仓库管理制度

中山诗兰姆汽车零部件有限公司

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仓库管理制度

文件编号：Q/ZSLMCX -C-01 版本：1.0 拟制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

2008.01.13 发布 2008.01.15实施

实施 Jan,15,2008 Jan,13,2008 1.0 仓库管理制度 Q/ZSLMCX -C-01 发布 版本

1． 目的

规定本公司仓库管理的基本要求，明确各类物资的入库、储存、保管、发放的操作程序。 2．适用范围

适用于本公司所有仓库的管理。 3．相关文件

Q/NSLMCX -07-13 《搬运、储存和防护控制程序》 4．术语 “三不”：不靠墙、不靠地、不碰天顶 “三清 二齐 三一致”：三清是指数量清、型号清、规格清；二齐指库容整齐、堆放整齐；三一致指帐、卡、物一致 “四定”：定库、定区、定层、定位

样品：顾客提供的样品、自制的生产状态样品、产品开发样品、工程技术更改后的样品、生产或技术装备更改或修整后的样品、样料、供方提供的样品 5．工作职责

物流部是仓库管理的归口部门，负责原料库的各项工作。 物流部负责半成品、成品仓库的具体管理工作。 物流部负责辅料库的具体管理工作。 物流部负责备品备件库的具体管理工作。

样品库则按不同的样品分类归入相应的部门管理。 其它部门是仓库管理的协办部门。 6． 仓库管理

6.1生产物资（指各种外协零件、容整齐、堆放整齐；三一致指帐、卡、物一致 “四定”：定库、定区、定层、定位

样品：顾客提供的样品、自制的生产状态样品、产品开发样品、工程技术更改后的样品、生产或技术装备更改或修整后的样品、样料、供方提供的样品 5．工作职责

物流部是仓库管理的归口部门，负责原料库的各项工作。 物流部负责半成品、成品仓库的具体管理工作。 物流部负责辅料库的具体管理工作。 物流部负责备品备件库的具体管理工作。

样品库则按不同的样品分类归入相应的部门管理。 其它部门是仓库管理的协办部门。 仓库管理

6.1生产物资（指各种外协零件、保部的不合格单后应立即隔离开，由质保部挂不合格标签，凭质保部开具的《不合格品通知单》上的处理意见执行，对于外协厂不按规定时间处理的，保管员应及时提出，交相关部门处理（如粉碎等）。

6.2本公司自制的半成品、成品必须凭合格证和制造部所填写的《入库单》入库，并仔细核对车间所送物资与《入库单》是否相符以及包装是否完好，确认无误后保管员在入库单上签字。

6.3对于本公司采购的含有毒、有害、易挥发、易燃、易爆、易冻结等的危险品物资，应专门储存于本公司危险品仓库，根据其特性专门存放，储存时应注意以下特点：

6.3.1危险品仓库应远离半成品、成品仓库、生产现场、办公场所 。

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实施 Jan,15,2008 Jan,13,2008 1.0 仓库管理制度 Q/ZSLMCX -C-01 发布 版本 6.3.2防火

储存场地远离火源，在该场地挂醒目的“防火”标识，配备干燥灭火器并定期检验。 6.3.3通风

防止有毒、有害物质在储存场所挥发和沉积，仓库应安装排气装置。 6.3.4防冻结、防挥发

为防止储存物资的高温下挥发、变质以及低温下冻结，仓库应配备相应设施如空调、温度计等。仓库储存环境必须适合温湿度要求,在原料仓和成品仓各悬挂温湿度表一只,温度控制范围(-5℃---45℃),湿度控制范围(40%---100%),保管员上10:00、下午15:00各记录一次。 6.3.5防毒

进入危险品仓库时，如果必要时进入人员应戴防毒面具搬运时戴防毒手套等。 6.3.6防震、防爆。

6.4 一般物资如办公用品、劳保用品以及与产品质量无直接关系的物资，核对有采购员签字的销售清单并签字入库。物资入库后，如隔天发现采购物资不适用，应及时通知采购员调换或退货. 6.5 以上物资检验合格后，保管员应及时填写入库单以及填写料卡台账并上报财务部。 7. 库存物资的管理

7.1库房重地严禁无关人员直接进入，保管员下班之应检查门窗是否关好，库房钥匙应由仓库保管员专人保管。

7.2 库房内物资的堆放必须整齐、有序、科学，着重作到以下几点： 7.2.1产品堆放做到“三不”。

7.2.2产品堆放必须考虑产品性能、重量，重叠不得超过七层（不包括塑料粒子）。

7.2.3仓库物资应有明显标识，对物资的入库日期、数量、出库日期、数量，应在料卡或台帐上详细记录,对于原材料必须在料卡上记录制造批次（生产批次）。 7.2.4仓库各类物资之间应留有通道。 7.2.5做到“三清”、“二齐”“三一致”.

