个人关键环节廉政风险点自查及防控措施登记表
岗位：黔东南州国土资源局党组书记、局长 填表日期：2011年3月10日 关键岗位 抓班子建设 岗位职责 廉政风险点 风险等级 A级 防控措施 1、坚持按照局党组和行政工作规则办事； 2、自觉接受上级监督、班子成员监督、纪检监察机构监督和基层干部群众监督。 1、严格执行干部任用四项监督制度； 2、干部使用坚持党组集体研究和党组成员表决制。 1、坚持主要领导主管，分管领导负责的行政审批原则； 2、坚持层层把关的行政审批原则； 3、带头执行工作规则和规章制度。 1、主持州国土资源局党组1、不坚持民主集中制，个人工作； 说了算； 2、负责全州国土资源管理2、处理事情不与班子成员商工作。 量，个人决定。 国土资源系统干部配备及1、收受好处，违反程序动议人事管理工作。 干部调整配备； 2、搞亲亲疏疏使用干部； 3、招录（虚假设置条件招录亲友）。 干部人事管理 A级 土地、矿权审批 土地、矿权的审批及处置1、违法违规批准使用土地和工作。 矿产资源； 2、授意下属违法违规批准使用土地和矿产资源； 3、收受好处批准使用土地和矿产资源。 A级 国土资源领域工程负责全州国土资源领域工设定（虚假申报、立项审查项目 程项目申报到实施、验收不严、虚假招投标、施工设过程中的设定决定。 计及变更随意、不合规验收、不严格资金管理和拨付） 资金财物管理 1、负责局机关资金收支管1、资金（不按规定收支、设理； 小金库、贪污、不执行政府2、财物采购使用； 采购）；2、财物（侵占）。 3、项目资金的管理。 A级 1、严格执行国土资源规划法律法规政策； 2、建立健全会审制； 3、决定、管、办分离； 4、建立健全监督制度。 1、建立健全工作制度（资金、财物、采购等）； 2、管、办、用、决定分离。 1、加强廉洁自律教育； 2、规范社交圈； 3、善于从不同意见中得到提醒警示。 A级 子女、亲属管理及用高尚道德情操和个人人1、利用职务权力为子女、亲朋友交往 格魅力影响全局。 属谋取私利； 2、、结交朋友不慎； 3、听不进意见和建议。 C级 个人签名：秦 刚 分管领导审核签字：
个人关键岗位廉政风险自查及防控登记表
岗位：黔东南州国土资源局副局长 填表日期：2010年11月30日 关键岗岗位职责 廉政风险点 风险等级 防控措施 位 农用地转用、征用审查报不严格按照国家土地管理法律法规规三级 按规定时限报批土地，对违反规定 的，按《行批、临时用地占用耕地审批 定报批土地，或不按照办事时限及时报政许可法》以及土地管理法律法规相关规定处批土地，在土地审查报批中有优亲厚理。 友、吃拿卡要行为。 土地资产处置审查报批 违反《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》，应当采取招拍挂的采取协议出让，或擅自减免、缓交土地出让金，在土地出让活动过程中有泄漏标底、压制竟标行为。 耕地保护 不按照土地利用年度计划用地，超计划指标用地；在基本农田保护、耕地开垦、复垦项目立项、资金下达、项目招投标中的违纪违法行为。 三级 严格执行国家《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》，自觉接受纪检监察和群众监督，维护土地出让公平正义，对违法违纪行为从严依法查处。 严格依法办事，自觉接受纪检监察和群众监督； 三级 基准地价更新、土地评估备在土地评估活动中，涉及有偏袒、授意案 以及该备案而不备案、违反《反垄断竟争法》的行为。 三级 严格执行土地备案制度规定，自觉接受社会和群众监督。 负责人签名：付志光 分管领导审核签字：
个人关键岗位廉政风险点自查及防控登记表
