桃为主，畜牧业以猪、牛为主。2008年，项目区有农户数564347户，总人口214624万人，分别占全县总数的52%和47.6%。人均有耕地11.53万亩，除县城所在地开化镇外，户均有地5.1亩，实现农业总产值4.97亿元，占全县总数的36.8%，其中畜牧业产值2亿元，占全县总数的37%；农民人均纯收入2346元，比全县平均水平低130元。项目区内建有万吨级饲料厂2座、种猪场一座；***李子种苗经多年的培育具有一定的生产规模，资源条件较好。
（3）市场条件 ***邻近***、***、***等地区和国家，是***省通往华南沿海及港澳经济发达地区、走向***及整个东盟国家的重要通道，区位优势明显。近年来***各级各有关部门围绕培育市场，促流通等措施，大力鼓励各种经济组织以各种形式参与农产品流通，促进产品源源不断销往***、***、***等市场。项目的实施，有***、***及沿海等经济较发展地区的市场作支撑，也可开发***等东南亚等国际市场。
（4）科技条件 ***县的县、乡、村科技网络健全，科技队伍力量较雄厚。且在多年的工作中积累了丰富知识和经验。与省、州、县各级农业和畜牧科技部门有良好的合作关系，实施该项目有公司自身的技术人员作保证，还有省、州、县科技部门的技术力量作支撑。
（5）交通等基础设施条件 ***州地处***省参与中越“两廊一圈”合作及泛珠三角区域合作前沿地带和结合部，是***省通往华南沿海及港澳经济发达地区、走向***及整个东盟国家的重要通道。近年来先后建成了连接***和广西的高速公路、飞机场，富宁港、铁路
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正在筹建，“通边达海”的交通网络正在形成。***县为州府所在地，是全州的政治经济文化中心，交通运输条件较好，不仅与州内主要交通干线相连接，而且全县实现了通乡（镇）公路硬化率为100%，村民委通等级公路率为53%，自然村通车率达91.5%。便利的交通条件为项目的实施奠定了良好的基础。
4、主要技术经济指标 主要技术经济指标见下表
表1 项目主要技术经济指标
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
项目
生产规模
年产DLY商品仔猪 年产商品育肥猪 年产有机肥
年产浓缩饲料和全价料 年产李子(鲜果) 年产李子(冷藏果) 项目总投资 年均营业收入 年均总成本 营业税金及附加 年均营业利润 投资利润率 投资利税率 投资回收期
项目税后财务内部收益率 税后财务净现值(ic=10%)
数量/指标 2 8 1 1 40000 20000 7427.00 30837.69 27174.10 398.48 3265.11 43.96 49.33 5.6 28.34 11042.46
单位 万头 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万元 万元 万元 万元 万元 % % 年 % 万元
备注
税后,含建设期
（三）问题与建议
1、该项目是一个大的系统工程，涉及到养殖业和种植业，以及农产品加工、销售，是一个有效期较长的项目，事关项目区的农业产业结构调整，为使项目充分受到地方政府的支持和理解，建议项目单
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位和县级农业、畜牧业行政管理部门的密切配合，将项目的规划目标分别列入县级相应发展规划或年度生产计划，使项目的正常运营得到政府部门的充分关注和支持。
2、项目的突击实施，涉及到的技术问题较多，范围较广，知识程度较深，而项目单位又相对缺乏这方面的技术人才及管理人才，为确保项目的正常运营，建议项目单位从大中专院校的应届毕业生，研究生中招聘技术人才，组建企业的技术人才队伍，尤其是高端技术人才（如猪选育、饲养、水果的优质、高产、高效栽培等方面）队伍。
3、无论是商品育肥猪生产，还是李子生产，项目的最终落脚点是农户，显然产品质量的相对一致及规格化问题无疑难以得到有效控制，而产品质量和规格化的相对一致，又是稳定持续占有市场的关键，故建议企业充分依托县级行业行政管理部门（农业局、畜牧局），制定项目区的产品质量标准，以期能以过硬的产品质量开拓和持续占有市场。
4、饲料是支撑养猪业发展的重要物质基础，并且占生产成本的70%以上，由于项目单位的示范场所需的饲料的绝大部分要向附近农户收购，故质量的参差不一在所难免。为此建议项目单位以合同形式加上一定形式的利益机制，规范项目的饲料生产供应行为，以确保养猪业产品的卫生安全和质量安全。
二、市场分析与预测
（一）市场供应预测
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1、生猪
（1）市场供应现状 2007年下半年以来，世界各国都优先考虑国内市场的需求，国际市场的猪肉出口和贸易有所减少，但市场总体处于供求基本平衡状态。目前，世界活猪年贸易量每年约 1800 万头，猪肉贸易量约 600 万吨。猪肉净出口大国主要为欧盟和北美。 国内自2004年以来，由于农户分散式的养猪基本上无利可图，再加上越来越多的农民外出打工，加之生物能源的发展，玉米等一些饲料的价格上涨较快，在疫病威胁、饲料成本增大的作用下，养猪的农户大大减少。2007年下半年以来，国家紧急出台了一系列政策措施鼓励生猪养殖，增加市场供应，生猪供应紧张状况得到明显改善。规模养猪和无公害猪肉生产成为今后生猪生产持续健康发展的方向。
（2）市场供应预测 据统计资料显示，2008年全球主要猪肉生产国猪肉产量9713万吨，同比增长1.5%；欧盟产量为2250万吨，同比下降0.4%，美国为1068万吨，增长7.2%；巴西和俄罗斯分别为311万吨和203万吨，各增长4%和6.3%。
我国是生猪生产大国，2004年到2006年，猪肉生产处于平稳增长阶段。2006年，我国猪肉总产量达到5197万吨，占全世界总产量的50.1%；但由于受到市场的影响，2007年下半年，猪肉生产有不同程度的减少，出现猪肉供应趋紧的态势。国家于是及时出台了一系列政策措施扶持发展生猪养殖，取得了明显成效，生猪供应紧张状况得到明显改善。 2008年猪肉产量4615万吨,增长7.6%，居世界第一，基本达到猪肉供需平衡。
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2、李子
（1）市场供应现状 欧盟、印度、巴西是世界上3个水果生产大国和消费大国，美国是世界第5大水果生产国和第1大新鲜水果出口国。近年，国外的李子生产从总体上看是稳步发展，产量逐年提高，但总量较少，尤其是在我国的周边国家中，除日本、韩国及西亚部分国家外，基本都不适宜李子一类小果品的生产。日本的李子近年呈下降趋势，韩国的小果品面积较少，果品价格高，西亚国家的发展又较为落后。
李子在我国栽培历史至少3000年以上，且在我国分布极为广泛，从南到北，从东到西都有种植。但长期以来李子生产一直未得到应有的重视，栽培管理粗放，没有形成规模生产。改革开放以来，我国先后从国外引入和选育了一批李子品种，促进了李子生产得到较快发展。据不完全统计，2007年我国水果面积1.57亿亩，产量1亿吨，其中李子规模化栽培面积600万亩左右，年产量250万吨以上，居世界第一位，其中李子产量最多的省有***、广西、福建、 四川、***、湖南、湖北、河南、黑龙江、辽宁、吉林等省（区）。
（2）市场供应预测 近年来，由于苹果、梨等大宗水果价格波动较大，而桃、杏、李子、桑果、枣、樱桃等小杂果的市场却看好。在市场的拉动下，李子生产在产业结构调整中得到一定的发展。截止2007年，我国规模化李子栽培面600万亩左右，年产量250万吨以上。随着我国水果生产调整布局，更新品种，集中发展区域性名、特、优、新水果生产措施的落实，李子种植面积和产量将会逐年有所增加。
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但据相关部门预测，到2015年，全国果园总面积稳定在1.5亿亩左右规模的前提下，主要是淘汰和改良老品种，发展优质品种，预计种植面积年递增率2%左右，优质李子生产供给不足的情况将会在较长的时期内存在。
（二）产品市场需求预测 1、生猪
（1）市场需求现状 目前，世界生猪产业呈现出良好稳定的发展态势。统计显示，世界猪肉产量从1996年的7930万吨增加到2006年的10500万吨，10年间增长了32.4％，目前已占世界肉类总产量的40％左右。2007年全球猪肉贸易量约600万吨，比上年略微增长0.7%。猪肉进口方面，作为主要进口国之一的日本，2007年进口量与2006年相比变动不大；朝鲜国内猪肉产品需求旺盛，进口量有所增加。
国内人均年占有猪肉量从1990年的20kg上升到目前的35kg。此期间，猪肉市场成交量从619.4万吨上升到2501.5万吨。城镇居民每年人均购买猪肉（不含户外消费量和肉制品）为 20.15 公斤 ，农村居民人均消费猪肉约 13.6 公斤 ，但肉类消费量仍远低于很多发达国家的水平。近年来我国猪肉消费量复合增长率4.6%左右，其中0.6%的增长来自国内人口总量的增长，4%来自人均消费量的增加。据国家统计局资料， 2007年中国每天消费猪肉14万吨。消费量处于较低水平，表明市场开发潜力大。
（2）市场需求预测 世界肉类组织专家普遍认为，近10年间，
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世界猪肉消耗和消费总量显著增加。世界肉类组织主席、爱尔兰食品局首席执行官说：“世界各国猪肉产量和需求量都在上升，其次，能源价格、饲料价格上升，玉米价格上升尤其快”。 从2005年到2015年，世界人口增长率达到12‰，猪肉消耗和消费总量显著增加。据报道，净进口大国主要集中在亚洲的日本、韩国、新加坡、菲律宾、香港等国家和地区以及俄罗斯，年进口量约 300 万吨。
