8作业活动风险分级管控清单

单位：伊诺斯（青岛）胶滚有限公司 班组：领料、配料

风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或序号 名称 潜在事件 评价级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 工程技术措施 管理措施 管控措施 管控层培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 级 责任部门 责任人 备注 配备云物体打4 4 击，人身伤害 安全第一，小心有序卸货 对操作提前告知员工卸货人员进行操作训 正确穿戴防护用品； 南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品， 压力车安全、缓托盘2 入库，码垛 拖车压伤，码垛被货物砸伤 4 4 物体打击，人身伤害 慢行驶，拖拉影响视线的物料时慢速行驶 压力车安全、缓避免堆放过高，慢行 对操作人员进行操作规程培训 正确穿戴防护用品； 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品， 配备云对操作避免堆放过高，慢行 人员进行操作规程培训 正确穿戴防护用品； 南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品， 班组 原料库 高凤云 班组 原料库 高凤云 班组 原料库 高凤云 1 卸货 货物砸伤 注意安全 规程培1 作原料入业库作业 活动 作领料作业2 业 活动 领取1 原材料 拖车压伤，货物砸伤 4 4 物体打击，人身伤害 慢行驶，拖拉影响视线的物料时慢速行驶 1 原料搅拌 粉尘危害 职业危4 4 害尘肺病 建立健全采取好配料的操规程 的通风 作制度与对操作人员进行操作规程培训 正确穿戴防护用品；正确使用电子产品 消毒用品、急救物品 班组 配料 高凤云 正确穿戴防护用品； 消毒用品、急救物品 班组 配料 高凤云 作配料作业3 业 活动 2 原料称称 操作电器设备易触电 4 4 设置安触电、火灾 全用电警示标志 对操作定期检查线路，维修 人员进行操作规程培训 设置安对操作定期检查线路，维修 人员进行操作规程培训 正确穿戴防护用品；正使用电 1 胶料切块 触电 4 4 触电、火灾 全用电警示标志 消毒用品、急救物品 班组 切胶 周兴高 作切胶作业4 业 活动 2 胶料切块 配备云运行机器时，可能导致机械伤害 4 4 机械伤害， 机器定期巡检 制定切胶操作规程，张贴警示标识； 培训规章制度、操作规程 南白药、正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 切胶 周兴高 作业活动风险分级管控清单

单位：伊诺斯（青岛）胶滚有限公司 班组：密练

风险点 编类型 名称 作业步骤 序危险源或评价风险可能发生工程技术管理措施 管控措施 培训教育个体防护应急处置管控层级 责任部门 责任人 备注 名称 潜在事件 分级 的事故类号 号 级别 型及后果 措施 措施 措施 措施 对操作1 上料投料 上料时在高处易坠落， 4 4 高处坠落， 机器定期巡检 设置警示标志 人员进行操作规程培训 开始密对操作机械伤4 4 害、触电、 保持启动开关的干燥 制定规范的操作规程 人员进行操作规程培训 正确穿戴防护用品 正确穿戴防护用品 简单医疗处理后，需要时就医 班组 密炼机 孙玉强 1 作密练作业业 活动 练时导2 密练 致的机械伤害、可能引发触电 刚出的胶料温3 下料 度较高导致烫伤 4 4 简单医疗处理后，需要时就医 配备云班组 密炼机 孙玉强 对操作严格按照烫伤 指定的规范操作 人员进行操作规程培训 对操作人员进正确穿戴防护用品 南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 密炼机 刘柏 班组 密炼机 孙玉强 2 作压片作业业 活动 手进入1 放胶片 危险区域压伤，烫伤 4 4 其它伤害，烫伤 开机检查机器运转一会在操作 设置警示标志建立健全配料的操作制行操作规程培训以及注意事险分析的培训， 度与规程 项及风对操作操作不慎，压胶2 混炼 过多手被胶料缠入压辊 3 3 烫伤，机械伤害 设置警示标志制定规范的操作规程 人员进行操作规程培训以及注意事项及风险分析的培训， 对操作人员进割胶刀3 出片 对准身体 4 4 设置警示人身伤害割伤 标志制定规范的操作规程 行操作规程培训以及注意事项及风险分析的培训， 对操作人员进配备云南白药、正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 车间 穆清军 行操作规程培训以及注意事项及风险分析的培训， 正确严格按照操作规程操作 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 密炼机 刘柏 正确严格按照操作规程操作 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 车间 密炼机 刘柏 3 作业活动 560预热 1 放胶片 手进入危险区域压伤 4 4 其它伤害，人身伤害 设置警示开机检查 标志制定规范的操作规程 对操作操作不慎，压胶2 混炼 过多手被胶料缠入压辊 3 3 烫伤，机械伤害 设置警示标志制定规范的操作规程 人员进行操作规程培训以及注意事项及风险分析的培训， 对操作人员进割胶刀3 出片 对准身体 4 4 割伤 设置警示标志制定规范的操作规程 行操作规程培训以及注意事项及风险分析的培训， 对操作人员进行操作严格按照指定的规范操作 规程培训以及注意事项及风险分析的培训， 正确严格按照操作规程操作 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品或者拨打120就医 配备云南白药、正确严格按照操作规程操作 创可贴、双氧水、止血带等应急药品或者拨打120就医 班组 密炼机 刘柏 班组 车间 穆清军 正确严格按照操作规程操作 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 车间 车间 王邦通 4 作业活动 启动开开启前4 4 触电 保持手干燥，定期检查 晾胶 1 启动 关电线裸露导致触电 正确按配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 密炼机 刘柏 风扇转2 冷胶 动伤害 4 4 机器定制定晾胶机械伤人员进害，触电 期巡检 操作规程 对操作行培训 照操作规程操作，穿戴防护用品 作业活动风险分级管控清单