岗位：黔东南州国土资源局副局长 填表日期：2010年11月30日 关键 岗位 工作人员招录 岗位职责 廉政风险点 1.不符合条件的通融审核；2.符风险 等级 二级 防控措施 坚持科内两人共同审查，分管领导审核，会议研究，层层把关，相互监督。 负责局机关及直属事业单位工作人员招录工作 合条件的有意拖延审核；3.办件时限出现延误。 1.不符合条件的通融审核；2.符合条件的有意拖延审核；3.办件时限出现延误。 1.不符合程序进行干部考察、任免、调动和交流；2.不符合条件通融审核。 1.负责对直属事业单位岗位设置方案进行审核； 岗位设置 2.按编制和现有人员情况核定岗位设置方案； 3.负责监督各单位岗位设置执行情况 1.负责县市国土资源局领导班子（含同级职务干部）干部人事工作 的考核、考察、任免、调动和交流工作；2、负责州国土资源局机关及直属事业单位干部考核、考察、任免、调动、聘用、奖惩、工资审核和退休报批工作。 负责县市国土资源局领导班子、州国土资源局机关及档案管理 直属事业单位科级（含科级）以下干部的档案管理工作。 职称申报负责州国土资源局机关及直属事业单位有关技术职三级 坚持科内两人共同审查，分管领导审核，会议研究，层层把关，相互监督。 坚持科内两人共同审查，分管领导审二级 核，局党组会议集体研究决定，层层把关，相互监督。 不按规定进行档案管理。 三级 严格按照档案管理规定进行管理，科内人员及分管领导相互监督。 1.不符合条件的通融审核；2.符合条件的有意拖延申报；3.办件时限出现延误。 二级 坚持科内两人共同审查，分管领导审核，会议研究，层层把关，相互监督。 干部聘用 称申报、聘用工作。 土地确权登记 1.确定土地确权； 2.土地登记颁证； 1.土地权属不明发生土地争议； 2.土地登记颁证延误期限。 相邻单位或个人签章不完整 土地登记不符合法定程序 颁证时限延误 1.对不符合条件的出具初审合格意见。 2.办件时限出现延误。 二级 二级 二级 二级 1.严格审查土地权属来源资料；2.按法定期限办理。 严格完善宗地地籍调查 严格按法定程序办理土地登记 依法按法定时限颁证 1.严格按条件审核。 2.实行办事员审核、科长复核，分管局长监督。 3.严格审核程序和时限。 土地确权 确定土地权属 土地登记 土地登记 土地颁证 土地颁证 测绘资质审核 1.负责对申请丙、丁级测绘资质的单位初查。 2.向省国土厅提出初审意见。 二级 签字：杨剑榕 分管领导审核签字：
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岗位：黔东南州国土资源局副局长 填表日期：2010年11月30日 关键 风险 岗位职责 廉政风险点 防控措施 岗位 等级 1、 负责管理接受土地整理开发项目竣工验收申请。 土地整理复垦开发2、 负责管理对州级立项的土地整理复垦开发项目验收。 证。 不符合验收条件的通融通过。 一级 1、 项目验收前要通过县级验收，并提出书面初验意见。 2、 坚持验收组人员必须亲自到场验收。 3、 坚持验收集体讨论提出验收意见。 项目验收 3、 负责管理土地整理复垦开发项目验收后备案、发签名：杨林 分管领导审核签字：
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岗位：黔东南州国土资源局副局长 填表日期：2010年11月30日 关键 风险 岗位职责 廉政风险点 防控措施 岗位 等级 1、 严格按照法律法规进行土1、 不符合土地法律法规和负责全州土地出让 1、 负责土地出让方案的审查； 2、 负责土地招、拍、挂实施； 3、 负责土地出让合同的审查。 政策出让； 2、 设置不符合规定的土地出让条件； 3、 变通执行土地出让合同； 4、 擅自减免土地出让价款。 一级 地出让； 2、 土地出让方案必须经过集体研究并报政府批准； 3、 土地出让合同经过签订，必须严格执行。 4、 土地价款变更，必须经过研究并报政府批准。 1、 违规收储土地； 负责全州1、 负责全州土地收储及补偿方案审查； 2、 土地收购储备中损害群众利益； 3、 土地收储资金管理混乱； 4、 贪污挪用土地收储资金。 二级 1、 严格审查土地收储方案，提出集体研究，报政府批准； 2、 严格按照法律法规征收土地； 3、 大额收储土地资金必须集体研究。 土地储备 2、 负责土地收购储备资金的使用审查； 签名：杨光成 分管领导审核签字：