7.2.6仓库对入库物资应按物资特性和类别存放，执行定置管理，作到“四定”. 7.2.7各类物资应实行批次管理，不同批次间应有明显标识和隔离。 7.3 仓库保管员应定期打扫，保持仓库的整洁、干燥、和通风。 7.4 库存量控制

库存量由物流部依据生产情况或销售情况确定，并根据公司的实际情况制定最高和最底库存量，由经理室批准。保管员应负责库存量在最底之上，为保证车间生产和顾客的100%交付，凡仓库库存低于最底库存时，保管员应在一天内填写《仓库日报表》反馈物流部，物流部应根据实际库存情况调整库存，以求最佳经济效益.

7.5当库存物资损坏不能使用时，应及时通知物流部、质保部以及其他相关部门，做好复验，分析原因，落实责任，办理报废手续。当库存物资因库存时间过长（超过一周年）或超过有效期，而做为滞留品时，物流部、质保部根据滞留时间、滞留品的质量向公司领导汇报，公司依据市场需求决定是否残留或报废。溶剂、油墨等有保质期的物料，出库前必须核对有效期。如超过有效期，应向公司领导汇报，申请报废。并且每周进行一次复核，有无超过有效期。 7.6 原材料搅拌

为减少PA原料的吸水，应采用铝制包装袋包装。对于材料的搅拌，要求仓库保管员按照当月的《月预测生产任务书》及《制造通知单》中所需的原料数量填写《拌料任务书》安排辅助工进行适时拌料。对搅拌后原料采用封口机封口: PP等原料封口1次，PA原料封口2次。搅拌后原料包装袋的使用及标识：原则上要求使用原材料原包装袋包装，并在放入搅拌后原料时在包装袋反面明显处做好搅拌后原料的标识

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实施 Jan,15,2008 Jan,13,2008 1.0 仓库管理制度 Q/ZSLMCX -C-01 发布 版本 （添标签或手写）。标识内容至少应包括：材料牌号、拌料批次、数量。同时堆放时标签面朝上。 8． 出库控制

8.1对公司正常批量生产需要的原材料、半成品,实行限额发料，对于原料保管员可按生产任务书上的需求量直接出库，对于纸箱等辅料需由领用人填写《物资领用审批单》制造部主管批准后方可出库，计划外的原辅料领用必须由制造部经理及物流部经理共同批准方可出库。仓库保管员按照先进先出的原则出库。 8.2 对于制造部试制用料或试模以及试制样条用料，由领用部门填写《物资领用审批单》向物流部进行申请，仓库保管员凭批准的《物资领用审批单》进行发料。其他领用仓库物资，如由于型试试验需产品做试验等，均需物流部经理批准后方可出库。

8.3 供方或外单位来买少量原材料的，仓库保管员凭物流部开具并盖有财务部“发票专用章”的《物资领用审批单》中的具体数量进行发料。

8.4 成品出运，凭物流部主管签发并有财务部盖章的《发货（出库）单》中的规格、数量发货，不得随意改动，并如实填写《发货（出库）单》中的数量、批次。此单一式四联，一联存根，二联（盖财务章）交财务部开票。第三联交检验员准备出厂报告，第四联随同出厂报告和产品一起出运。出运前，应核对出运产品是否与《发货（出库）单》中规定的数量、型号一致，并将核对结果记录于《出运核对表》中。如果顾客是带款提货的，发货单上应注明“带款提货”字样，仓库保管员应凭财务部盖有“现金收讫”章的发票予以提货。保管员收到通知后应该核实产品的存放位置，按照先进先出的原则发货。

8.5 五金工具，只有本公司车间或其他相应岗位的员工凭物流部主管签发的《物资领用审批单》才予以发放，外单位人如需借用，视其借用物资金额的大小，由各部门经理及经理室批准后方可借用，保管员应作好到期收回和催收工作。