单位：伊诺斯（青岛）胶滚有限公司 班组：车削

风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或序号 名称 潜在事件 评价级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 工程技术措施 管理措施 管控措施 管控层培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 级 责任部门 责任人 备注 作业1 活动 安全防护装置有缺陷车削1 或被拆端面 卸产生不安全隐患 车床作业 卡具装卡不牢或卡压方法不车削2 合理。转端面 动的工、卡具、工件飞出导致事配备云4 4 物体打击、机械伤害 制定《车安装防护罩 床安全操作作规程》 南白药、对操作人员进行培训 正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云班组 车间 陈峰 4 4 触电，机械伤害 合理、牢固地装工、卡具 制定《车床安全操作作规程》 南白药、对操作人员进行培训 正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 车间 陈峰 故 用手直接抓砂布在工件上磨；隔着正在加工的工件拿取物体；在加工过程车削中清理3 端面 刀具上的铝屑、在切削过程中测量工件，擦试机床等，易发生碾、碰、割伤害事故 严格遵守操作配备云严格遵守操作规程，严禁各种违章作业 对操作人员进行培训 正确穿戴防护用品 南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 4 4 机械伤害 规程，严禁各种违章作业 班组 车间 陈峰 车削1 中心孔 作业2 活动 安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患 卡具装卡不牢或卡压方法不合理。转动的工、卡具、工件飞出导致事故 安全防护装置配备云制定《车床安全操作作规程》 南白药、对操作人员进行培训 正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 4 4 物体打击、机械伤害 有缺陷或被拆卸产生不安全隐患 班组 车间 陈峰 车床车削芯子中心孔 车削2 中心孔 配备云合理、牢固地装工、卡具 制定《车床安全操作作规程》 南白药、对操作人员进行培训 正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 4 4 触电，机械伤害 班组 车间 陈峰 车削3 中心孔 用手直接抓砂布在工件上磨；隔着正在加工的工件拿取物体；在加工过程中清理刀具上的铁屑、在切削过程中测量工件，擦试机床等，易发生碾、碰、割伤害事故 严格遵守操作制定《车床安全操作作规程》 配备云南白药、对操作人员进行培训 正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 4 4 机械伤害 规程，严禁各种违章作业 班组 车间 陈峰 作业3 活动 车床车削芯子螺纹 安全防护装置有缺陷车削1 或被拆螺纹 卸产生不安全隐患 安全防护装置配备云制定《车床安全操作作规程》 南白药、对操作人员进行培训 正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 4 4 物体打击、机械伤害 有缺陷或被拆卸产生不安全隐患 班组 车间 陈峰 卡具装卡不牢或卡压方法不车削合理。转2 螺纹 动的工、卡具、工件飞出导致事故 用手直接抓砂布在工件上磨；隔着正在加工的工件拿取物体；在加工过程车削中清理3 螺纹 刀具上的铝屑、在切削过程中测量工件，擦试机床等，易发生碾、碰、割伤害事故 配备云合理、牢固地装工、卡具 制定《车床安全操作作规程》 南白药、对操作人员进行培训 正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 4 4 触电，机械伤害 班组 车间 陈峰 严格遵守操作制定《车床安全操作作规程》 配备云南白药、对操作人员进行培训 正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 4 4 机械伤害 规程，严禁各种违章作业 班组 车间 陈峰 作业活动风险分级管控清单