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岗位：黔东南州国土资源局纪检组长 填表日期：2010 年11月30日 关键 风险 岗位职责 廉政风险点 防控措施 岗位 等级 1 负责组织检查、处理党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件。 对案件不组织调查或不予以处理。 三级 一经发现，及时组织调查并作出处理。 2 负责按有关规定，决定或取消案件中党员的处分。 按规定该决定的不决定，该取消的不取消。 三级 严格按规定及时组织对案件中党员的处分研究决定或者取消。 3 受理干部管理权限范围内党员的控告和申诉。 不闻、不问、不受理管。 三级 高度重视并及时受理。 人签名：汪明海 分管领导审核签名：
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岗位：黔东南州国土资源局总工程师 填表日期：2010年11月30日 关键 风险 岗位职责 廉政风险点 防控措施 岗位 等级 矿权出资源量的核实价款的确定。 让管理 不按规定核实价款。 二级 1、地质队伍把关；2、专家评审，集体研究。 矿权审按规定审批、延续、变更、转让。 批 1、严格按规定程序审符合规定的拖延审批，二级 批；2、相关科室人员把不符合规定硬性审批。 关。 1、实行公开招投标；2、不按规定招投标，让不加大监督检查力度；3、符合质量要求的工程二级 加强质量监管；4、严格过关。 按规定标准验收。 地灾治项目招头标、工程质量管理 理项目 个人签名：张佑清 分管领导审查签名：
机关科室关键岗位廉政风险排查
部门关键岗位廉政风险自查及防控登记表
部门：黔东南州国土资源局人事教育科 填表日期：2010 年11月30日
关键 岗位 工作人员招录 岗位职责 廉政风险点 1.不符合条件的通融审核；2.负责局机关及直属事业单位工作人员招录工作 符合条件的有意拖延审核；3.办件时限出现延误。 1.不符合条件的通融审核；2.符合条件的有意拖延审核；3.办件时限出现延误。 1.不符合程序进行干部考察、任免、调动和交流；2.不符合条件通融审核。 二级 三级 二级 风险 等级 防控措施 坚持科内两人共同审查，分管领导审核，会议研究，层层把关，相互监督。 坚持科内两人共同审查，分管领导审核，会议研究，层层把关，相互监督。 坚持科内两人共同审查，分管领导审核，局党组会议集体研究决定，层层把关，相互监督。 严格按照档案管理规定进行管不按规定进行档案管理 1.不符合条件的通融审核；2.符合条件的有意拖延申报；3.办件时限出现延误。 二级 三级 理，科内人员及分管领导相互监督。 坚持科内两人共同审查，分管领导审核，会议研究，层层把关，相互监督。 1.负责对直属事业单位岗位设置方案进行审核； 岗位设置 2.按编制和现有人员情况核定岗位设置方案； 3.负责监督各单位岗位设置执行情况 1.负责县市国土资源局领导班子（含同级职务干部）干部人事工作 的考核、考察、任免、调动和交流工作；2、负责州国土资源局机关及直属事业单位干部考核、考察、任免、调动、聘用、奖惩、工资审核和退休报批工作。。 负责县市国土资源局领导班子、州国土资源局机关及档案管理 直属事业单位科级（含科级）以下干部的档案管理工作。。 职称申报负责州国土资源局机关及直属事业单位有关技术职干部聘用 称申报、聘用工作。 科室负责人签名：张弦 分管领导审核签名：杨剑榕
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部门：州国土局测绘科 填表日期：2010年11月16日 关键 风险 防控措施 岗位职责 廉政风险点 岗位 等级 测绘1、负责对申请丙、丁级测绘资质的单1、对不符合条件的出二级 资质位初查。 具初审合格意见。 审核 2、向省国土厅提出初审意见。 2、办件时限出现延误。 1、严格按条件审核。 2、实行办事员审核、科长复核，分管局长监督。 3、严格审核程序和时限。 负责人签名：王渊 分管领导审核签名：杨剑榕
