VDA6.3-2016过程审核检查表及评分矩阵

过程审核* 星号VDA 6.3 过程审核提问表地点:非* 星号问题评分为0分降级备注x黄色标注为* 星号问题评分为4分降级评分No.提问概述审核记录046810P22.12.2项目管理是否建立项目管理及项目组织机构？410101010810是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？2.32.42.52.62.7是否编制项目计划，并与顾客协调一致？是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？xx项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ 是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行？P33.13.23.33.43.5产品和过程开发的策划针对产品和过程的要求是否已明确？101081010x在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？是否具有产品和过程开发事项的详细计划？顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？P44.14.24.34.44.54.64.74.8产品和过程开发的实现x产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？8810108101010x产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？x是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？P55.15.25.35.45.55.65.7供应商管理是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展合作？在供应链中是否考虑到了客户要求？是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？4101010101010xx针对采购对象，是否获得了必要的批准/放行？针对采购对象约定的质量是否得到保障？是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？P66.16.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.26.2.16.2.26.2.36.2.46.2.5过程分析 / 生产过程输入是什么？过程输入 / Input是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当的体现在来料上？1010101010x在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？工作内容 / 流程 (所有生产过程是否受控？)在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要的信息？对生产操作是否进行了检查/确认，并且对设置参数进行了记录？61010810xx生产设备是否可以满足客户对产品的特定要求？特殊特性在生产中是否进行了控制管理？对于报废、返工及设置用零部件，是否单独放置并且加以了标识？6.36.3.16.3.26.3.36.46.4.16.4.26.4.36.4.46.4.56.56.5.16.5.26.5.36.5.46.66.6.16.6.26.6.36.6.4过程支持 / 人力资源x员工是否能胜任被委派的工作？员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控职责和权限？是否具备必要的人力资源？101010物质资源xx使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？生产设备/工具的维护保养是否受控？通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？10101010过程落实的效果如何？（效果、效率、消除浪费 ）是否为制造过程设定目标要求？对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？1010100x一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正措施的有效性？对过程和产品是否定期开展审核？过程应取得怎样的成果？（过程输出 / Output)产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？是否对必要的记录和放行进行文件记录？10101010x成品的交付方面是否满足顾客要求？P77.17.27.37.47.5客户关怀 / 客户满意度 / 服务质量管理体系，产品和过程方面的要求是否得到满足？是否对顾客关怀提供了必要的保障？1010101010xx是否保障了供货？针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？