单位：伊诺斯（青岛）胶滚有限公司 班组：生产线 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 序号 危险源或名称 潜在事件 评价级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 工程技术措施 管理措施 管控措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任部门 责任人 备注 配备云对操作人员进设置警示手进入1 南白药、创可贴、双氧水、正确穿戴防护用品 止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案 班组 车间 穆清军 行操作规程培训以及注意事险分析的培训， 其它伤4 4 害，机械伤害 放胶 危险区域压伤 开机检查 标志建立健全配料的操作制度与规程 项及风1 作制作底业胶片 作活业 动 操作不慎，压胶2 对操作人员进设置警示3 3 烫伤，机械伤害 标志制定规范的操作规程 行操作规程培训以及注意事项及风险分析的培训， 正确严格按照操作规程操作 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 车间 车间 王邦通 混炼 过多手被胶料缠入压辊 配备云对操作人员进割胶刀设置警示4 4 割伤 标志制定规范的操作规程 行操作规程培训以及注意事项及风险分析的培训， 正确严格按照操作规程操作 南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案 对操作做业环人员加建立健全4 4 人身伤加强定作业场所制度 害，触电 制管理 安全管理强进行操作规程培训以及安全培训教育 对操作没有防人员加建立健全4 4 机械伤害 加强定作业场所制度 制管理 安全管理强进行操作规程培训以及安全培训教育 正确穿戴防护用品 正确穿戴防护用品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品. 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品. 班组 车间 高凤娥 班组 车间 高凤娥 班组 车间 穆清军 3 出片 对准身体 1 准备工作 境设备旁物品堆放混乱 2 作胶片搅业拌成胶活浆 动 搅拌或防护2 作业 装置不全 护装置对操作机器长时间运3 结束 转未断电 建立健人员加强进行操作规程培训以及安全培训教育 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品. 配备云班组 车间 4 4 触电 加强定制管理 定制操作规程 全作业场所安全管理制度 高凤娥 1、建立锅炉巡检制南白药、对操作严格执行《锅炉房安全管理制度》 人员加强进行操作规程培训以及安全培训教育 创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案 配备云南白药、对操作严格执行《锅炉房安全管理制度》 人员加强进行操作规程培训以及安全培训教育 创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案 车间 车间 班组 车间 接触高温1 管段及阀门 严格执度2、锅炉使用及调试阶段禁止无关人员留置锅炉侧 高温 4 4 烫伤 行安全操作规程 王邦通 3 作业生锅炉 活动 点火不当，熄火后物料达到爆2 点火 炸极限，再点火或遇引爆能量 1、建立锅炉巡检制严格执度2、锅炉使用及调试阶段禁止无关人员留置锅炉侧 3 3 爆炸、人身伤害 行安全操作规程 王邦通 配备云1、建立锅炉巡检制严格执度2、锅炉使用及调试阶段禁止无关人员留置锅炉侧 严格执行《锅炉房安全管理制度》 南白药、对操作人员加强进行操作规程培训以及安全培训教育 创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案 对操作人员进行操作规程培训 对操作人员加强进行操作规程培训以及安全培训教育 正确穿戴防护用品 班组 车间 换水3 泵 换水泵切换 4 4 触电 行安全操作规程 王邦通 4 作芯子刷业胶 活动 电机运放置1 转线路芯子 漏电 设置警示简单医疗处理后，需要时就医 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品. 配备云班组 车间 高凤娥 4 4 触电，人身伤害 机器定标志，对规整 期巡检 电机进行 5 作芯子晾业干 活动 开启机建立健定制操作规程 全作业场所安全管理制度 悬挂整个轨1 芯子 道运行 4 4 人身伤害 器前确认机器无人 班组 车间 高凤娥 6 作芯子贴业胶片 活动 1 贴胶片 机器启动，滚筒运转手被夹伤 设置警示对操作人员进行操作规程培训 正确严格按照操作规程操作 南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急4 4 机械伤害 标志制定规范的操作规程 班组 车间 高凤娥 药品。 对操作人员进设置警示手进入其它伤4 4 害，人身伤害 行操作规程培训以及注意事项及风险分析的培训， 对操作人员进设置警示3 3 烫伤，机械伤害 标志制定规范的操作规程 行操作规程培训以及注意事项及风险分析的培训， 对操作设置警示人员进行操作规程培训以及注意事项及风正确严格按照操作规程操作 正确严格按照操作规程操作 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品。 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品。 班组 车间 孙涛 班组 车间 孙涛 正确穿戴防护用品 标志建立健全操作制度与规程 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 车间 孙涛 1 放胶 危险区域压伤 开机检查 7 作胶片打业卷 活动 操作不慎，压胶过多手被胶料缠入压辊 2 打卷 操作不慎，放胶放置不专心3 胶卷 手容易被缠入三辊处 4 4 烫伤，机械伤害 标志制定规范的操作规程 险分析的培训， 对操作人员进设置警示行操作规程培训以及注意事项及风险分析的培训， 标志建立健全操作制度与规程 正确穿戴防护用品禁止女员工 长头发裸露在外 正确穿配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 车间 高凤娥 班组 车间 高凤娥 班组 车间 高凤娥 水汽泄1 开机 露 4 4 烫伤 开机检查 8 作三滚成业片 活动 调试滚距手夹运行2 