我国是猪肉消费大国，国内猪肉市场近年来出现新的趋势：一是生猪产销区对接更加紧密。长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等经济发达地区产业结构调整步伐加快，二、三产业比重提高，养猪业向内地主产区转移，全国产区、销区更趋明显，销区生猪调入量逐年增加。二是国内消费量呈刚性增长。虽然肉类消费结构发生了变化，猪肉消费比重有所下降，但在相当长的时期内，猪肉仍将是我国肉类消费的主体，绝对消费量持续增长。特别是农村市场增长潜力巨大。随着全面小康社会目标的逐步实现，农民收入将有较快增长。三是市场对猪肉及产品品质要求更高。随着人民生活的不断改善，人们对猪肉及其产品品质要求越来越高，安全卫生的无公害猪肉已显示出很好的市场前景。预计在未来很长一段时期内将保持4.5%左右的增长速度。
2、李子
（1）市场需求现状 近年来，随着人们对水果多样化的需要，产量小、季节性销售较强的桃、杏、李子、桑果、枣、樱桃等小水果，在大宗水果生产和销售不断发展的带动下，小水果成为水果市场受欢迎的新成员，市场需求量不断增加，占水果市场销售总量的比重已从
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1990年的7％左右增加到了目前的15％左右。市场需求量逐年增加的趋势较明显。我国李子种植面积从1996年的360万亩到2008年600万亩，产量从1996年的150万吨到2008年的250万吨。人均年有李子约2千克，而近年来我国人均鲜苹果年消费量达13.2公斤，人均柑橘类鲜果消费12.7公斤，两者相比差距较大。
我国周边的俄罗斯、日本、韩国、***等国家由于种植面积少、产量低等因素影响，是主要进口国，都存在有市场需求、但没有产品供给的状况。南非是李子的主要出口国之一，但出口到亚洲运距较远，成本较高。
（2）市场需求预测 随着国家对水果生产稳面积、调结构、提质量等目标的落实，以及人们对李子具有促进消化、清肝利水、降压、导泻、镇咳和美容养颜等功能的认识，李子品质的提高，市场对优质李子的需求量呈逐年增加趋势较为明显。据有关部门预测，在未来10年内，国内市场对李子的年需求增长率为2%以上。国际市场，尤其是我国周边国家市场年需求增长率为4%以上。近年来我国李子出口量年均增幅6%左右，预计今后仍将保持波动性上升趋势，市场前景看好。
（三）目标市场分析
1、生猪 省内市场、***和***市场仍为主要目标市场，其它国内市场和国际市场为后备市场
2006年***省生猪存栏数达2618.2万头，名列全国第8位，存栏肉猪2902.51万头，猪肉产量260.59万吨、占肉类总产量的80.92%、
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名列全国第六位，出口400多万吨。自2007年以来***省每年向省外供应生猪400多万头，由销售区变为了生产区，但随着城乡居民收入水平的提高，猪肉消费正逐渐由追求数量的温饱型向追求质量安全的小康型转变，安全卫生的无公害猪肉已显示出很好的市场前景，省内的猪肉市场依然乐观，优质猪肉市场依然存在很大的空间。
2、李子 以省内、***和***市场为目标市场，国内其它市场和国际市场为后备市场
2007年，***省水果总产量202.37万吨，其中李子产量占水果总产量的1%左右。***州水果总产量37.3万吨，其中李子产量约占水果总产量的1.5%；广西水果总产量697万吨，其中李子产量占2%左右；***水果总产量350万吨，其中李子产量占1.5%左右。 近年来国内外人均年消费水果持续上升，省内、国内和国外的需求市场大，近年来总体上优质水果市场仍然处于供不应求的局面，随着人口的增加和人们生活水平改善，消费量也将增加。
综合当前省内李子的生产量、消费量，以及国内外市场的预测，可明显看到市场依然存在很大的空间。
（四）价格现状与预测 1、生猪
根据农业部资料分析，2008年，我国生猪的平均价格为11元/kg以上，其中，年初的第一季度最高，生猪平均价格17元/kg，最低为9至10月，平均价格11.3元/kg左右；***省生猪平均价格13.8元/kg，最高价16.22元/kg，最低价11.01元/kg。2009年1月，全国
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生猪平均价格为13.41元/ kg，环比上涨3.9%，猪肉平均价格为21.25元/公斤，环比上涨4.5% ；2009年2月，全国生猪和猪肉平均价格环比分别下跌5.3%和3.0%。预计2009年年生猪价格保持在12元/kg左右的水平。
国际市场2006年以来，欧盟猪肉价格在波动中略呈下降趋势。2007年猪肉的平均价格为1354.5欧元/吨； 美国2007年猪肉切块的批发价格与上年相比下降0.12%，腰肉（14～19磅）批发价格下降0.47%，腹肉（带皮，12～14磅）批发价格上涨7.43%，腿肉（20～23磅）批发价格下降9.06%，猪肉碎屑（72%新鲜）批发价格下降4.90%。 在国际市场上，由于担心疫情的发生和影响，世界各国都以猪肉贸易为主，基本不涉及生猪贸易，因此，以猪肉的价格来衡量国际生猪的价格。由于受到当前金融危机以及主要出口国猪肉出口减少以及世界猪肉消费量增加的共同影响，国际市场的猪肉价格将可能保持在1.8美元/kg左右的水平。
2、李子
李子市场销售价格因品种、产地和季节不同有较大的差异。2008年国内李子平均销售价格每千克在2—6元不等，其中，主产区平均销售价格每千克1.5—4元，主销区平均销售价格每千克在2—8元。***省***地区平均销售价格每千克1.5—3元。我国周边的***等东盟国家的平均销售价格每千克2—8元。据有关部门预测，随着李子品质的改善和需求量的增加，李子价格还有一定的上升空间。
（五）市场竞争力分析
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1、主要竞争对手
（1）生猪 四川、湖南、湖北、山东、江西、安徽、江苏、河南、广西及河北是我国十大生猪生产区。四川省生猪生产量在全国省（区）中为最大，年出栏及外调量也均为全国第一，但是四川省生猪养殖的规模化、标准化程度还不高，仍以散养居多；山东、黑龙江等省生猪产业规模化、标准化养殖、产业化经营程度提高很快，其猪肉的瘦肉率比川猪提升快，质量也快速提高，越来越受到消费者欢迎。 2007年以来，***省生猪产量从原来的全国第14位跃居全国第6位，每年向省外供应生猪400多万头，由销售区变为了生产区。
在国际市场上，将受到世界主要养猪大国的竞争，但净进口大国主要集中在亚洲的日本、韩国、新加坡、菲律宾、香港等国家和地区以及俄罗斯，我国猪肉出口有明显的区位优势。在国内市场上来自十大养猪省市的竞争加剧，特别四川省，其养猪量排名全国第一，又与***省相连，竞争会增大。
（2）李子 ***、广西、福建、四川、湖南、湖北、河南、黑龙江、辽宁、吉林等省（区）是李子的生产区。经过多年的发展，李子产业的规模化、标准化生产、产业化经营程度得到较快提升，质量也快速提高，品种结构、熟期结构和产品结构得到调整优化，越来越受到消费者欢迎。
2008年，***省水果总产量202.37万吨，其中李子产量占水果总产量的1%左右。***州水果总产量37.3万吨，其中李子产量占水果总产量的2%左右。在李子产量中，李子中是晚熟新选育的品种，
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口感好，是近年来***州李子外销的主要品种。
在国际市场上，欧盟、印度、巴西和美国是世界上最大的水果生产国和出口国，而在我国的周边俄罗斯和日本、韩国、***等东亚国家是主要进口国。抓住机遇与周边国家互补，使李子大量走出国门，开拓国际市场希望大。
2、市场竞争力优劣分析
（1）国际市场竞争 生猪、李子的优势是生产成本比较低，产业具有互补性，且李子是***地方新特优品种；劣势是世界贸易规则、尤其是东盟自由贸易区规则不完善以及集约化生产水平相对较低。
（2）国内市场竞争 一是资源优势。***地处北亚热带，气候温和，雨量适中，光、热、水资源充足，饲料资源丰富，有利于动植物的生长发育，发展水果和养殖业有较好的资源优势；二是价格优势。***劳动力成本相对较低，生产成本明显低于经济较发达地区，产品外销具有价格优势。同时，我国东盟大通道的建设为项目出口创造有利的条件，可大大节约了运输成本。 三是区位优势。***地处***省参与中越“两廊一圈”合作及泛珠三角区域合作前沿地带和结合部，随着***交通基础设施的不断完善，逐步成为***省通往华南沿海及港澳经济发达地区、走向***及整个东盟国家的重要通道，在全省区域经济布局中的通道战略地位日益凸现。发展特色水果和肉猪生产，有***及沿海等经济较发展地区的市场作支撑，也可开发***等东南亚等国际市场。项目的劣势是项目在国内市场上的开发较晚，且以销售鲜活产品为主，在特色品牌，规模档次等方面的竞争力尚需加强。
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（3）目标市场 省内和周边市场是主要目标市场，特别是项目运营的前几年，省内和周边市场的开发与拓展将直接关系到项目的运营生存，竞争客观存在。由于省内已经有部分发展比较成熟的水果和生猪生产基地，且有的实现了规模化和集约化生产，产品不仅在***市场受到欢迎，还销售到其他省市和出口。
本项目的优势和劣势都在于起步较晚，因此优势是可以利用现有适合市场需要的品种及生产管理的经验，减少不必要的开发研究与探索；劣势在于由于起步较晚，生产经营经验不足，市场品牌效应影响小，拓展新的市场和建立品牌效应需要一定过程和时间。
（六）目标市场占有份额分析 1、省内市场
省内和周边市场是本项目的目标市场，也是打造品牌和实现经济效益的基础。达到项目年产李子10万吨、出栏肉猪10万头的最终目标，将分别占有省内同期市场份额为8％和0.28％。
2、国内市场
项目投产并稳产后，将积极开拓***及沿海等国内市场，作为扩大再生产后的目标市场，逐步提高市场份额。
3、国际市场