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部门：黔东南州国土资源局纪检监察室 填表日期：2010 年11月30日 关键 风险 岗位职责 廉政风险点 防控措施 岗位 等级 1 负责检查，处理国家工作人员和事业单位工作人员违反法律法规和政策的案件 对案件不组织调查或予以处理。 三级 一经发现，及时组织调查并作出处理。 2 负责按有关规定，提出对工作人员处分或取消处分意见。 按规定该提出处分意见的不提出，该提出解除处分的不提出。 1、压案不查。 2、举报不调查核实。 三级 三级 坚持在局党组和纪检组领导下开展工作，接受上级和群众监督。 3 1、负责对纪检信访的调查处理。 2、负责对干部提拔举报的调查。 1、自觉接受纪检组监督。 2、自觉接受举报人监督。 4 受理干部管理权限范围内工作人员的控告和申诉。 1、不闻、不问、不管。 2、不符合规定而进行办理。 三级 在纪检组领导监督下开展工作。 科室负责人签名：杨胜武 分管领导审核签名：汪明海
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部门：黔东南州国土资源监察支队 填表日期：2010 年11月30日
关健岗位 岗位职责 廉政风险点 风险 等级 防控措施 1、坚持一般案件支队讨论、重大或疑难案件集体会审制度。 2、自由裁量必须有法定情形。 3、依据同一法律、法规、规章的规定办理同类案件中，行为的违法行为和情节基本相同，行政处罚应当相近。 在依法享有的行政处罚权限范案件查处围内，对违法行为是否给予行自由裁量政处罚、给予何种行政处罚和权的运用 给予何种幅度行政处罚进行裁量。 矿业权审批等重大事项会审会签 对矿业权审批等重大事项当事人是否存在违反国土资源法律法规规定行为进行调查，会签意见。 1、应当从重处罚的不从重处罚。 2、没有从轻或减轻处罚情形的 一级 从轻或减轻处罚。 3、应当立案的不予立案，应当处罚的免予处罚。 1、对不符合条件的会审通过。2、对符合条件有意拖延不签批1、严格按照办理时限办理。 二级 审核意见。 2、严格按照要求办理。 3、办件时限出现延误。 1、不符合条件通融盖章。 2、符合条件有意拖延盖章。 3、办件时限出现延误。 1、坚持初审、复核、审核程序，层层把关。 三级 2、建立岗位督办制度，严格控制办理时限。 3、用印必须登记。 1、对所有违法线索进行统一登记。 二级 2、对领导签批的转办、交办、挂牌督办、派人直查的违法线索按照办理时限办理。 1、负责提出初步意见。 用章管理 2、负责办理盖章。 3、负责用印登记。 1、违法线索故意隐瞒不报。 违法线索国土资源违法线索登记、统计、2、违法线索查处呈批出现延调查办理 呈批 误。 科室负责人签名：潘法志 分管领导审核签名：杨林
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部门：州国土资源局规划科 填表日期：2010年11月16日 关键 岗位 土地开展整理 岗位职责 1、负责全州土地开发整理复垦项目申报、立项、规划设计审批。 2、负责全州土地开发整理复垦项目实施及验收相关管理。 廉政风险点 1、对不符合条件的通融审批。 2、符合条件的有意拖延审批。 风险 等级 一级 防控措施 1、强化审批中监督、审查、批准三项制度，层层把关，相互监督。 2、成立专家库，集体决定，避免一个人说了算。 负责人签名：杨宗周 分管领导审核签名：
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部门：州国土资源局地矿科 填表日期：2010年11月30日