伤，头发调试 乱入伤害头皮 戴防护4 4 机器定机械伤安全操作害、烫伤 期巡检 规程 严格执行对操作人员进行培训 用品禁止女员工长头发裸露在外 正确穿戴防护 关闭阀门电源3 停机 导致触电 4 4 触电 机器定期巡检 严格执行安全操作规程 对操作人员进行培训 用品禁止女员工长头发裸露在外 正确穿配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 车间 王邦通 班组 车间 王邦通 班组 车间 王邦通 班组 车间 高凤娥 9 作胶滚成业型 活动 戴防护输送1 带 高温长时间运转老化 4 4 火灾 机器定期巡检 严格执行安全操作规程 对操作人员进行培训 用品禁止女员工长头发裸露在外 对操作人员加强进行操作规程培训以及安全培训教育 对操作人员加 启动开1 启动 关电线裸露 4 4 触电 定期巡检 严格执行安全操作规程 对操作人员进行培训 作胶滚挤业10 型 活动 平板运运行行中伸2 挤压 手挤压伤害 4 4 机械伤害 警示标志 严格执行安全操作规程 对操作人员进行培训 强进行操作规程培训以及安全培训教育 对操作人员加 作胶滚切业11 边 活动 剪切端1 剪切 翘起物体飞出 4 4 物体击打伤害 警示标志 严格执行安全操作规程 对操作人员进行培训 强进行操作规程培训以及安全培训教育 对操作人员加配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 车间 王邦通 班组 车间 王邦通 班组 车间 王邦通 班组 车间 王邦通 堆放剪切2 下脚料 堆放过多过高 4 4 人身伤害 警示标志 按照要求及时清理 对操作人员进行培训 强进行操作规程培训以及安全培训教育 对操作人员加强进行操作规程培训以及安全培训教育 对操作人员加 启动开1 启动 关电线裸露 4 4 触电 定期巡检 严格执行安全操作规程 对操作人员进行培训 平板运作运行行中伸胶滚装业12 2 挤压 手挤压筒转盘 活伤害 动 4 4 机械伤害 警示标志 严格执行安全操作规程 对操作人员进行培训 强进行操作规程培训以及安全培训教育 对操作人员加强进行操作规程培训以及安全培训教育 转动过转盘3 程中物转动 件掉落 4 4 砸伤 警示标志 严格执行安全操作规程 对操作人员进行培训 对操作人员加严格执强进行操作规程培训以及安全培训教育 起吊工作前检查所用的一切工具、设配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 车间 王邦通 下方站启动1 人或停状态 留 4 4 物体打击 警示标志 警示标志 行安全操作规程 作行车吊业13 滚 活动 备是否良 好。工作前应了解吊物尺寸、重量对操作人员加对操作人员进行培训 强进行操作规程培训以及安全培训教育 起重超负荷、钢丝绳及2 吊物 吊具选择不合理 钢丝绳断裂 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 车间 王邦通 4 4 起重伤害 定期巡检 和起吊高度， 安全选用机械工具，不得冒险作业，不得超负荷操作。严禁吊物下面站人或停留 及时检查对操作人员加对操作人员进行培训 强进行操作规程培训以及安全培训教育 对操作对操作人员加强进行操作规程培训以及安全培训教育 对操作人员加配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 车间 王邦通 车间 车间 王邦通 车间 车间 王邦通 班组 车间 王邦通 电器设备的电3 运行 线老化或破损 用电线4 4 触电 定期巡检 路，破损的电线及时用绝缘胶带包扎或更换 安全阀定1 期校验 作硫化产业14 品 活动 开启压力2 容器门 安全阀门不定期校验导致容器内压力不稳定 安全阀门人员进行培训，严格要求工作人员持证上岗 3 3 爆炸 定期校验 严格按照要求每个年度定期校验 硫化容器内温度过高易导致蒸汽烫伤 严格执行对操作人员进行培训 强进行操作规程培训以及安全培训教育 对操作人员加3 3 烫伤 安全操作规程 作产品脱业15 模 活动 筒模过1 脱盖 重 4 4 砸伤 警示标志 严格执行安全操作规程 对操作人员进行培训 强进行操作规程培训以及安全培训教育 正确穿戴防护配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、班组 车间 王邦通 输送1 带 高温长时间运转老化 4 4 火灾 机器定期巡检 严格执行安全操作规程 对操作人员进行培训 用品禁止女员工长头发裸露在外 作进行磨业16 光 活动 安全防护装置有缺陷1 放置 或被拆卸产生不安全隐患 卡具装卡不牢或卡压方法不合理。转2 磨光 动的工、卡具、工件飞出导致事故 安全防护装置有缺陷放置1 或被拆胶滚 卸产生不安全隐患 4 4 物体打击、机械伤害 制定《车安装防护装置 床安全操作作规程》 对操作人员进行培训 正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 车间 陈峰 配备云合理、牢固地装工、卡具 制定《车床安全操作作规程》 南白药、对操作人员进行培训 正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 4 4 触电，机械伤害 班组 车间 陈峰 配备云作车床车业17 削 活动 4 4 物体打击、机械伤害 制定《车安装防护装置 床安全操作作规程》 南白药、对操作人员进行培训 正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 班组 车间 陈峰 卡具装卡不牢或卡压方法不合理。