根据实际经营状况，在生产经营过程中，以东盟各国为突破口，积极和促进李子、肉猪对其他国家（如韩国、日本、港澳等国家和地区）出口。
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（七）市场风险分析 1、市场风险因素分析
（1）生产风险 生猪和李子生产需要一定的生产周期，尤其是李子育苗种植后大约需要三年时间才到盛产期，无论是生产者或是市场行情预测的专家，在信息传递相对较快的今天，在无法获取准确统计数据的情况下，要向准确把握行情走势恐怕都并非易事，这样就无法及时做出反应和调整，哪怕能及时把握市场行情，生产中要在短期内调整改变生产现状也有一定难度。
（2）价格风险 我国农业人口众多，许多农村经济欠发达，一旦出现肉猪和李子市场比较好，由于“羊群效应”影响大，可能导致一些企业和农民大量种植和养殖，导致市场区域性的饱和，产品超过区域性市场容量，出现区域性的卖难情况。本项目李子生产采取种植与保鲜相结合，虽然通过保鲜库保存可以在一定时期内缓解市场卖难的问题，但保鲜期的限制和保鲜成本又不可能容许坚持较长时间的等待观望。
（3）营销风险 中国人对水果和猪肉的消费习惯是以鲜品为主，哪怕是冷却肉和保鲜果也很不受消费者欢迎，改变消费的单一性不是一朝一夕可以做到的。所以，即使发现消费需求变化及产品过剩的势头，仍无法调整产品的生长自然规律，也不一定能通过加工等营销方式的转变在短期内拓展市场。
2、规避风险的措施
（1）坚持标准化生产与加工统筹发展，加快产业升级。坚持走
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优质、高产、安全、高效益内涵式发展道路，大力实施标准化种植和养殖，提高市场竞争力。同时，要重视产后环节，使李子和生猪产业链条进一步延伸，通过提高商品化加工处理和深加工能力，降低市场风险，加快产业升级步伐。
（2）建立现代化经营管理体系，以提高规模经济、组织化程度和市场竞争力为目标，探索契约制、合作制、股份制等多种形式的农民利益联系机制，建立现代化经营管理体系，促进品牌提升，规模化经营，形成紧密性的利益共同体，共同规避市场风险。
（3）完善农业保险制度，在发展生猪和李子生产中，不可避免的要承担市场、自然灾害等的风险，为了最大程度的减小风险，积极探索实行保险方式减小风险。
三、建设规模及产品方案
（一）项目组成
本项目由年出栏DLY三元杂优质肉猪10万头的肉猪生产基地、产10万吨李子生产基地、年保鲜李子2万吨的气调贮藏保鲜库一座、
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年生产1万吨以浓缩饲料为主的饲料加工厂和年生产优质有机肥1万吨的有机肥厂各一座以及繁殖母猪存栏1000头的二元杂母猪养殖示范场组成。
（二）建设规模
按照优质、高产、高效、生态、安全的要求，实行统一规划、统一标准、统一物资供应、统一技术服务、统一产品销售、分户种植和养殖的“四统一分”发展方式，在项目区扶持1万户农户户均种植***李子3亩，户均年饲养出栏肉猪10头，建成标准化李子生产基地3万亩，年产10万吨李子生产基地和年出栏DLY三元杂优质肉猪10万头的肉猪生产基地。无论是养猪还是李子种植，所需的基础设施均由农户自行解决，项目仅测算公司直属部分，即：
新建占地50亩，繁殖母猪存栏1000头的二元杂母猪养殖示范场和年生产1万吨以浓缩饲料为主的饲料加工厂一座，为订单农户年提供DLY三元杂商品仔猪2万头及部分饲料。
新建占地20亩，日处理猪粪40吨，年生产优质有机肥1万吨的有机肥厂一座。
新建李子保鲜库1座，占地30亩，年保鲜李子2万吨的气调贮藏保鲜库一座。
根据上述分析，分列项目的主要内容如下： 1、土建
（1）二元母猪示范场
根据1000头繁殖母猪和50头种公猪及繁殖母猪头均16平方米、
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种公猪21平方米的参数进行测算，并建设相应的业务用房及行政生活用房、饲料加工厂、有机肥加工厂和二元母猪示范养殖场同在一地，故行政生活等基础设施公用。
猪舍：
母猪舍10000平方米； 公猪舍1050平方米。 辅助业务用房： 兽医室50平方米； 饲料库200平方米； 仓库200平方米。 行政生活用房： 办公楼300平方米； 宿舍1000平方米； 厨房150平方米； 餐厅300平方米； 沐浴室100平方米； 厕所100平方米。 围墙400米 道路200米 绿化带8000平方米 （2）饲料加工厂
饲料加工车间4000平方米；
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成品仓库200平方米。 ①有机肥加工厂
有机肥加工车间5000平方米； 成品仓库3000平方米。 （3）李子气调式保鲜库 冷藏库1000平方米； 行政生活用房800平方米； 构筑物(道路、围墙、绿化带)1件。 2、设备
饲养管理设备（含各种限位栏及工器具等） 1套； 饲料加工设备（年单班1万吨）1套； 有机肥加工设备（日处理鲜粪40吨）1套； 李子保险库冷藏机组 1套； 辅助设备 2套； 运输车辆 台； 办公管理设备 2套。 3、其他建设内容
二元母猪养殖场（含饲料厂及有机肥加工厂）征地50亩； 有机肥加工厂的征地20亩； 李子保鲜库的征地30亩；
养殖场的二元繁殖母猪的配臵1000头； 李子种苗配臵210万株（每亩70株）。
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（三）产品方案 1、产品方案
（1）生产基地 项目建成后，年生产李子10万吨，其中4万吨由农户自产自销，公司收购经营其余6万吨（其中的2万吨冷藏后销售）。年出栏DLY三元杂优质肉猪10万头，其中的2万头为养猪户的行销费，其余8万头由公司收购后转销外省区。
（2）饲料加工厂 项目建成后，主要生产猪用配合饲料供二元母猪使用，其余生产能力生产以浓缩饲料为主的配合饲料供县内养猪户。
（3）母猪养殖示范场 项目建成后，年提供DLY三元杂商品仔猪2万头，供县内养猪户。
（4）有机肥厂 年生产优质有机肥1万吨。 2、产品标准
（1）商品肉猪执行国家无公害食品——猪肉的标准，并且肉猪胴体品质标准为屠宰率75%以上、瘦肉率65～68%、眼肌面积41.94～45.16cm2、114kg平均背膘厚度1.5～1.7cm。
（2）饲料 饲料按照猪的营养标准以及仔猪、生长肥育猪配合饲料标准（GB/T 5915－93）等要求，并结合当地的饲料资源情况进行生产，产品符合无公害食品——生猪饲养饲料使用准则（NY5032－2001）的质量要求。
（3）李子 产品符合国家无公害食品——李子的标准。且果形椭圆，成熟后色泽青黄色，风味酸甜，果面无明显缺陷。
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（4）有机肥 有机肥以猪粪为主，按照《有机肥质量标准》（NT525—2002）的要求，氮、磷、钾总含量5%—6%；铁、铜、锌、硼总含量1%；钙、镁、硫总含量3%—5%；有机质总含量30%—35%；水分含量20%以下。
本项目的商品方案仅针对项目单位经营的部分，大致包括自产的三元杂交商品仔猪，收购转售两广地区的商品育肥猪，自产有机肥自产浓缩料，收购转售（鲜果）外地的新鲜李子及冷藏后上市的李子等。农户自产的部分及中间产品均不计算在其中，根据上述精神（规定）测算取得项目的产品数量，按相应的市场（价格）测算产值，按惯例将产值视为营业收入。
表2 项目的产品数量及营业收入
产 品 名 称 DLY商品仔猪 DLY商品育肥猪 有机肥 猪用浓缩料 李子（鲜果） 李子（冷藏果） 淘汰猪 合 计
数 量 20000头 80000头 10000吨 10000吨 40000吨 20000吨 150头
单 价 500元/头 1300元/头 600元/头 5500元/吨 2200元/吨 3300元/吨 1000元/头
总价（万元） 1000.00 10400.00 600．00 5000.00 8800.00 6600.00 150.00 32415.00
四、场址条件
（一）场址的选择 1、选址原则和依据
（1）符合地区产业发展规划要求，做到全面考虑，统筹安排； （2）符合城市（乡、镇）总体规划和土地利用总体规划要求。
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重视节约用地和合理用地，充分利用荒地；
（3）有便利的交通运输条件、较丰富的资源条件和较好的群众基础，有利于生产协作和产业化发展；
（4）地形地貌适合项目特点，有良好的工程地质、水文地质及气象、条件；
（5）环境条件良好，有一定的环境容量和纳污能力，工程建设和生产运营不会对公众利益造成损害。
2、场址的具体选择及相应情况
10万头肉猪和10万吨李子生产基地主要规划布局在***县的***五个乡镇中适宜李子种植与养猪配套的地区。其中10万吨李子占地约3万亩，10万头育肥猪占地约300亩（户均20平方米）。
李子保鲜库布局在***镇政府所在地的中心学校附近，四周均为空地，占地约30亩。
二元杂母猪示范场、饲料加工厂和有机肥厂均布局在***县***乡，***至***飞机场的公路旁，距***乡镇政府2.5公里,距周边村寨至少1公里，其中二元母猪场占地50亩，有机肥厂占地20亩。
（二）场址的建设条件 1、工程地质与水文地质
***县地形地貌属滇东南岩溶山区，地形复杂，喀期特岩溶地貌突出。建设地点没有进行地质和水文勘探分析，经观察建设地无土崩、断层、滑坡出现，工程地质条件较好
2、气候条件
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***县跨北回归线两侧，大部在北回归线以南，属西风带、中亚热带季风气候。随海拔高低，兼有中亚热带、北亚热带、南亚热带和温带气候。大部分地区冬无严寒，夏无酷暑，春秋长、冬夏短，四季气候温和。项目区年均气温12.8℃—18.1℃；年均日照319天，2023.1小时；年均积温6502℃；陆地蒸发量1780.2毫米；年无霜期平均为359天；降雨量较充沛，年均降雨146.4天，992.7毫米。气候适宜，光照充足，雨量充沛，项目实施有较好气候条件。