关键岗位 采矿权审批登记 岗位职责 廉政风险点 风险等级 一级 防控措施 1、坚持接件初审，限时办结。 2、坚持科室人员共同审查。 3、实行网上会审及纸质会签。 1、坚持接件初审，限时办结。 2、坚持科室人员共同审查。 3、实行网上会审。 1、坚持接件初审，限时办结。 2、坚持科室人员共同审查。 3、实行网上会审。 1、负责对申请人提交申请的报件1、不符合条件审查通过。 签收、审查。 2、符合条件有意拖延时间。 2、负责提出初步意见。 探矿权、采矿权年检 1、对探矿权、采矿权年检材料提1、不符合条件审查通过。 出审查意见。 2、符合条件有意拖延时间。 2、负责盖年检章。 二级 地质灾害危险性评估二1、负责对申请人提交申请的报件1、不符合条件审查通过。 级备案 签收、审查。 2、符合条件有意拖延时间。 2、负责提出初步意见。 三级 负责人签名：陈炜 分管领导审核签名：张佑清
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部门：州国土资源局政策法规科 填表日期：2010年11月30日
关健岗位 岗位职责 廉政风险点 风险 等级 防控措施 信访接待 根据法律法规的有关规定，热情1、应当热情接待的可能不热情。 三级 严格按照信访条例的相关规定，热情接待来访接待群众来访，为群众解答疑难2、应当及时解决问题的可能不及群众，及时解决信访问题。 问题。 时。 行政复议与代表局处理行政复议案件与行1、对不符合条件的案件申请复议三级 1、严格按照办理时限办理。 行政应诉 政应诉。 予以受理；对符合条件的不予受2、严格按照要求办理。 理。 3、办件时限可能出现延误。 科室负责人签字：杨德 分管领导审核签字：杨林
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部门：州国土资源局土地利用科 填表日期：2010年11月30日
关键岗位 岗位职责 1 廉政风险点 风险等级 防控措施 2 农用地转用、征用审不严格按照国家土地管理法律法规规定报三级 按规定时限报批土地，对违反规定 的，按《行查报批、临时用地占批土地，或不按照办事时限及时报批土地，政许可法》以及土地管理法律法规相关规定处用耕地审批 在土地审查报批中有优亲厚友、吃拿卡要理。 行为。 土地资产处置审查违反《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权三级 严格执行国家《招标拍卖挂牌出让国有土地使报批 规定》，应当采取招拍挂的采取协议出让，用权规定》，自觉接受纪检监察和群众监督，或擅自减免、缓交土地出让金，在土地出维护土地出让公平正义，对违法违纪行为从严让活动过程中有泄漏标底、压制竟标行为。 依法查处。 不按照土地利用年度计划用地，超计划指三级 严格依法办事，自觉接受纪检监察和群众监督； 标用地；在基本农田保护、耕地开垦、复垦项目立项、资金下达、项目招投标中的违纪违法行为。 基准地价更新、土地在土地评估活动中，涉及有偏袒、授意以三级 严格执行土地备案制度规定，自觉接受社会和评估备案 及该备案而不备案、违反《反垄断竟争法》群众监督。 的行为。 征地年产值调整更新 无 三级 无 耕地保护 3 4 5 科室负责人：张发珍 分管领导：付志光
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部门：地籍管理科 填表日期：2010年11月30日 关键 风险 岗位职责 廉政风险点 防控措施 岗位 等级 1、 土地权属不明1、 严格审查土地权土地确1、 确定土地确权； 发生土地争议； 属来源资料。 二级 权登记 2、 土地登记颁证； 2、 土地登记颁证2、 按法定期限办延误期限。 理。 土地确确定土地权属 权 土地登土地登记 记 土地颁土地颁证 证 相邻单位或个人签章二级 严格完善宗地地籍调查 不完整 土地登记不符合法定严格按法定程序办理土二级 程序 地登记 颁证时限延误 二级 依法按法定时限颁证 科室负责人签名：梁正会 分管领导审核签名：杨剑榕