转2 车削 动的工、卡具、工件飞出导致事故 配备云合理、牢固地装工、卡具 制定《车床安全操作作规程》 南白药、对操作人员进行培训 正确穿戴防护用品 创可贴、双氧水、止血带等应急药品 4 4 触电，机械伤害 班组 车间 陈峰 对操作台面进行产品擦拭 台面堆积产品1 擦拭 过多易掉落砸伤 人员加警示标志 严格执行安全操作规程 对操作人员进行培训 强进行操作规程培训以及安全培训教育 对操作配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急班组 车间 高凤娥 班组 车间 高凤娥 班组 车间 高凤娥 4 4 砸伤 作业18 包装机活进行缩动 膜 人员加缩膜机高温运2 缩膜 行易烫伤 4 4 烫伤 警示标志 严格执行安全操作规程 对操作人员进行培训 强进行操作规程培训以及安全培训教育 装箱打包 打包机漏电保护器失3 打包 效易造成触电事故 及时检查用电线定期巡检 路，对漏电机头及时修理或更换 对操作人员进行培训 对操作人员加强进行操作规程培训以及安4 4 触电 全培训教育 药品 安全、缓配备云对操作避免堆放过高，慢行 人员进行操作规程培训 正确穿戴防护用品； 南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品， 配备云对操作避免堆放过高，慢行 人员进行操作规程培训 正确穿戴防护用品； 南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品， 班组 车间 王邦通 班组 车间 王邦通 作业19 活动 慢行驶，入库 1 产品入库 拖车压伤，货物砸伤 4 4 物体打击，人身伤害 拖拉影响视线的物料时慢速行驶 安全、缓慢行驶， 作业20 活动 出库 拖拉伤，货物1 货物 砸伤 拖车压物体打4 4 击，人身伤害 拖拉影响视线的物料时慢速行驶 作业活动风险分级管控清单

单位：伊诺斯（青岛）胶滚有限公司 班组：配电室 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 序号 危险源或名称 潜在事件 评价级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 工程技术措施 管理措施 管控措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任部门 责任人 备注 建立低压配电室停送电操作变配电室持证上岗；进行操作规制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。 正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。 规程、 程、管理安全操作 规程、作业票管理制度；作业前 进行风险辨识并制定开具1 作业票 无票作业 4 4 触电、火灾，人身伤害 班组 配电室 王邦通 1 作业活动 高低压柜停电作业 管控措施； 建立低压配电室停送电操作分断低压2 侧各断路器 违章操作、触及带电部位 4 4 触电、灼烫，人身伤害、设备损坏 规程、变配电室安 全操作规程；作业前进行风险辨识并制定管控措施； 班组 配电室 王邦通 持证上岗；进行操作规国家电网程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 持证上岗；进行操作规国家电网《电业安程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业风险管控措施培训； 正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防《电业安正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立火灾专项应急预案。 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立火灾专项应急预案。 分上下、3 隔离刀开关 带负荷拉隔离刀闸 4 4 火灾，设备损坏、人身伤害 全操作规 程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施 班组 配电室 王邦通 护用品。 即启动挂接带电挂4 地线 接地线 4 4 火灾，设备损坏、人身伤害 全操作规 程》；作业前进行风险辨识并制定管班组 配电室 王邦通 控措施； 前进行护用品。 即启动建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。 配备云南白药、正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。 开具1 作业票 无证作业 4 4 触电、灼烫，人身伤害 全操作规 程、作业票管理制度；作业前进行风险辨识并制定管控班组 配电室 王邦通 2 作业活动 高低压柜送电作业 措施； 建立低压配电室停检查存在遗2 送电留物 单元 4 4 灼烫、火灾，人身伤害 送电操作 规程、变配电室安全操作规程 班组 配电室 王邦通 持证上岗；进行操作规建立低压配电室停程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训 持证上岗；进行操作规国家电网《电业安程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾事故专项应急预案。 