3、土壤条件
全县自然土壤和耕作土壤共7个土类（红壤、石灰岩土、黄棕壤、棕壤、暗棕壤、紫色土和水稻土），14个亚类，20个土属，51个土种，其中自然土占75.11%；耕作土占24.87%。项目区7个土类均有分布，主要以红壤较多，肥力中上。
4、水质条件
***县县境河流主要属红河流域、珠江水系。全县由1条主干河、15条小河、72条溪流、80条细流形成北部、西部、中部和东南部河谷、丘陵水网区，径流量15.138亿立方米。湖、塘、库、坝库容7423.77万立方米。项目区内水源丰富、水质条件好，能保证项目的生产生活用水。
5、抗震设防
项目区根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）附录A第0.22条的规定，抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g。
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6、交通运输条件
***县是***州府所在地，是全州的政治经济文化中心，交通运输条件较好，不仅与州内主要交通干线相连接，而且全县实现了通乡（镇）公路硬化率为100%，村民委通等级公路率为53%，自然村通车率达91.5%。便利的交通条件为项目的实施奠定了良好的基础。 五、技术、设备和工程方案
（一）技术方案 1、技术路线
（1）李子栽培和保鲜路线
育苗→定植→肥水管理→整形修剪→病虫害防治→果子成熟 采收→保鲜预冷处理→消毒灭菌→入库存储保鲜→出售。 （2）肉猪生产路线
品种选择→配种繁殖→ 分娩→ 保育→ 生长育肥→出售。 （3）有机肥生产地工艺（技术）路线
鲜猪粪（加入菌种、辅料） → 搅拌 → 一次发酵 → 粉碎 → 二
次发酵 → 造粒 → 筛选 → 分级 →成品装袋。 2、相关技术的描述 （1）李子栽培和保鲜
选苗 选择根系完整、健壮、芽质饱满、无病虫害的***李子嫁接苗作为主栽品种，并选择盛花期相同，果实品质好的晚熟品种作为授粉品种。
定植 在当年12月至翌年2月中旬前，即落叶后至萌芽前定植。
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一般密度以株行距为2米×4米或3米×3米。每亩种植70—80株，种植的主栽品种与授粉品种的比例为8：1。
肥水管理 基肥是能较长时间供给李树多种养分的基本肥料，一般以迟效农家肥为主。基肥秋施为好，成年李树，基肥每株施农家肥50—100公斤；花前追肥：在李树萌芽前10天，株施0.5—1公斤速效性氮肥或25公斤有机肥；花后追肥：花后应及时追施速效性氮钾肥，以减少生理落果，每株施0.5公斤。果实膨大和花芽分化期追肥：在生理落果后至果实进入迅速膨大期前，追施速效氮、磷、钾复合肥，每株施0.5—1公斤；在果实开始着色至采收期间追肥。此次以磷、钾肥为主，速效氮肥以叶面喷施为好，浓度为0.2—0.3%，结合喷药进行。
李树在一年中各个物候期都需要一定水分，萌芽前和幼果膨大期，新梢生长期应进行灌溉。李树怕涝，李园应修排水系统，以免遭受涝害。
整形修剪 李树的树形常采用自然开心形和双层疏散开心形。自然开心形的特点是通风透光，内膛和下部的枝组结实率高，寿命长，便于管理。双层疏散开心形树体结构是第一层主枝3个，层间距80厘米左右，第二层主枝2个以上落头开心。本项目采用自然开心形定干整形；幼树期定植当年在距地面40—60厘米剪截定干。剪口下第一芽要迎着风向（西南），剪口要呈斜面，斜面上方略高于芽尖，斜面下方与芽基部相平或略高。第二年春季在定干当年新发出的枝选3—4个向四周分布的枝条作主枝（如不够可下年选）。如果枝条角度
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不合理，可采用拉枝或吊枝的方法纠正。疏除过密枝，过密的枝条留作辅养枝。根据各主枝的生长情况适当短截，剪去全长的1/4—1/3。第三年春季修剪，在每个主枝中分别选1个角度开张，生长强壮的枝条作为主枝的处长枝，进行短截，剪去全枝的1/2左右，并在每个主枝下部选1—2个向外生长的枝条作为侧枝，短截1/3左右。主枝上着生5厘米以下的小枝尽量多留，培养成短果枝或花束状果枝，中、长果枝适当短截。这样，经3—4年树形已基本确定，以后每年主、侧枝的延长枝修剪方法与上一年相同；盛果期利用骨干枝经常换头的方法，控制树体大小，上层枝和外围枝应以疏放、回缩相结合，即疏密留稀，去旺留壮，保留的枝条缓放不截，下年再于适宜的分枝处回缩，减少外围枝叶，改善内膛和下层的光照条件，缓和树冠上部和外围的生长势，对结果枝组应疏弱留强，去老留新，有计划地分期、分批地回缩复壮，控制其密度和长度。疏除过密枝、交叉枝、病虫枝及瘦弱枝等，以节约养分、通风透光；衰老期及时将主侧枝进行回缩复壮，过长、过老的枝组，也应适当回缩。回缩后，一般能萌发较多的壮枝，培养新的骨干枝和枝组，构成新树冠。
病虫害防治 李树的病害主要有李子红点病、李子流胶病；虫害主要有李小食心虫、蚜虫、红蜘蛛等。
适时采摘 作为储运的李子必须在成熟前、硬熟期，并最好在早上凉爽时采摘。采摘时应轻剪轻放，尽量做到无伤采果。采收的果子一部分直接进入市场销售，一部分通过保鲜储藏后再上市。
保鲜的预冷和消毒灭菌 李子采后应立即运到储藏地点，应用甲
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醛或仲丁胺熏蒸剂熏蒸进行消毒灭菌处理，采用冷库预冷处理。 入库储存保鲜 经预冷处理的李子及时放入温度为0—1℃，二氧化碳气体成分为2—5% ，氧气为3—5%的保鲜库中贮藏，保鲜期大约2个月。
（2）肉猪生产的相应技术
品种选择 根据目标市场需求,从***州种猪场选购LY二元杂母猪，在公司示范场和部分农户中生产DLY三元杂商品仔猪供给养殖户。
配种繁殖 采用人工授精技术进行配种繁殖，其技术程序示意图如下：
LY♀×D♂
DLY（三元杂商品仔猪）
饲养管理 种公猪采用单体饲养，后备及空怀母猪、保育仔猪和生长育肥猪采用群饲，每群3—5头；妊娠、分娩哺乳母猪采用高床、单栏限位饲养。
定期进行健康检查，传染病患者不得从事养猪工作；场内兽医人员不得对外诊疗猪及其他动物的疾病，猪场配种人员不得对外开展猪的配种业务；饲料每次添加量要适当，少喂勤添，防止饲料污染腐败；每天打扫猪舍卫生，保持料槽、水槽等用具干净，地面清洁。并观察猪群健康状况；饲养区内不应饲养其它动物，并严禁周围其它动物进入场区；猪场尽量避免外来人员参观，饲养人员按规定外出；应定期灭鼠和驱除蚊蝇。
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（3）有机肥生产技术
按照《粪便无害化卫生标准》（GB7959－87）的要求，干粪和尿液与清洗水分开收集，采用人工铲刮收集后，加入0.3%～0.5%菌种和15％的其他有机物质辅料， 搅拌后依次送入发酵系统、干燥系统、除臭除尘系统、粉碎与配料系统、混合系统、造粒系统和成品包装系统。
（4）猪用配合饲料及浓缩料生产技术
项目采用先粉碎再配料再混合制料的生产工艺。其中： 猪用配合饲料采用高水分的谷物原料（14%以上）先经谷物干燥系统烘干至安全水分再进入筒仓储存系统（此系统有先进的多点电脑测量系统及通风设备），生产时所有原料经原料接收与清理系统进入待粉碎仓，经由型粉碎机粉碎后输送至配料仓中，经全电脑配料控制系统配料、混合（配料精度高达动态3/1000FS，静态1/1000FS，混合均匀度cv≤7%）后，输送至待制料仓经制粒机制粒，冷却、破碎、分级后进入成品打包系统，最后送入成品仓库；浓缩料的生产主要按配方称量后进行混合后包装。
执行HACCP认证体系的相应技术，所采购的原料符合国家相关规定和本公司对原料质量的要求；对饲料添加剂的采用符合《安全使用规范》；在生产中严格执行国家农业部颁布标准：NY5032-2001《无公害食品 生猪饲养饲料使用准则》。
（二）设备方案
主要指示范养殖场、饲料加工厂及有机肥加工厂的生产设备及一
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些管理设备的选型及数量，其中：农户的养猪设备由农户自行解决，有条件的可参照公司的标准执行。
1、猪场的主要设备
（1）公猪栏、后备公猪栏及配种栏 公猪采用单栏饲养，公猪栏及配种栏合二为一，双列式布臵。规格为3.0 m×2.5 m×1.3 m，金属材料，共15套。栏内设有食槽和饮水器。
（2）妊娠栏 妊娠期母猪采用单栏限位饲养，双列式布臵，规格为2.2 m×0.6 m×1.0 m，金属材料，共540套。栏内设有食槽和饮水器。
（3）分娩栏 分娩母猪采用单栏限位饲养，双列式布臵，规格为2.1 m×1.8 m×1.0 m，金属材料，共120套。仔猪活动区内设饮水器、活动补料食槽和仔猪保温箱，保温箱内装有电热板，为仔猪取暖提供热量。
（4）仔猪保育栏 仔猪保育采用高床群养方式，双列式布臵，规格为2.1 m×1.75 m×0.7 m，金属材料，共120套。栏内设有保温箱、食槽和饮水器。
（6）空怀及后备母猪栏 空怀及后备母猪采用群养方式，双列式布臵。空怀母猪 3～4头一栏，每头占栏面积2.0～2.5 m2；后备母猪4～5头一栏，每头占栏面积0.8～1.0 m2；结构都为砖墙间隔，规格为3.1 m×3.0 m×1.0 m，金属栏门，共125套。栏内设有食槽和饮水器。
（7）人力加料车规格为1.22 m×0.58 m×0.83 m，共10辆。
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（8）清粪设备采用干清粪工艺，配臵简单的清扫工具和手推车，手推运粪车规格为1.0 m×0.58 m×0.63 m，共10辆。
