仓库收货流程图及细则1V

仓库收货流程图及细则

作业流程图 N 采购部 单据审核 Y 仓管员 供应商送货 责任部门 供应商 责任人 供应商送货员 表单 作业细则内容 《送货单》供应商根据我司《采购订单》开出《送货单》进《订货单》 行送货。 1.接到供应商到货时，要求供应商出具《送货单》与《采购订单》或外协加工单； 《送货单》2.对供应商出示单据进行审核，仔细检查所送货《订货单》 品与单据是否一致，是否为公司采购货品； 3.对于无单据货品若为公司紧急、特殊采购货品要求采购补单，若无拒绝收货。 仓管员审核单据后根据货品性质、存放、运输、《送货单》操作特点等实际情况与物品的种类、规格、大小《订货单》 等要求指定区域让供应商卸货。 1.供应商卸完后，仓管员依据货品特性，质量要求、外包装要求，进行开箱验货； 2.验货时要核对内外包装型号一致性、品名规格一致，安全期合格；验货合格方能收货、否则拒绝收货。（对于物料化学成分执行暂时签收报检） 指定区域卸货 采购部 仓管员 验货 采购部/品质部 仓管员/品质员 《来料检验单》 清点收货 采购部 仓管员 N 1.对于验收合格货品，仓管员依据《送货单》、《采购订单》数量，规格执行清点收货； 《送货单》2.对于收货实际数量与单据数据不符的，如实物《订货单》 少于单据时，仓管员须记录好并与送货人双方签名确认，如实物多于单据数量仓管员应按单据数量收货，拒绝验收多出数量。 1、仓管员清点核对数量无误后，在供应商《送货单》上签名确认并收取一联； 2、对需要检验物料化学成分类，仓管员须第一时间通知品质部执行验货，品质部接到验货通知后第一时间对物料进行检验判定； 3、经品质部检验合格物料，仓管员开出《进仓单》进行入库安排，如不合格上报尽量安排退货处理，并将签收物料隔离摆放、标示好！ 签收、报检 采购部 Y 仓管员 《送货单》《来料检验单》、《进仓单》 入库 采购部 仓管员 《送货单》仓管员开出《进仓单》后，依据物料特性等要求，《进仓单》 按区域将物料入库摆放，并将做好账 《送货单》仓管员做好入库与相关账后，将《送货单》与《进《进仓单》 仓单》交财务，同时给经理上交一联《进仓单》 《送货单》财务依据供应商《送货单》与《进仓单》进行对《入库单》 单审核。 《送货单》财务审核无误后，将数据录入ERP系统 《入库单》 上交单据 采购部 仓管员 单据审核 财务部 成本会计 录入系统

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