配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾事故专项应急预案 拆除3 接地线 带地线送电 4 4 火灾，人身伤害 送电操作 规程、变配电室安全操作规程 班组 配电室 王邦通 合直流控4 制电源 触及带电部位 4 4 触电、灼烫，人身伤害 全操作规 程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施 班组 配电室 王邦通 配备烫持证上岗；进行操作规国家电网程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训 《电业安正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾事故专项应急预案 持证上岗；进行操作规国家电网《电业安程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训 正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案 合上、合闸不5 下隔到位 离刀开关 4 4 触电、火灾，设备损坏、人身伤害 全操作规 程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施 班组 配电室 王邦通 合低压侧6 各开关 触及带电部位 4 4 触电、火灾，人身伤害 全操作规 程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施 班组 配电室 王邦通 持证上岗；进行操作规程、管理制度及建立变配 电设备维护保养管理制度 相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案 配备烫伤膏、云南白药、正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品； 创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案 开具1 作业票 无证作业 4 4 触电、灼烫，人身伤害 车间 配电室 王邦通 3 作业活动 清扫变压器作业 培训； 持证上岗；进行操作规作业平程、管理制度及制定危险作业管理制度 相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训 梯子固定不够高处2 牢固或作业 爬梯腐蚀严重 4 4 高处坠有效，作落、物体业场所打击，人下方配身伤害 备安全网 台可靠班组 配电室 王邦通 持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 持证上岗；进行操作规程、管理制度及正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案 正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 发生紧急情况立即启动综合应急预案 3 收尾遗留工作业 具、物件 4 4 其它伤害，人身伤害 完成作业 认真检查现场 班组 配电室 王邦通 4 作电容器开具业清扫、检1 作业活修作业 票 动 无证作业 4 4 触电、灼烫，人身伤害 国家电网 《电业安全操作规程》 相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训 班组 配电室 王邦通 持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训 持证上岗；进行操作规程、管理制度及正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案 正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 发生紧急情况立即启动综合应急预案 2 收尾遗留工作业 具、物件 4 4 其它伤害，人身伤害 作业完成 认真检查现场 班组 配电室 王邦通 5 作业活动 照明设施维护作业 开具1 作业票 无证作业 4 4 其他伤害，设备损坏、人身伤害 国家电网 《电业安全操作规程》 相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训 班组 配电室 王邦通 持证上岗；进行操作规程、管理制度及正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 发生紧急情况立即启动触电专项事故应急预案 检查照明2 设施各部件 线路绝缘损坏 4 4 其他伤害，设备损坏、人身伤害 国家电网 《电业安全操作规程》 相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 持证上岗；进行操作规程、管理制度及班组 配电室 王邦通 配备云南白药、创可贴、正确佩戴安全绳、安全带，安全帽等劳动防护用品 双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落专项应急预案 高处安装3 及拆除作业 高空作业，安全防护不到位，绝缘工器具未检测 4 4 高处坠落、物体打击，人身伤害 作业区域方拉警戒线 国家电网《电业安全操作规程》 相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训 班组 配电室 王邦通 持证上岗；进行操作规敷设临时线路时，未架临时空或采4 用电 取切实有效的安全措施 程、管理国家电网《电业安制度及相关法律法规培训，合格后上前进行风险管控措施培训 持证上岗；进行操作规正确佩戴劳动防护用品 发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案 4 4 触电，人身伤害 全操作规程》、《临时用电管班组 配电室 王邦通 理制度》 岗；作业检修后收尾工作检查运行不彻底，5 调试 遗留工器具及金属物品 程、管理国家电网制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训 正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 发生紧急情况立即启动综合应急预案 4 4 其他伤害，设备损坏、人身伤害 《电业安 全操作规程》、停送电操作规程 班组 配电室 王邦通 作业活动风险分级管控清单