（9）防疫和猪人工授精设备
兽医化验、信息设备和猪人工授精设备各1套，闭路电视监控系统设备、自动消毒设备和无害化处理设备各2套。
2、饲料加工主要设备
本项目的主要设备包括输送机、提升机、粉碎机、分级筛、配料系统、混合系统、制粒系统、冷却器、干燥系统、电子打包称等。其工艺要求和主要机型分述如下：
输送机选用有高强度刮板带链条并有耐磨材料的加厚板制成的机型，具有残留物少，可靠性高的特点，选用江苏正昌粮机股份有限公司（下同）制造的TLSS20型机。
提升机采用厚机筒材料，一次冲压成型，有自动防跑偏设计，可靠性高，选用TDTG36/23型机。
粉碎机尽量采用90年代新机型，可二次粉碎，机体投入式密封，粉碎效率高，粒度均匀，选用优胜881型机。
分级筛采用弹性板支撑代替滑动支撑以降低噪音，直联传统，工作可靠性高，分级效果好，选用SFJH100×2d型机。
配料系统采用计算机全屏控制，配料准确性好，精度高，包括主要设备PCS-050和PCS-015型配料称。
混合系统选用刚度设计的双轴浆叶式结构机型，动作柔和，混合均匀度高，出料残留少，选用SSHJ1双轴高效混和机。
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制粒系统采用有锥面配合的环膜结构以及独有的三压辊设计，具有成型率高的特点（成型率95%以上）的SZLH350型机。
冷却器选用当前最新式的逆转式冷却器，冷却效果好，机型为享有国家专利的SKLN4型。
干燥系统采用国内先进的热风干燥系统，能有效地去除谷物中的水分，达到安全贮藏标准，选用JS-20AC型空气干燥机。
电子打包称采用微电脑控制，选用SDBY-D型包装称。 3、有机肥厂主要设备
有机肥车间的设备主要由发酵系统、干燥系统、除臭除尘系统、粉碎与配料系统、混合系统、造粒系统和成品包装系统所需设备组成。
4、李子保鲜库主要设备
保鲜库主要设备由制冷、氮氧分离、湿度调控、运行控制、远程服务、报警保护等系统的配套设备组成。
（三）工程方案
主要建、构筑物的建筑设计贯彻“适用、经济”的原则，符合结构变形和结构抗震的原则。布臵满足生产操作要求，并在可能的条件下注意景观设计。
所采用的标准满足生产和生活的要求，符合现行国家有关建筑设计规范和行业标准，并与当地建筑标准相适应。
1、主要建筑物
项目主要的建筑物包括猪舍、饲料加工厂房、有机肥厂房、保鲜库、生活办公楼等建筑物等，其中:
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猪舍 猪场猪舍均采用有窗密闭舍砖混结构，钢屋架彩钢瓦。各猪舍内圈栏均为双列式布臵。
农户的猪舍根据场地、饲养规模采用半开放式砖木结构，单列或双列式布臵。
饲料加工厂 饲料加工厂采用钢混结构，管理用房为砖混结构。 有机肥加工厂 厂房等主要建筑为轻钢结构。管理业务用房为砖混结构。
保鲜库 保鲜库体包括钢结构厂房和气密库体，库体内部结构采用符合食品安全标准的金属材料制作。管理业务用房为砖混结构。
办公及门卫、值班建筑的建筑面积为砖混结构，职工宿舍总建筑面积为砖混结构）
2、主要构筑物
构筑物主要包括污水处理池、排水沟、道路、围墙等，其中： 污水处理池 建设规格为15×14×1.5m的砖砌污水处理池2个； 排水沟 在项目区内建筑四周和道路及场地边修建排水沟，排水采用宽为260mm排水沟。采用毛石砂浆支砌；
道路 场内主干道宽6m，采用24 cm厚C30混凝土面层，15 cm厚水泥碎石稳定基层，砂卵石垫层；净道宽3m，采用20 cm厚C30混凝土面层，10 cm厚水泥碎石稳定基层，砂卵石垫层；污道宽1.5 m，采用12 cm厚C30混凝土面层，10 cm厚水泥石灰稳定基层； 围墙 总长4000m，高2.8m，采用1.8 m的砖墙加1m的铁丝网，砖墙采用M5砂浆砌筑Mu10普通粘土砖；
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消毒池 车辆消毒池：设臵于场区大门处，与大门等宽，长度为通过最大车辆车轮周长的1.3倍左右。用1∶5～1∶8的坡度和地面连接，池深为0.15 m，池底设0.5%的坡度朝向排水孔。用混凝土浇注，表面用1∶2的水泥砂浆抹面；脚踏消毒池：设臵于更衣消毒间的进口和每栋猪舍的入口处。
六、原材料燃料供应
主要原材料消耗包括供应农户的李子种植所需的肥料，农药以及农户养猪所需的饲料、兽药及配种材料消耗等和二元母猪示范场、饲料加工厂及有机肥加工厂的原料、材料消耗，其中农户种植李子所需的肥料、农户养猪所需的饲料均由自己解决，故不分别测算，项目仅测算公司的有关部分。
（一）原材料消耗
1、二元母猪养殖示范场的饲料消耗
二元母猪养殖示范场的消耗主要包括饲料、兽医预防及治疗用药、配种辅材消耗等。其中:
(1)饲料消耗全部以商品价格进入财务评价，需求量按以下参数计算：
繁殖母猪日均消耗3千克，供料305天； 种公猪日均耗料2.8千克，供料365天；
0-35日龄仔猪头日均耗料（哺乳期）250克，供料35天； 哺乳母猪的哺乳期头均耗料7千克，供料60天；
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商品仔猪35日龄出售； 淘汰猪仔当日销售；
测算时，繁殖母猪不分品种，仔猪不分性别。 繁殖母猪消耗915吨； 种公猪消耗51吨； 哺乳母猪消耗420吨； 0-35日龄仔猪消耗175吨。
（2）兽医预防及兽医治疗的药品消耗，按繁殖群母猪、公猪的数量（1050头）和头均250元进行估计。
（3）配种消耗，由于自己饲养有公猪，故配种的辅材（精液、稀释剂等）费仅按繁殖母猪数和头均20元估计。
2、有机肥加工厂
有机肥加工厂的原料主要包括猪粪尿、锯末、糠壳、秸秆粉及榨糖副产物滤泥等，上述原材料中，猪粪尿是主体，由于项目的生产规模仅能提供猪粪需求量的一半2000吨（其中繁殖群年产1550吨，仔猪产350吨），故加工1万吨有机肥所需猪粪尿的不足部分从社会收购，并按1:2的比例添加其他原料。根据产品量测算原料的需求量（仅列外购部分）。
猪粪尿1600吨； 锯末2500吨； 糠壳800吨； 秸秆粉1500吨；
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滤泥1600吨； 发酵剂100千克；
包装材料(塑料袋)400万个。 3、饲料加工厂
饲料加工厂的主要原材料消耗包谷能量饲料玉米、糠麸、蛋白质原料（豆粕、鱼粉及菜籽饼）、矿物质添加剂（石粉、磷酸钙、轻质碳酸钙等），由于不单独进行核算，故仅以产量推算原料，项目单位的使用计价进入成本，农户的使用列为营业收入，相应的数量估算如下，其中的玉米、糠麸用于生产2000吨配合饲料供示范养殖场用，其余用于生产配合饲料和浓缩料。
玉米1200吨； 鱼粉1200吨； 豆粕3500吨 菜籽饼2000吨； 糠麸1400吨； 矿物质添加剂1000吨； 其他原料（氨基酸等）100吨； 包装材料(塑料袋): 25千克装300万个; 10千克装200歼 5千克装100万个。
（二）其他消耗
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1、经营性环节的消耗
主要包括转售商品育肥猪的收购80000头； 转销李子的收购60000吨。 2、运杂成本性消耗
一律包括在原材料的单价中。 3、水、电消耗
根据《农村给水设计规范》和《建筑给水排水设计规范》，结合本项目工艺特点确定项目各个环节的规范用水，其中猪用水定额取30 L/头〃d；猪舍清扫用水定额取10 L/㎡〃d；工作人员最高日用水量取100L/人〃d。项目有充足的水源供给，且水质达到《无公害食品 畜禽饮用水水质标准》（NY5027－2001）的标准。电的消耗主要是饲料加工厂和有机肥厂，有南方电网的电源供应，能满足需要。
根据上述原则，测算项目的能源材料消耗如下： 年用水量94117.6吨； 年用电量107.69的万度。
根据上述精神，估算项目的原材料消耗如表3：
表3 原材料消耗汇总
序号 1 1.1
原材料名称 二元母猪示范场 饲料消耗 繁殖母猪 种公猪
数量
915吨 51吨
单价
2200元/吨 2200元/吨
总价（万元）
201.30 11.22
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1.2 1.3 2 3 4 哺乳母猪
0-35日龄仔猪 防疫消耗 配种消耗 有机肥加工厂 猪粪尿 锯末 糠壳 秸秆粉 滤泥 发酵剂
饲料加工厂 玉米 鱼粉 豆粕 菜籽饼 糠麸
矿物质添加剂
其他原料（氨基酸） 经营环节的消耗 商品育肥猪收购 李子收购 合 计 420吨 175吨 1050头 1000头
1600吨 2500吨 800吨 1500吨 1600吨 100千克
1200吨 1200吨 3500吨 2000吨 1000吨 1000吨 100吨
80000头 60000吨 6000元/吨 4000元/吨 250元/头 20元/头
200元/吨 1000元/吨 90元/吨 100元/吨 60元/吨 500元/千克
2000元/吨 6500元/吨 3200元/吨 2200元/吨 2000元/吨 600元/吨 1500元/吨
1100元/头 2000元/吨 252.00 70.00 26.25 2.00
32.00 25.00 7.20 15.00 0.60 5.00
240.00 780.00 1120.00 440.00 200.00 600.00 15.00
8800.00 12000.00
七、项目总体布臵
(一)总体布臵 1、布臵的原则
(1)根据生产工艺设计要求，结合当地气候条件、地形地势及周围环境特点，因地制宜，按功能分区。合理布臵各种建、构筑物，满足其使用功能，并创造出经济合理的生产环境和良好的工作环境。
(2)充分利用场区原有的自然地形、地势，建筑物长轴尽可能顺场区的等高线布臵，尽量减少土石方工程量和基础设施工程费用，最
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大限度减少基本建设费用。
