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山东敬业建设项目管理有限公司

内部监理资料检查评分标准

（一）、《监理机构》资料（4分）

1、《本项目监理人员职责及专业配套情况一览表》1分

2、《总监及专业监理工程师、监理员任命书及任职资格》1分 3、《关于____工程项目监理机构组成形式、人员构成及任命书的通知》公司下文,报甲乙双方．要有文件签收登记．1分

4、《项目监理机构备案表》及《淄博市建设监理从业人员管理手册》可复印1分 ．

（二）、《监理人员职责》．（2分） 包括总监、总监代表、专监、监理员、专职安全监理员的职责。1分。项目监理机构组织框图。1分。上墙（６００*８００毫米）并微缩在资料

（三）、《监理设施》。（4分） 1、《监理设施一览表》1分。2、《建设单位提供设施台帐》1分。3、《常规检测设备、工具配备台帐》1分。4、《常规检测设备、工具使用台帐》1分。

（四）、《监理规划》（2分）。要有审批单

（五）、《监理实施细则》（2分）。要有审批单

（六）、《制定监理工作程序的一般规定》（12分）

1、监理工作程序技术交底书：1分。应阐明监理方要求予以配合，遵守监理工作制度（如报验、

审批等制度）。要有文件签收登记。 2、上墙图表：《监理工作流程图》1分、《资金－时间计划及实际使用比照图》（在工程造价控制工作中得分）、《施工进度比照图》2分、《质量情况比照图》2分、《晴雨表》1分、《建设单位组织机构及人员组成框图》1分、《施工单位项目组织机构及人员组成框图》1分、《监理工作管理制度》1分、《安全监理责任制度》（在安全资料中得分）、《监理人员工作守则》1分、《监理人员工作纪律》1分。上墙（６００*８００毫米）并微缩在资料。

（七）、《施工准备阶段监理工作》（10分）

1、《设计交底及图纸会审会议纪要》1分。A4表+《图纸会审记录》。

2、《施工组织设计（方案）审查》1分。A2表+施工组织设计（方案）

3、《承包单位现场项目管理机构的质量、技术管理体系、质量保证体系审查》。A4表+施工单位营业执照

1分+资质等级证书1分+《质量管理体系》1分+《技术管理体系》1分+《质量保证体系》1分。

4、《分包单位资格及资质资料审查》1分。A3+审查内容。无分包时施工方报无分包材料。

5、《工程开工\\复工报审表》1分。A1+开工报告+证明文件。6《第一次工地会议纪要》1分。

（八）、《工地例会》（5分）

1、工程例会制度1分。2、会议记录签到表2分。3、会议纪要1分。4、工地监理专题会议纪要1分

（九）、《工程质量控制工作》（30分）

1、《重点部位、关键工序施工工艺及措施审查》2分。A2表+施工工艺和质量保证措施（或技术交底）。

2、《施工测量放线成果复验及确认》3分。从定位放线开始，每层报验审核，编号。A4表+《定位放线记录》或《基础放线测量记录》、《楼层测量记录》等

3、《承包单位自有试验室或外委试验室审核》1分。A4表+试验室资质证书+《材料检验计划》。

4、《工程材料\\构配件\\设备报审及质量证明资料审核》3分。A9表+数量清单+质量证明文件+自检结果。

5、《材料供应商资质审核》1分。A4表+供应商资质证书等

6、《材料有见证取样送检资料》1分。A4表+有见证取样单。

7、《计量设备技术状况检查记录》1分。一般两周一次。

8、对施工过程进行巡视和检查：系指监理人员会同工程参建各方主体的有关人员对所有情况的定期全面巡视。一般一周一次，填写《巡视检查记录》2分。

9、工程旁站监理方案1分、旁站记录2分：《旁站监理记录》+旁站监理原始资料

10、隐蔽工程验收记录台帐及隐蔽工程检查记录4分：A4表+隐蔽工程验收记录。

11、分项工程质量评定记录台帐及《分项工程质量验评资料》3分：A4表+《检验批质量验收记录》或《分项工程质量验收记录》。 12、《分部工程质量验评资料》1分。A4表+《分部工程质量验收记录》。