单位：伊诺斯（青岛）胶滚有限公司 班组：办公楼 风险点 作业步骤 危险源或评风险可能发生管控措施 管控层责任部责任人 备注 编号 类型 名称 序号 潜在事件 名称 价级别 分级 的事故类型及后果 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 级 门 持证上岗；进行操作规程、管理国家电网制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 发生紧急情况立即启动综合应急预案 开具1 作业票 无证作业 4 4 其他伤害，设备损坏、人身伤害 《电业安 全操作规程》，《工作票管理制度》 公司 办公室 王邦通 1 作业全厂线活动 路排查 培训 持证上岗；进行操作规程、管理制度及发生紧正确佩戴劳动防护用品 急情况立即启动综合应急预案 检查2 工器具 工器具绝缘老化，佩带手表、戒指、项链金属饰品 4 4 其他伤害，设备损坏、人身伤害 国家电网 《电业安全操作规程》 相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训 班组 配电室 王邦通 持证上岗；进行操作规程、管理制度及正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 发生紧急情况立即启动触电专项事故应急预案 检查全厂3 线路各部件 线路绝缘损坏 4 4 其他伤害，设备损坏、人身伤害 国家电网 《电业安全操作规程》 相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训 持证上岗；进行操作规班组 配电室 王邦通 检修后收尾工作检查运行不彻底，4 调试 遗留工器具及金属物品 程、管理国家电网制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训 正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品 发生紧急情况立即启动综合应急预案 4 4 其他伤害，设备损坏、人身伤害 《电业安 全操作规程》、停送电操作规程 班组 配电室 王邦通 配备云南白药、编制设备检维修管理制度，创可贴、双氧水、止血带等应急维修人员进行培训考 药品；发生紧急情况立即启动触电或机械伤害事故专项应急预案 持证上岗，维修编制设备工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；组织进行操作规程、管理制度、应急处置等进行培训 正确佩戴防护手套等安全防护用品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。 检查是否带电检1 断查故障，电、未挂牌 挂牌 4 4 触电、机械伤害，人身伤害 制定设备 检维修流程；作业前进行风险辨识并制定管控措施 班组 配电王邦室 通 机房 机械检作业2 维修作活动 业 检维修、拆卸故障2 配件、装配零部件 检维修管理制度，制定设备未佩戴防护手套，无监护人 4 4 机械伤害，人身伤害 检维修流 程，岗位自检；作业前进行风险辨识并制定管控措施 班组 配电王邦室 通 机房 维修工进行上岗培训编制设备检维修管理制度，考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；定期组织进行操作规程、管理制度、应急处置等进行培训 配备云制定工作建立合理的作业平台，票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；设置警示标识； 持证上岗，维修工进行上岗培考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试； 正确佩戴安全帽、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋 南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案 违章操运行作，设备3 调试 内遗留杂物 4 4 机械伤害、触电、财产损失，人身伤害 制定设备检维修流 程，岗位自检，作业前进行风险辨识并制定管控措施； 班组 配电王邦室 通 机房 作业高处作3 活动 业 作业1 前准备 高处作业方案不完善；作业人员身体不佳；防护用品配备不齐全；未设置警示标识 4 4 高处坠再下方落、物体配备安打击，人全网；临身伤害 边作业设置防护栏 训考试，带、安全班组 配电王邦室 通 机房 配备云持证上制定工作票管理制度，开具岗，维修工进行上岗培考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试 正确佩戴安全帽、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋 南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案 配备云制定工作票管理制度，开具持证上岗，维修工进行上岗培考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试； 正确佩戴安全帽、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋； 南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案 开具2 作业票 违章办理或未办理 4 4 高处坠落、物体打击，人身伤害 高处作业 工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施 训考试，带、安全公司 办公室 王邦通 无监护人；违反作业安全操3 过程 作规程；工器具未固定 4 4 高处坠落、物体打击，人身伤害 高处作业工作票， 组织进行风险辨识，并制定管控措施；配备监护人 训考试，带、安全班组 配电王邦室 通 机房 配备云持证上岗，维修工进行上岗培配备监护 人，监护人落实清理现场 训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试 遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制定工作票管理制 度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施 南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。 