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部门：黔东南州国土资源局办公室 填表日期：2010年11月30日 关键 风险 岗位职责 廉政风险点 防控措施 岗位 等级 1、 严格执行公共物资政府采购相关规不按规定进行政府采定； 1 采购办公物资 购； 二级 2、 物资采购方案报 经局领导集体研究决定； 2 拟办公文 紧急公文压而不办，引改进工作作风，坚持急三级 发事件后果。 事急办。 科室负责人签名：戴俊宁 分管领导审核签名：杨剑榕
州国土资源局科室工作人员
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部门：黔东南州国土资源局纪检监察室 杨胜武 填表日期：2010 年11月30日 关键 风险 岗位职责 廉政风险点 防控措施 岗位 等级 1 负责检查，处理国家工作人员和事业单位工作人员违反法律法规和政策的案件 对案件不组织调查或予以处理。 三级 一经发现，及时组织调查并作出处理。 2 负责按有关规定，提出对工作人员处分或取消处分意见。 按规定该提出处分意见的不提出，该提出解除处分的不提出。 1、压案不查。 2、举报不调查核实。 三级 三级 坚持在局党组和纪检组领导下开展工作，接受上级和群众监督。 3 1、负责对纪检信访的调查处理。 2、负责对干部提拔举报的调查。 1、自觉接受纪检组监督。 2、自觉接受举报人监督。 4 受理干部管理权限范围内工作人员的控告和申诉。 1、不闻、不问、不管。 2、不符合规定而进行办理。 三级 在纪检组领导监督下开展工作。 科室负责人签名：杨胜武 分管领导审核签名：汪明海
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黔东南州州国土资源局测绘科科长：王渊 填表日期：2010年11月30日 关键 岗位 测绘资质审核 岗位职责 1、负责对申请丙、丁级测绘资质的单位初查。 2、向省国土厅提出初审意见。 廉政风险点 1、对不符合条件的出具初审合格意见。 2、办件时限出现延误。 风险 等级 二级 防控措施 1、严格按条件审核。 2、实行办事员审核、科长复核，分管局长监督。 3、严格审核程序和时限。 负责人签名：王渊 分管领导审核签字：杨剑榕
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州国土资源执法支队副支队长：潘法志 填表日期：2010年11月30日 关键 岗位 岗位职责 廉政风险点 风险 等级 防控措施 1、坚持一般案件支队讨论、重大或疑难案件集体会审制度。 2、自由裁量必须有法定情形。 3、依据同一法律、法规、规章的规定办理同类案件中，行为的违法行为和情节基本相同，行政处罚应当相近。 1、应当从重处罚的不从重处罚。 案件查在依法享有的行政处罚权限范围内，对违法行2、没有从轻或减轻处罚情处自由为是否给予行政处罚、给予何种行政处罚和给二级 形的从轻或减轻处罚。 裁量权予何种幅度行政处罚进行裁量。 3、应当立案的不予立案，的运用 应当处罚的免予处罚。 矿业权审批等重大事项会审会签 1、对不符合条件的会审通对矿业权审批等重大事项当事人是否存在违反过。2、对符合条件有意拖国土资源法律法规规定行为进行调查，会签意三级 延不签批审核意见。 见。 3、办件时限出现延误。 1、严格按照办理时限办理。 2、严格按照要求办理。 科室负责人签名：潘法志 分管领导审核签字：杨林
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科室：执法支队 杨祖伦 填表日期：2010年11月30日 关键 岗位 岗位职责 廉政风险点 1、不符合条件通融盖1、负责提出初步意见。 用章管理 2、负责办理盖章。 3、负责用印登记。 章。 2、符合条件有意拖延盖章。 3、办件时限出现延 风险 等级 防控措施 1、坚持初审、复核、审核程序，层层把关。 二级 2、建立岗位督办制度，严格控制办理时限。 3、用印必须登记 科室负责人签名：潘法志 分管领导审核签字：杨林