13、《监理工作通知》3分。必须依次编号且有回执，形成“闭环”。B1表+A6表。

14、《工程暂停令和工程复工报审》1分。B2表+A1表+证明文件。

15、《质量事故报告》1分。C1表+B1表+A6表+A4表+分项、分部、单位工程质量验收记录。

（十）、《工程造价控制工作》（3分）。1、A5表+工程量清单+计算方法+工程割算书+监理审定记录 。

2、B3表+附件。3、《资金－时间计划及实际使用比照图》

（十一）、《工程进度控制工作》（4分）：1、《施工总进度计划审批》1分。《-年、季、月施工进度计划》

1分。A4表+形象进度表+劳力安排计划+机械、材料计划+资金需用计划。

2、《进度计划实施情况检查分析报告》1分。

3、《进度纠偏措施》1分。每月不少于一次。B1表+A6表+进度纠偏措施。

（十二）、《竣工验收》资料：（2分）

1、《工程竣工报验单》。A10+《单位工程质量竣工验收记录》+《单位工程质量控制资料核查记录》+《单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》+《单位工程观感质量检查记录》。

2、《工程项目施工阶段质量评估报告》（1）、地基与基础分部1分。（2）、主体分部1分。（3）、凡工程具有的分部均应编写对应的施工阶段质量评估报告。（4）、工程竣工后，验收前，编写单位工程质量评估报告。 3、《竣工验收报告》。 说明：其他不得分资料在工程竣工时检查。

（十三）、《工程质量保修期的监理工作》资料

（十四）、《工程变更的管理》（1分）： C2表+附件。

（十五）、《费用索赔的处理》资料： A8表+B6表+附件。

（十六）、《工程延期的处理》资料： A7表+附件+B4或B5表

（十七）、《监理月报》（3分）：应按监理规范的固定格式填写1分，内容符合要求1分，详细具体1分。

（十八）、《监理工作总结》资料 。 在工程竣工时检查

（十九）、监理合同等其他监理资料（16分）

1、施工合同文件（施工合同、材料设备供应合同、分包合同等）及委托监理合同1分。

2、关于委托对 工程进行建设监理的函或中标通知书1分。

3、建设工程委托监理通知书1分。 4、文件收发记录1分。 5、监理日志3分 6、勘察设计文件1分。

7、工作联系单1分。 8、监理建议书1分。9、试验记录台帐2 分。10、备忘录 1分。11、业主评价1分。

12、监理业务手册1分。13、施工管理办法落实1分。

（二十）《安全监理》资料（50分）：

1、总监、专监安监责任书（企业与总监、总监与监理员签定）1分。2、公司安全管理目标1分。

3、工程安全监理责任制度共6分；（1）、企业安全管理制度1分； （2）、安全监理例会制度1分；

（3）、安全生产隐患整改奖罚制度1分；（4）、工地安全教育制度1分；（5）、施工组织设计审查制度1分。

（6）、安全检查制度1分。4、安全生产管理体系审查1分、安全保证体系报审1分。5、塔吊等施工方案审批8分。6、《安全监理定期检查记录》1分。7、安全隐患整改资料(监理通知)4分。8、机械、设备定期检查记录1分。9、安全监理巡视记录1分 。10、安全例会纪要和专题安全例会2分。11、《旁站监理记录》 5分。12、安全监理日志4分。

13、其他安全监理资料的组成（共13 分）：A4表+施工方应提交的被审核内容。（1）安全报监手续是否完备1分；（2）开工报告1分；（3）分包单位的资质审查1分；（4）。施工现场周边环境安全评估报验1分；（5）阶段安全评定表1分；（6）模板拆除申请报告书1分；（7）动火审批表1分；

（8）《建筑施工安全检查标准》及建设部“五规范”实施情况1分；（9） “三宝”、“四口”的防护1分；（10）安全教育落实情况1分；（11）特种作业人员配备（资格）是否符合要求1分；（12）、施工用电（“三级配电、两级保护”）检查1分；（13）各类脚手架检查1分；

14、企业安全机构，安全监管人员按要求设置并配备齐全1分