收尾现场遗4 作业 留物品 4 4 物体打击，人身伤害 班组 配电王邦室 通 机房 作业临时用4 活动 电作业 作业1 前准备 临时用电作业方案不完善；防护用品不全；未配备消防器材 持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗 正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品 发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案 4 4 触电，人身伤害 班组 配电室 王邦通 制定工作票管理制度，开具临时用电持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗 正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品 发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案 开具2 作业票 违章办理或未办理 4 4 触电，人身伤害 作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施 遵守《施班组 配电室 王邦通 采用裸线；未用漏电保护器；用电设备、线路容作业3 量、负荷过程 不符合要求；配电箱、配电盘未使用防雨措施 工现场临时用电安使用合理的线路、设置全技术规范》，制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施 持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗 正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品 配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案 4 4 触电、火漏电保配灾，人身护器、电箱配伤害 电盘配备防雨措施 班组 配电室 王邦通 配备云南白药、创可贴、持证上岗，维修配备监护 人，监护人落实清理现场 工进行上岗培训考试，考试通过后上岗 双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 线路未收尾4 及时拆作业 除 4 4 触电、火灾，人身伤害 班组 配电室 王邦通 作业环境不良，有传染源；橱柜高处坠物；电器线路老作业办公活室内化短路、5 1 活动 动 办公 过载、乱拉乱接；电器绝缘损坏；超时加班；缺少消防设施 配备云南白药、创可贴、双氧水、4 4 其他伤害、触电、火灾；人身伤害，财产损失 止血带定期检查 办公室环境及电器线路 组织进行安全注意事项培训 等应急药品，发生紧急情况启动触电事故、火灾事故专项应急预案 班组 办公室 王邦通 不遵守道路交通安全；未掌握外出单外出位的安2 办公 全告知；未遵守外出单位安全注意事项 车辆按照要求开展维修和保养，车辆性能不佳，未定车辆1 期未检维护 定；车辆未配备灭火器材，人员不懂得急救知识； 严格遵守外出单位组织进行交通安全及外出安全注意事项培训 发生紧急情况立即按照外出单位应急处置措施进行处置 4 4 其他伤害；人身伤害 安全注意 事项，掌握安全告知，明确危险源 班组 办公室 黄文 配备云组织进行车辆维护保南白药、创可贴、双氧水、止血带正确佩戴防护手套等 等应急药品，发生紧急情况启动火灾事故专项应急预案 作业车辆作6 活动 业 4 4 火灾、其养、消防他伤害；按要求编制车辆器材使配备消维护保养人身伤用、急救害，财产防器材 管理制度 知识培损失 训，培训合格上岗 班组 办公室 张存玉 人员未持证上岗；酒后驾车，超载，超车辆速，人货2 行驶 混装等，不按照交通安全法规驾驶车辆 持证上岗，组织编制车辆进行交通安全、车辆驾驶安全注意事项，培训合格后上岗 持证上岗，组织进行交发生紧急情况 立即启动综合应急预案 发生紧急情况立即拨打120、122等急救电话 4 4 其他伤害；人身伤害，财产损失 驾驶规 范，严格执行道路交通安全法 班组 办公室 张存玉 未停放在停车收尾3 位；未锁作业 车；未关闭车灯 4 4 其他伤害；财产损失 通安全、 编制车辆车辆驾注意事项，培训合格后上岗 管理制度 驶安全班组 办公室 张存玉 配备云7 作业活动 保洁 办公区域清洁卫生时清理1 地滑；卫卫生 生工具使用不当 南白药、组织进创可贴、正确佩戴防护手套等 双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动启动行工具 编制卫生使用注培训合格上岗 管理标准 意事项，4 4 其他伤害；人身伤害 班组 办公室 孙洪云 应急预案 配备云南白药、组织进创可贴、双氧水、止血带正确佩戴防护手套等 等应急药品，发生紧急情况启动机械伤害事故专项应急预案 8 作业活动 餐厅 搬运不当；消防通道堵准备1 塞；未配工作 备消防器材；使用不当 按要求配备消行设备使用、消编制餐厅管理制度 防器材使用、急救知识培训，培训合格上岗 4 4 机械伤害；人身伤害 防器材，设备按照要求进行接地 班组 餐厅 孙洪云