(3)合理组织场内、外人流和物流，为生产创造最有利的环境条件和生产联系，实现高效生产。
(4)保证建筑物具有良好的朝向，满足采光和自然通风条件，并有足够的防火间距。
(5)猪场建设必须考虑猪粪便、污水及其他废弃物的处理和利用，确保其符合清洁生产的要求。
(6)在满足生产要求的前提下，建、构筑物布局紧凑、节约用地，少占或不占可耕地。在占地满足当前使用功能的同时，应充分考虑今后的发展，留有余地。
（二）平面布臵方案
10万头肉猪生产基地和10万吨李子主要布臵在***县的***、开化、***、追栗街、柳井五个乡镇中适宜李子种植与养猪配套的地区。李子保鲜库布局在***镇政府所在地的中心学校附近；二元杂母猪示范场、饲料加工厂和有机肥厂均布局在***县***乡，***至***飞机场的公路旁，并且距***乡政府2.5公里,距周边村寨至少1公里左右。其中：主要建筑物李子保鲜库按坐北朝南向布臵。二元母猪示范养殖场的各类猪舍亦按坐北朝南向并列布臵在场区第二个台面；饲料加工厂布臵在场区靠南一侧并接近文砚高等级公路的位臵；有机肥加工厂布臵在猪舍最南侧位臵。
八、节能减排和节水措施
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（一）节能减排措施
项目目标产品的生产技术及工艺路线是比较成熟的，在保证产品质量的基础上，依照国家节能减排法规和政策，加强节能减排管理，降低能耗，提高能源的综合利用率。具体措施为：
1、项目建设时选用节能效果好的材料和高效低耗节能设备，减少能源的消耗。
2、合理规划布臵总图，尽量减少生产工艺中能量的不合理转换带来的输送能耗，降低产品生产成本。
3、利用猪粪生产沼气（在第二期项目考虑），既节约能源，又促进了废弃物的减量化、资源化利用促进循环经济的发展。
（二）节水措施
项目用量较大的主要是猪场和有机肥厂的清洁用水，应重视水资源的合理利用，减少用水损失，既降低了用水成本，同时也减少了项目的废水排放。具体措施为：
1、项目选择比较成熟的工艺路线及引进技术先进、耗水量小的生产设备，有效的降低了水资源的无效消耗。
2、合理规划布臵总图，尽量减少生产过程中的不合理运行带来的水耗增大，降低产品生产成本。
3、完善水量计量装臵，定期进行水量平衡测试，对生产过程中用水不合理的环节，积极采取有效的补救措施，做到合理、节约用水。
九、环境影响评价
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理论上，项目的养猪业、饲料加工可能对周围造成一定的负面影响，李子种植、有机肥生产原则上不造成负面影响，为此项目仅分析前两项生产活动对环境的影响及相应的环保措施如下：
（一）养猪对环境的影响 1、养猪业对环境影响的基本分析
项目所在地的环境状况非常好，土壤、空气、水体的质量均在国家良好标准之上。项目所实施的规模养殖，可能对周围环境造成的影响主要表现为：
其一噪声：主要来自猪的鸣叫声和小型饲料加工机械运转时产生的声音，由于猪场的猪舍远离居民区，在不受侵扰的情况下无鸣叫或鸣叫声很小，小型机械运转时的声音本身就比较小，加之采用低噪音设备和采取降噪措施，故对周围环境及人无超标噪音的负面影响。
其二污水污物：清洗猪舍及器具所产生的污水和猪泄的粪尿，以及被粪尿污染的青饲料等是可能对环境造成负面影响的污水污染物。
2、环境保护与治理措施
对于污水及猪排泄的粪尿，根据国家环保局颁布的《畜禽养殖污染防治管理办法》（GB18596-2001，2001年3月20日颁布）的有关规定，将本着综合利用优先及资源化、无害化、减量化的原则加以处理，即结合每天的猪舍清洁，将收集到的粪便、尿液及清洗场地、器具生产的污水等，直接引入集污池，进行曝氧发酵处理（因为是种植项目使用，故经曝氧发酵即可）。发酵后的固体粪渣及废液，作为果园及经济林的有机肥及灌溉用水使用。
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3、对项目污染物进行处理后的基本评价
通常认为，1亩耕地可以消耗1个牛单位产生的粪尿等副产物，项目联系农户种植李子3万亩，加上***地区蔬菜地、花卉园的需要，根据饲养规模和规范的折算方法进行折算后分析表明，项目正常的生产活动所产生的猪粪尿及污水污物的绝大部分将用以生产有机肥料，不会对环境造成负面影响。
***县环保局在对其进行现场勘察后，认可项目的污水污物处理方案，在同意项目实施的同时，提出了详尽的治污要求，在项目建设期和正常运行期参照执行，可望取得更理想的治理效果。
（二）饲料生产对环境的影响 1、生产过程对环境的影响分析
整个生产过程，对外无污水排放，故对外无污水的污染影响，籽粒料粉碎过程将产生粉尘，无疑将对环境造成一定负面影响，但因籽粒料粉尘本身就是宝贵的饲料，生产工艺的核心将尽最大可能使粉碎的籽粒的回收达到百分之百，不可能对环境造成污染。可能对环境造成负面影响的是锅炉排放的烟尘中的CO2、SO2及生产过程产生的噪音，对此将按以下方案进行处理。
2、环保的基本措施
其一，采用湖南湘覃锅炉厂生产的DZL4-125型锅炉，该型锅炉设计先进，每小时耗煤仅300千克，烟尘几乎看不到烟尘排放。
其二，带动设备运转的各种动力电机一律加装降噪装臵，加之在
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密闭的车间中运行，实际噪音小于等于75db（A），不会对环境造成负面影响。
十、项目组织与管理
（一）组织机构与职能划分 1、建设阶段的机构设臵及职责
为做好项目的组织管理工作，拟成立项目领导小组，拟请***县分管农业的副县长担任组长，成员为项目单位、县农业、畜牧局及有关乡(镇)等部门的主要领导。领导小组下设办公室，办公室设在***公司，由公司负责人兼任办公室主任。项目领导小组帮助协调项目的实施，解决项目建设过程可能碰到的各种问题。
为确保项目的顺利实施，在项目领导小组办公室属下成立项目执行小组，由***公司抽调相应的人员组成，具体负责项目的实施。
为保证项目资金的合理使用，项目设立监督体系，委托当地的审计部门，在项目建设过程及项目结束时对国家可能的扶持资金的使用进行监督审计。此外还请州、县财政局定期或不定期地对项目进行检查，及时处理检查中发现的问题
2、项目建成后运行管理
项目建成后，仍实行法定代表人负责制，由公司统一管理，统一协调财务平衡。同时在现行机构设臵的基础上适当调整并增加相应的人员配臵，以利于管理，其中：
（1）二元母猪示范养殖场 管理人员2人；
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技术人员2人； 生产工人40人。 （2）有机肥加工厂 管理人员1人； 技术人员2人； 生产工人15人； （3）饲料加工厂 管理人员3人； 技术人员2人； 生产工人30人。 （4）李子保鲜库 管理人员3人； 技术人员2人； 生产工人10人。
以上四个下属企业，共计配备管理人员4人，生产工人110人，管理人员人均年工资2.4万元，生产工人人均年工资1.2万元。
（二）经营管理措施
项目建成后的运行管理重点包括两个方面：
其一，狠抓成本核算和质量管理，在卡死占运行成本70%左右的饲料成本的同时，应十分重视饲料的质量，通过帮助李子生产农户确保李子的产品质量及DLY商品仔猪的质量过硬的产品质量，树立良好的企业形象，以保证从整体上实现企业经济效益的提高，并最终争取
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得无公害食品、绿色A级食品的认证。
其二，由于商品育肥猪的生产是靠个体的增加来体现，李子是通过产量的提高来体现，且又都是通过千家万户来完成，故在生产环节，肉猪生产要十分重视育肥期死亡率的控制，李子生产既要重视产量的提高，又要重视质量的提高。这是关乎运行成本控制和企业效益的重要问题；在销售环节，也要十分重视维持对既有市场的持续占有。这也是关乎企业经济效益的重要问题，通过对市场的持续占有和市场的不断开拓，实现生产和市场的良性互动，使企业有可能取得较大的利润积累以支持企业的扩大再生产和企业的后续发展。
（三）技术培训
本项目的培训对象有管理人员、技术人员和饲养工人（含农户）三种情况。其中：
管理人员，委托省级相关部门帮助培训；
技术人员，主要指畜牧兽医技术人员、果树栽培技术人员，原则上从大专院校或中等农业技术学校招聘；
一线工人及李子种植农户由公司自行培训，以本地培训为主，有必要时送一部分到省上或外地培训，以提高水平，拓宽视野。
（四）劳动安全及卫生消防
主要针对饲料加工环节及有机肥加工环节，重点是防止运行机械伤及生产工人，其次是饲养环节，主要防止性情猛烈的个别猪只在饲养管理过程伤及工人，措施是培养熟练工人，至于和猪的接触，需要针对猪的行为分别予以对待。
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消防工作，主要针对防火而言，侧重点是保持机电设备的性能良好，避免因短路导致火灾的发生。
饲料生产环节，主要机械设备的操作及锅炉的使用等，一定要安排有相应资格的熟练人员上岗，以确保生产安全和设备安全。
十一、实施进度
本项目建设工期为2年，各阶段项目实施进度计划描述如下： 2009年6月底前完成项目可行性研究报告的编制、申报、审批等立项工作，落实好建设资金，并做好项目建设的三通一平等各项前期工作；
2009年7月至2010年9月完成项目工程所有建设内容； 2010年10-11月试生产； 2010年12月，验收投产。
表4 项目实施进度计划表
阶段工作内容 申报、审批、立项 完成项目土建及设备安装 试生产 项目总结验收 1 4 1 4 2009 2 3 2010 2 3
十二、投资估算与资金来源
（一）投资估算说明及依据
本建设项目投资估算是按照国家计委批准的《投资项目可行性研