8.6 对于外加工需要而出库的物资，凭物流部开具的《物资领用审批单》出库，保管员应负责加工完毕后入库数量与出库数量的核对。

8.7 所有物资的出厂均需由申请人填写《物资出厂单》，经部门领导同意，人事财务部审批后方可外出。 9． 仓库台帐管理

9.1 每一批物资的入库、出库、仓库料卡、台帐应详细登记，并及时填写《入库单》、《出库单》上报财务部。数据必须在出入库实际操作完成后一小时内输入。

9.2 每月的仓库月报表(由K3直接输出“物料收发汇总表”),仓库保管员必须在次月的2号前完成，并同财务部作好对帐工作，对帐完毕后按帐目数进行一次盘库，由仓库、物流部、财务部三方派员参加。如在盘库过程中发现帐目有出入，金额在500元内，由财务主管和物流部经理批准后入账，如在500元以上（包括500元）则需经理室同意方可入账。并需在盘库报表中注明差额原因。盘点必须在每月5日前完成，并在二个工作日内完成《盘点报表》。

9.3 仓库保管员如需换岗，必须作好台帐、实物的移交工作，进行一次盘库，将帐、实物相符的台帐移交他人。

10. 样品及备品备件、辅料的控制管理

10.1按样品的来源、用途不同，必须登入对应的仓库。并且按不同的出入库管理流程操作，具体如下：

1)、顾客提供样品： 存放区域：资料室；

入库条件：附合同（技术、数据、有关开发协议）及其他商务信息入库；产品信息清楚，必须写明产品描述、产品号、顾客名称、入库日期等； 保管方式及要求：按样品存放要求 出库条件：需开发部经理、经理室批准 2）、自制的生产状态样品：

存放区域：样品库（适用于向顾客提交样品）

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实施 Jan,15,2008 Jan,13,2008 1.0 仓库管理制度 Q/ZSLMCX -C-01 发布 版本 入库条件：按制样通知单物流部经理（或质保部经理和物流部经理）共同签字的入库单方可入库。入库前需标明状态、生产者、生产日期、工装检具号码、顾客名称。

保管方式及要求：按一般仓储物资管理。严格按先进先出原则控制； 出库条件：物流部经理批准；

报废条件：存放时间超过规定期限，则由仓管员提出，由质保部进行复检并出具报告，按复检结果进行处理。

3） 、产品开发样品：

存放区域：产品开发、工程样品库；

入库条件：按项目工程师书面签发的入库单； 保管方式及要求：按样品存放要求； 出库条件：开发部经理批准；

报废条件：需由项目负责人提出，并经开发部经理批准。

4） 、工程技术更改后的样品：

存放区域：产品开发、工程样品库；

入库条件：工程更改通知以及质保部经理签批的入库单； 保管方式及要求：按样品存放要求； 出库条件：开发部经理批准；

5） 生产、技术装备更改或修整后的样品： 存放区域：模具库（产品在模具库应备份）；

入库条件：工程更改通知以及质保部经理签批的入库单； 保管方式及要求：按样品存放要求； 出库条件：制造部经理批准；

报废条件：需由制造部提出，并经制造部经理和质保部经理共同批准。

6） 、样料：

存放区域：原料库指定区域；

入库条件：供应的送样单、开发部经理和项目工程师的签批； 保管方式及要求：按原料库物资管理；

出库条件：项目工程师、开发部经理、物流部经理三方共同签批；

报废条件：由项目工程师提出，经开发部经理、质保部经理、物流部经理共同批准。

7） 、供方提供的样品： 存放区域：质保部样品室；

入库条件：供应商送样单、开发部工程师书面签发的入库单 保管方式及要求：按样品存放要求； 出库条件：质保部经理批准；

报废条件：由项目负责人提出，经开发部经理和质保部经理批准。

8） 、备品备件：

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实施 Jan,15,2008 Jan,13,2008 1.0 仓库管理制度 Q/ZSLMCX -C-01 发布 版本 存放区域：备品备件库；

入库条件：供应商的送货单、材料验收入库单； 保管方式及要求：按原料库物资管理 出库条件：按一般物资出库要求控制

9） 、辅料：

存放区域：原料库指定区域

入库条件：供应商的送货单、入库单或材料验收入库单 保管方式及要求：按原料库物资管理 出库条件：按一般物资出库要求控制

以上所有物资的出入库均需录入K3系统。

其他物资的报废由使用者提出，经部门经理审核后报经理室批准方可报废。 10.2 样品存放要求

10.2.1 产品堆放做到“三不”； 10.2.2 做到“三清”、“二齐”、“三一致”； 10.2.3 做到“四定”；

10.2.4 按先进先出原则控制； 10.2.5 注意防火、通风

10.2.6 所有物资应有明显标识。

11． 记录

07-13-03 《发货(出库)单》 07-13-07 《入库单》 07-13-08 《发货确认表》 07-12-01 《仓库日报表》 07-12-02 《物资领用审批单》 07-12-03 《物资出厂单》 07-12-04 《出库单》 07-12-05 《换箱记录单》 07-12-06 《盘点报表》

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