个人关键环节廉政风险点自查及防控登记表
科室：执法支队 陈尚奇 填表日期：2010年11月30日 关键 岗位 岗位职责 廉政风险点 风险 等级 防控措施 1、违法线索故意隐瞒违法线索调查国土资源违法线索登记、统计、呈批 办理 不报。 2、违法线索查处呈批出现延误。 三级 1、对所有违法线索进行统一登记。 2、对领导签批的转办、交办、挂牌督办、派人直查的违法线索按照办理时限办理。 科室负责人签名：潘法志 分管领导审核签字：杨林
个人关键环节廉政风险点自查及防控登记表
科室：政策法规科：杨德 填表日期：2010年11月30日
关健岗位 岗位职责 廉政风险点 风险 等级 防控措施 1、按照法律规定处理行政复议与应诉。 行政复议在法律规定的范围内，代表1、对不符合条件的案件申请复三级 2、严格按照要求、时限办理。 与行政应局处理行政复议案件及参议予以受理；对符合条件的不诉 与应诉。 予受理。 2、办件时限可能出现延误。 科室负责人签字：杨德 分管领导审核签字：杨林
个人关键环节廉政风险点自查及防控登记表
科室：政策法规科：李燕 填表日期：2010年11月30日
关健岗位 岗位职责 廉政风险点 风险 等级 防控措施 信访接待 根据法律法规的有关规定，热情1、应当热情接待的可能不热情。 三级 严格按照信访条例的相关规定，热情接待来访接待群众来访，为群众解答疑难2、应当及时解决问题的可能不及时。 群众，及时解决信访问题。 问题。 科室负责人签字：杨德 分管领导签字：杨林
个人关键环节廉政风险点自查及防控登记表
科室：地矿科临时工作人员 陈炜、李光锋、李时锋 填表日期：2010年11月30日
关键岗位 采矿权审批登记 岗位职责 廉政风险点 风险等级 一级 防控措施 1、坚持接件初审，限时办结。 2、坚持科室人员共同审查。 3、实行网上会审及纸质会签。 1、坚持接件初审，限时办结。 2、坚持科室人员共同审查。 3、实行网上会审。 1、坚持接件初审，限时办结。 2、坚持科室人员共同审查。 3、实行网上会审。 1、负责对申请人提交申请的报件1、不符合条件审查通过。 签收、审查。 2、符合条件有意拖延时间。 2、负责提出初步意见。 探矿权、采矿权年检 1、对探矿权、采矿权年检材料提1、不符合条件审查通过。 出审查意见。 2、符合条件有意拖延时间。 2、负责盖年检章。 二级 地质灾害危险性评估二1、负责对申请人提交申请的报件1、不符合条件审查通过。 级备案 签收、审查。 2、符合条件有意拖延时间。 2、负责提出初步意见。 三级 临时工作人员：陈炜、李光锋、李时锋 分管领导审核签字：张佑清
个人关键环节廉政风险点自查及防控登记表
黔东南州国土资源局人事教育科科长：张 弦
廉政风险点 1.不符合条件的通融审核；2.符合条件的有意拖延审核；3.办件时限出现延误。 风险等级 一级 填报日期：2010年11月30日
防控措施 坚持科内两人共同审查，分管领导审核，会议研究，层层把关，相互监督。 关键岗位 工作人员招录 岗位职责 负责局机关及直属事业单位工作人员招录工作 岗位设置 1.负责对直属事业单位岗位设置方案进行审核； 1.不符合条件的通融审核；2.符合条件的2.按编制和现有人员情况核定岗位设置方案； 有意拖延审核；3.办件时限出现延误。 3.负责监督各单位岗位设置执行情况 1.负责县市国土资源局领导班子（含同级职务干部）的考核、考察、任免、调动和交流工作； 2.负责州国土资源局机关及直属事业单位干部考核、考察、任免、调动、聘用、奖惩、工资审核和退休报批工作。 二级 坚持科内两人共同审查，分管领导审核，会议研究，层层把关，相互监督。 干部人事工作 1.不符合程序进行干部考察、任免、调动和交流；2.不符合条件通融审核。 