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究指南》和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制，是在市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案进行。主要依据：
1、国家和有关部门颁布的投资政策、法规； 2、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》； 3、《投资项目可行性研究指南》；
4、《农业项目经济评价实用手册（第二版）》； 5、项目实施单位提供的基础资料； 6、《***省建筑造价计价规则》；
7、当地价格信息、物价、物资等有关部门公布的材料价格； 8、设备供货商提供的说明书及报价； 9、现有类似企业投资情况；
10、根据中国人民银行发布的银行贷款年利率，中长期借款贷款利率。
（二）投资估算 1、总投资
本项目总投资为7427万元。 （1）建设投资
本项目的建设投资主要涉及搬迁后的猪舍等土建设施、设备安装工程和部分繁殖母猪的配臵等，相应的投资估算如下：
土建投资：1798万元，占建设投资的35.6%。 设备投资：887.8万元，占建设投资的17.58%。
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工程建设其他费：1991万元，占建设投资的39.42%。主要包括征地费、种公猪和能繁母猪组群、勘察设计费、可研编制费、招标费、建设单位管理费和培训费。相应投资估算如表5，其中：
表5 项目投资概算
序号 一 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 二 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2
投资内容 土建投资 二元母猪示范养殖场 猪舍 业务用房 行政生活用房 道路 围墙 绿化带 饲料加工厂 饲料加工车间 成品库 有机肥厂 肥料加工车间 仓库 李子保鲜库 库房 行政生活用房 道路 围墙 绿化带 设备 二元母猪示范养殖场 妊娠栏 分娩栏 保育栏 工器具 办公设备 车辆 饲料加工厂 饲料加工机组 运输车辆 数量 11050m2 450m2 1950m2 200m2 400m 8000m2 4000m2 1000m2 500m2 3000m2 1000m2 800m2 100m 200m 2000m2 540套 120套 120套 1套 1套 1辆 1套 1辆 52
单价 500元/m2 800元/m2 700元/m2 400元/m2 250元/m2 50元/m 1500元/m2 800元/m2 400.00元/m2 300.00元/m2 1500元/m2 700元/m2 400元/m 250元/m 50元/m2 1900元/套 5400元/套 450元/套 50000元/套 50000元/套 10万元/辆 300万元/套 10万元/辆 总价（万元） 1798.00 783.00 552.50 36.00 136.50 8.00 10.00 40.00 680.00 600.00 80.00 110.00 200.00 90.00 225.00 150.00 56.00 4.00 5.00 10.00 887.80 192.80 102.60 64.80 5.40 5.00 5.00 10.00 315.00 300.00 10.00 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 三 3.1 3.2 3.1.1 3.1.2 3.3 四 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 五 其他设备 有机肥生产厂 有机肥加工设备 运输车辆 其他设备(工器具) 李子保鲜库 冷藏压缩机组 运输车辆 其他设备(工器具) 其他建设内容 土地征用 种猪配臵 繁殖母猪 种公猪 农户李子种苗配臵 工程建设其他费用 可研编制费 勘察设计费 招标费 监理 建设单位管理费 培训费 基本预备费 合 计 1套 1套 1辆 1套 1套 1辆 1套 100亩 1000头 50头 210万套 50000元/套 50万元/套 10万元/辆 50000元/套 300万元/套 10万元/辆 50000元/套 80000元/亩 3000元/头 4000元/头 4元/套 5.00 65.00 50.00 10.00 5.00 315.00 300.00 10.00 5.00 800.00 320.00 300.00 20.00 840.00 31.00 4.00 6.00 3.00 3.00 5.00 10.00 374.14 5050.94 注：预备费：按前四项之和的8%计取。
建设期利息：申请贷款2500万元,年利率7.6%，建设期2年，建设期利息为292.22万元。
(三)资金来源
本项目计划总投资7427万元,拟申请中央和省级项目扶持资金800万元。项目单位自筹4127万元,向银行申请贷款2500万元。
1、中央资金
项目拟申请中央资金500万元。
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2、地方资金能力分析
项目的地方资金300万元(省级)。 3、自筹资金及来源
企业自筹资金为4127万元，用企业历年利润积累和股东增加投资。为中央资金的825.4％,符合有关要求。
4、银行贷款及筹措
本项目的银行贷款(长期贷款)为2500万元。
5、其他
本项目无其他资金。
（四）资金使用和管理 1、国家资金使用和管理
本项目申请国家资金800万元，主要用于猪舍、道路、供电、供水及污水污物处理方面的土建工程建设，以及饲养管理工器具、粪污处理设备、小型饲料加工设备、猪人工授精器械、常规兽医设备的购臵安装、种猪配、保鲜库设备九及工器具的配臵等。
2、银行贷款使用管理
本项目使用的银行贷款专款专用,不得挪做他用。
十三、财务评价
（一）财务评价依据
分析评价方法依据国家发展和改革委员会、建设部编制的《建设项目经济评价方法与参数》第三版。
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贴现率为10%、项目计算期15年等。
（二）营业收入、营业税金和附加估算 1、营业收入
根据第三章的产品方案及项目的兼营业务，汇总项目的营业收入如表9-1。
2、营业税金及附加
本项目除饲料加工外，其余均属农业项目，因此不计算营业税金及附加。
（三）总成本及经营成本估算 1、项目总成本估算
本项目的生产成本主要包括公司猪场的饲料、防疫、配种、管理成本，饲料加工环节、有机肥生产环节和李子生产环节的原料成本，以及外销活猪和李子的销售费用等，详见原材料消耗部分。
项目总成本为28537.58万元； 项目固定成本为3850.76万元； 项目可变成本为24686.82万元； 项目经营成本为28058.06万元。
（四）财务效益分析 1、盈利能力分析 （1）静态分析
本项目正常年份可实现营业收入32415万元，年平均利润
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3265.11万元。
投资利润率=年平均利润/投资总额×100%。 3265.11
投资利润率= ---------------- ×100%= 43.96% 7427
（2）动态分析
投资回收期（税后）5.6 年； 财务内部收益率（税后）= 28.34 %； 财务净现值（税后） 11042.46万元。 2、清偿能力分析
本项目申请长期贷款2500万元，经计算，借款偿还期内利息备付率和偿债备付率都大于2，说明具有较好的偿债能力。详见“附表9、借款还本付息计算表”。
（五）不确定分析 1、盈亏平衡分析
BEP=固定成本/（营业收入-营业税金-可变成本）×100%=52.67% 计算结果表明，项目年平均收入只要达到52.67%，即17072.98万元时不亏不盈。
2、敏感性分析
本项目分别选择营业收入、经营成本和建设成本三个较为敏感的因素，做提高5%和降低5%的单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析。通过分析，可以看出，各因素的变化都不同程度
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地影响内部收益率及投资回收期，其中，营业收入的降低最为敏感，而建设成本的影响最低，经营成本的增加的影响，介于二者之间。详见图9-1敏感性分析图。
（六）财务评价结论
根据项目各财务静态及动态分析结果认为：本项目的经济效益较好，投资利润率达43.96%，财务内部收益率（IRR）28.34%大于基准收益率10 %，财务净现值（NPV）11042.46万元大于零，投资回收期5.6年。因此，从财务角度看，项目具有较强的可操作性及收益性，建议立项支持。
十四、社会效益分析
（一）产业关联度分析
1、21世纪，我国的生态建设目标是“全国完成现代化，实现轻量化、绿色化、生态化,经济增长与环境退化脱钩，实现环境与经济的双赢”。本项目属于农业项目，可充分实现物质的循环利用，在取得经济效益的同时，保护了生态环境。
2、执行生物技术、有机技术为导向的农业技术路线，实现***省委、省政府建设“绿色经济强省”的战略目标，充分体现了“绿色、环保”的建设理念。
3、通过产业化建设带动的相关产业，实施年出栏10万头商品肉猪生的基础设施建设，带动当地饲养业的发展；室施规模化发展李子和肉猪生产，通过对猪粪的再生利用，生产有机复合肥，可有效缓解
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农业生产中有机肥源不足的矛盾，改良土壤，利于发展绿色环保农业。
（二）社会效益的基本评价