坚持科内两人共同审查，分管领导审核，二级 局党组会议集体研究决定，层层把关，相互监督。 档案管理 职称申报干部聘用 负责县市国土资源局领导班子、州国土资源局机关及直属事业单位科级（含科级）以下干部不按规定进行档案管理 的档案管理工作。 负责州国土资源局机关及直属事业单位有关技术职称申报、聘用工作。 1.不符合条件的通融审核；2.符合条件的有意拖延申报；3.办件时限出现延误。 三级 严格按照档案管理规定进行管理，科内人员及分管领导相互监督。 坚持科内两人共同审查，分管领导审核，会议研究，层层把关，相互监督。 二级 科室负责人签字：张弦 分管领导审核签字：杨剑榕
个人关键岗位廉政风险自查及防控登记表
州国土资源局测绘科副主任科员：杨晓英 填表日期：2010年11月30日 关键 岗位 岗位职责 廉政风险点 风险 等级 二级 防控措施 严格按测绘资质管理规定和分级标准进行审查。 测绘资负责对申请丙、丁级测绘资质单位上交的材料行对不符合条件的单位审查通质审核 进审查。 过 负责人签名：王渊 分管领导审核签字：杨剑榕
个人关键岗位廉政风险自查及防控登记表
州国土资源局土地利用科：张发珍、潘昌明、彭锦凤 填表日期：2010年11月30日 关键岗岗位职责 位 潘昌明 廉政风险点 风险等级 三级 防控措施 农用地转用、征用审查报不严格按照国家土地管理法律法规规批、临时用地占用耕地审批 定报批土地，或不按照办事时限及时报批土地，在土地审查报批中有优亲厚友、吃拿卡要行为。 土地资产处置审查报批 违反《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》，应当采取招拍挂的采取协议出让，或擅自减免、缓交土地出让金，在土地出让活动过程中有泄漏标底、压制竟标行为。 耕地保护 不按照土地利用年度计划用地，超计划指标用地；在基本农田保护、耕地开垦、复垦项目立项、资金下达、项目招投标中的违纪违法行为。 按规定时限报批土地，对违反规定 的，按《行政许可法》以及土地管理法律法规相关规定处理。 严格执行国家《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》，自觉接受纪检监察和群众监督，维护土地出让公平正义，对违法违纪行为从严依法查处。 严格依法办事，自觉接受纪检监察和群众监督； 彭锦凤 三级 张发珍 三级 张发珍 基准地价更新、土地评估备在土地评估活动中，涉及有偏袒、授意案 以及该备案而不备案、违反《反垄断竟争法》的行为。 潘昌明 征地年产值调整更新 无 三级 严格执行土地备案制度规定，自觉接受社会和群众监督。 无 三级 负责人签名：张发珍 分管领导审核签字：付志光
个人关键环节廉政风险点自查及防控登记表
科室：地籍管理科副科长： 梁正会 填表日期：2010年11月30日 关键 岗位 土地确权登记 1、土地确权 岗位职责 廉政风险点 土地权属来源不明同意进入登记程序。 风险 等级 防控措施 1、 严格审核初审意见； 2、 提出审核意见。 土地确权 确定土地权属 相邻单位或个人签章不完整 调查和审核人层层把关。 土地登记 土地登记 土地登记不符合法定程序 依法按法定程序办理土地登记。 土地颁证 土地颁证 颁证时限延误 依法按法定时限颁证。 科室负责人签名：梁正会 分管领导审核签字：杨剑榕
部门关键岗位廉政风险自查及防控登记表
部门：黔东南州国土资源局办公室主任：戴俊宁 填表日期：2010年11月30日 关键 风险 岗位职责 廉政风险点 防控措施 岗位 等级 3、 严格执行公共物资政府采购相关规不按规定进行政府采定； 1 采购办公物资 购； 二级 4、 物资采购方案报 经局领导集体研究决定； 2 拟办公文 紧急公文压而不办，引改进工作作风，坚持急三级 发事件后果。 事急办。 科室负责人签名：戴俊宁 分管领导审核签名：
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