项目的实施是***县养猪业形势发展的需要，符合国家现阶段提倡的标准化规模养殖及健康养殖的指导方针的基本精神，可以满足无公害和绿色A级猪肉食品生产的相应的技术要求，是大农业内部种养植（殖）业的良性结合，具有典型的生态农业和循环农业特征，有利于农业自然资源的保护和利用，项目的实施为政府充分关注，广大农户可以参与或受益。项目的实施无任何社会风险，有利于从整体上提高养猪业的效益，支撑和确保养猪业的健康和可持续发展。
（三）农业产业化经营
1、养猪业是畜牧业内部的重要产业部门，国内67%的肉食消费来自养猪业，显然养猪业占有主导产业的重要地位。项目的实施，将使全县商品猪肉的经营得以从过去零星分散方式向专业的企业统一经营转化，形成规模化、批量化和规格化的经营格局，彻底解决过去小产者难以应对大市场的多种矛盾，使养猪业真正发挥主导产业的作用，形成种养结合的产业化经营模式和对县域经济发展的重要支撑。
2、该项目繁殖用LDLY商品仔猪，以及少量的商品育肥猪，具有典型的产前环节生产特征，因为是企业行为，故又具有标准化规模生产特征。项目的实施除了可以满足县内DLY三元杂交商品猪饲养农户的一定要求，引导农户养猪业向标准化规模养殖转变，充分体现科技的支撑作用，帮助农户养猪能取得相应的规模效益。
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3、项目的实施，将使企业的辐射带动能力进一步增。根据项目的规划目标，按每户养猪10头或种3万亩李子进行测算，则养猪可以形成对10000户养猪农户和10000户果农的实际带动，相应可解决大约20000农民工的就业一 此外，，间接安排（餐饮服务、饲料、有机肥生产、运输、销售等）就业人员约1000人（10000）（每出栏100头猪，可形成约1人的就业）。
（四）农民增收、农业增效评价 1、农民增收
项目对农民增收的直接作用体现在两个方面。其一是根据有关部门定点调查测算，每饲养1头DLY杂交猪比饲养相应的本地猪增收约300元，按项目每年实际提供的杂交猪计算，项目直接提供的20000头DLY三元仔猪一项，将为农民带来的增收为600万元；其二是直接从事商品育肥猪饲养取得利润收入（按每饲养1头猪取得毛利200元测算），项目的实施可为全县农民增收200万元。其次是李子的种植，每户每年可形成经济收入12000元。
2、农业增效
通常认为，饲养杂交猪比饲养本地猪可缩短出栏时间（杂交猪一般165日龄出栏，本地猪约1年），减少饲料消耗，相当于提高生产效率1倍。以项目年出栏100000头DLY三元杂交商品育肥猪，如果就全县的良种覆盖率因此提高一倍，则养猪业的整体效益相应提高1倍，。相应种植李子的收入也比种植粮食作物的效益提高3倍左右。
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十五、风险分析
本建设项目是以生产商品猪和李子为目标，通过科学的养殖和种植技术的投入，生产优质商品猪和李子。项目建设符合国家产业政策，技术方案可行，原材料供应有保证，但客观地讲本建设项目还存在一定的风险，分析如下。
（一）项目主要风险因素识别
项目可能的风险包括生猪疫病、市场、资金及组织管理风险等。 表6 风险因素和风险程度分析表
风险因素 风险程度 严灾难性 较大 一般 重 √ 60
说 明 如发生重大疫病，将使商品猪生产蒙受重大损失， 国内外同类产品将参加竞争 产品质量及城乡居民收入增长的影响 受市场需求、建设投资影响 1 2 疫病风险 市场风险 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2.1 市场需求量 2.2 竞争能力 2.3 价格 3 种源风险 3.1 价格 3.2 供应 4 技术风险 4.1 先进性 4.2 适用性 4.3 可靠性 4.4 可得性 5 资金风险 5.1 利率
5.2 资金来源中断 5.3 资金供应不足 6 工程风险 6.1 工程地质 6.2 水文地质 6.3 工程量 外部协作条件7 风险 7.1 交通运输 7.2 供水 7.3 供电 8 9
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 当地可以满足生产要求 社会风险 其他风险 （二）风险程度分析 1、疫病风险
猪在集中饲养的条件下发生传染病、寄生虫病等各种疫病的可能性要比小规模分散饲养要大得多。一旦发生规模性的疫病危害，将对整个项目生产和运营带来巨大的影响，而且此类突发事故和灾害也将使公司蒙受巨大的损失。为此必须做好重大动物疫病的预防及寄生虫病的驱虫保健工作。
2、销售市场风险
产品的销售是整个项目运营的终点，是整个生产过程的价值体现。及时地确定销售市场及售价较高的市场是非常重要的，对项目能否取得效益有决定性的影响。虽然目前国内的商品猪市场正处于供不应求的时期，但不稳定。尽管如此因项目属于循环经济和节粮型饲养业，与同行业其他产品相比具有低成本、高产出的特点，李子是新手特优产品，因此仍具有一定的成本竞争优势。
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3、技术风险
技术风险包括的范围主要有：猪群的选育、防疫、保健、疾病诊断、治疗，以及能否对烈性传染病的超前预测，及时做出提前的预防保健方案，对长期潜伏的非传染性疾病的判断分析，做出有效的控制措施，避免技术决策的失误。由于养猪业是传统产业，相应的技术服务工作比较扎实，故项目的技术风险一般。
4、资金风险
项目的建设需资金的大部分，将来自银行贷款，资金供应不足或者来源中断将导致项目工期拖延甚至被迫停止，而且庞大的贷款数额也给公司带来的沉重的还款压力。建设单位通过采取多渠道筹措保证资金，因此，对于本项目资金风险程度为一般。
（三）防范和降低风险对策
根据对各种风险因素风险程度的分析，针对项目面临的主要风险因素提出如下防范和降低风险的对策。
1、生产过程
（1）从工程防疫技术设施上入手，严格工程防疫，从工艺流程、场地划分、分区规划到各场猪舍内部环境管理设施均应有利于防疫，有利于环境净化；对果树疫病、虫害亦采取农业综合防治措施控制。
（2）严格卫生防疫体系，认真贯彻“防重于治”的方针，建立健全严格的防疫制度和先进的卫生设施，以确保安全生产；
（3）建立严格的防疫体系，使得各种疫情能够尽早得到发现和控制。
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2、企业市场营销
在企业市场营销战略上应注重二个方面：
（1）强化技术服务网络，满足向高附加值的新产品发展的要求。 （2）以“产业化”为特色，开辟出新的市场通道，迅速占领市场份额。与此同时，公司将抓住机遇，加快生产速度，发挥自身优势，做到保证产品质量，扩大生产规模，完善销售网络，并努力提升品牌知名度，以持续保持市场竞争能力。
3、在本建设项目产品质量与市场总体质量水平相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要发挥低成本策略的作用，在整个生产过程通过有成效的管理，在保证产品质量稳定的前提下，降低生产成本。
十六、研究结论与建议
（一）项目可行性研究结论 1、结论
（1）项目符合国家的产业政策和发展方向，符合国家关于加速产业化发展和农业结构调整的有关政策和地方农业可持续发展战略规划、符合市场发展趋势。
（2）项目建设的社会经济条件较好，项目承担单位有较好的经济技术基础；项目整体设计合理，运行机制健全，可操作性强。
（3）该项目注重开发与环境，生态效益的统一，通过配套设施较好地解决了环境保护与资源充分利用问题；走出了一条农业可持续发展的新路子；通过项目建设能有效地增加国家和地方财政收入，对
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区域农业经济结构调整有较强的带动作用，具有良好的社会、环境、生态效益。
（4）项目针对我国农业发展中普遍存在的规模化、产业化程度低、技术水平低等突出问题，提出一套具有一定创造性的发展模式和切实可行的实施方案，项目建成后对项目区农业发展有较为广泛的示范意义。
根据本文以上分析，该投资建设项目技术可行、经济合理、效益显著、建设与生产条件具备，项目可行。
2、问题和建议
（1）努力降低生产成本，增强抗风险的能力。
（2）随着养猪产业的不断发展，市场竞争将广泛持续，因此应不断提高产品质量，创造品牌，确保竞争优势，保证预期效益的实现。
（3）努力提高李子生产的标准化水平。
（二）存在的问题及主要建议
1、该项目是一个大的系统工程，涉及到养殖业和种植业，以及农产品加工、销售，是一个有效期较长的项目，事关项目区的农业产业结构调整，为使项目充分受到地方政府的支持和理解，建议项目单位和县级农业、畜牧业行政管理部门的密切配合，将项目的规划目标分别列入县级相应发展规划或年度生产计划，使项目的正常运营得到政府部门的充分关注和支持。
2、项目的突击实施，涉及到的技术问题较多，范围较广，知识程度较深，而项目单位又相对缺乏这方面的技术人才及管理人才，为
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确保项目的正常运营，建议项目单位从大中专院校的应届毕业生，研究生中招聘技术人才，组建企业的技术人才队伍，尤其是高端技术人才（如猪选育、饲养、水果的优质、高产、高效栽培等方面）队伍。
3、无论是商品育肥猪生产，还是李子生产，项目的最终落脚点是农户，显然产品质量的相对一致及规格化问题无疑难以得到有效控制，而产品质量和规格化的相对一致，又是稳定持续占有市场的关键，故建议企业充分依托县级行业行政管理部门（农业局、畜牧局），制定项目区的产品质量标准，以期能以过硬的产品质量开拓和持续占有市场。
4、饲料是支撑养猪业发展的重要物质基础，并且占生产成本的70%以上，由于项目单位的示范场所需的饲料的绝大部分要向附近农户收购，故质量的参差不一在所难免。为此建议项目单位以合同形式加上一定形式的利益机制，规范项目的饲料生产供应行为，以确保养猪业产品的卫生安全和质量安全。
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