部门整体KPI绩效考核方案

一、目的

1、客观、公正的评价部门整体的工作业绩、工作能力和工作表现。帮助公司与部门之间建立一个有效的沟通机制；

2、提高员工的团结合作意识、工作热情、工作积极性，主动、高效的完成工作；

3、为部门绩效薪酬调整等提供可靠的依据；

4、使员工个人目标、部门目标与公司发展战略相一致，促使组织和员工共同发展。 二、使用范围

哈尔滨东科光电科技股份有限公司各部门、分公司所有试用期调薪考核通过的员工。 三、关键词解释

1、部门整体：是指以部门为单位，所有在本部门工作员工的总称。 2、KPI定义：把对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标

当作评估标准，把被考核者的绩效与关键指标作出比较地评估方法，关键业绩指标的英文Key Performance Indicator缩写为KPI，以下均简称为KPI。

三、考核的原则

1、部门整体考核原则：很据部门整体工作情况由分管总监及总经理直接给出评定；

2、公平性原则：部门整体的工作目标等考核内容，考核人应在考核期初予以明确；

3、客观性原则：对部门整体的任何评价要求都应有事实依据，避免主观

臆断和个人感情色彩。

4、双向沟通原则：在考核阶段前，部门整体与考核人明确考核关键指标，

在考核阶段中，考核人应针对部门整体的工作情况开诚布公进行双向沟通交流，考核结果要及时反馈给被考核者。

5、公开性原则：各部门整体要知道自己的详细考评结果。 四、KPI关键考核指标的类型、周期与标准

1、绩效考核类型：季度部门整体KPI考核，第一季度为1月1日-3月31

日，第二季度为4月1日-6月30日，第三季度为7月1日-9月30日，第四季度为10月1日-12月31日。

2、考核实施时间：下一季度首月1日—7日对上一季度的绩效进行考核。 3、考核标准的制定：人事行政部协助各分管总监及总经理根据各部门的

工作内容拟定考核标准，并根据公司整体环境的变化及战略发展方向的调整及时更新考核标准。

五、考核程序

（一）关键考核指标的制定

1、各部门经理根据部门工作特征及工作内容，上报季度工作计划及部门工作目标。

2、由总经理、各部门分管总监、根据各部门经理提交的工作计划及部门工作目标确定关键考核指标，关键考核指标包括：业务类、管理类、团队建设类、学习发展类，皆应有绩效详细目标值。人资行政部整理《部门整体绩效考核指标量表》。 3、部门整体关键考核指标制定的原则及要点：

（1）目标尽可能具体、结果可评估，尽可能量化（如时间、日期、

金额、数量等），综合目标可用阶段或期限表示； （2）任务量适度，即经过努力能够达到； （3）上下级目标保持一致性，避免目标断层。

4、《部门整体绩效考核指标量表》经总经理、各分管总监、各部门经理签字确认，一式四份，总经理、各部门分管总监、人事行政部各执一份。各部门经理下传至部门所有员工。

5、《部门绩效考核指标量表》下发之日起，启动考核计划。 （二）关键考核指标的评估 1、评估步骤：

（1）部门整体自评，在《部门整体绩效考核指标量表》“自评”栏

如实填报部门工作目标完成情况，对每项目标完成情况进行小结，在每季度第一个月的2日前交分管总监或总经理。

（2）分管总监及总经理根据各部门整体自评，关键指标执行结果，

结合人事行政部的“奖惩记录”进行评分。

（3）分管总监或总经理与部门经理直接谈话沟通后，确定部门整

体考核评估结果。

（4）评估工作整体需在每季度第一个月的5日前完成。 2、评分办法

（1）业务类目标完成情况考分满分80分，占考核总分的60%； 根据（2） 管理类考核满分5分，占考核总分的10%； （3）团队建设类考分满分5分，占考核总分的10%； （4）学习发展类考分满分10分，占考核总分的20%。

部门实际工作情况，分配（三）关键考核指标结果的整理

分管总监及总经理与部门经理谈话沟、确认考核结果后，人事行政部2个工作日内整理各部门绩效考核情况，出具绩效考核分数报告，经分管总监、总经理签字后，将绩效考核分数贴放公布栏中。 六、考核成绩等级评定标准

1、绩效考核等级

考核等级分为A、B、C、D级，详见（表一）： 考核成绩等绩效表现 级 该类部门的工作业绩长期对公司有突出的贡超过 献，他们被公认为榜样；一贯制定并完成挑战优秀级（A） 100－90 考核标性的工作目标；按时、保质保量的完成各项工准 作。 该类部门的工作业绩能够达到对其的期望值；达到 考核成绩 准 判断基合格级（B） 具备完成所交办的全部职责的能力；工作质、89－70 考核标量兼顾。 准 基本达该类部门工作业绩和价值观方面相对较差；在基本合格级完成制定的工作目标时存在一定问题；工作能69－60 （C） 力和效率需要提高；需要多加培养。 准 考核标到 该类部门的业绩远远不及他人，需要过多监督达不到 不合格级和不断指正；虽然经反复的解释和指导，仍未59分以考核标（D） 达到最低的工作要求。他们必须在近期内显著提高绩效。 2、部门整体KPI关键指标考核时，部门人员有下列情况，核定考核等级如下：

（1）季度考核期间部门员工如有通报批评、处罚、处分等违纪通报时，

部门整体考核等级不得为A级。

（2）季度考核期间部门员工出现1人（不含1人）以上旷工的，考核等

级不得为B级以上（包含B级）。

（3）季度考核期间部门员工受到公司通报表扬的，本部门考核等级上升

一级（原等级为A的，保持不变）。

七、部门整体考核工资计算

1、考核结果与员工绩效工资挂钩，绩效考核工资按考核等级，同每季度第一个月工资一同由财务部发放。每季度考核前离职员工不享该季度绩效工资。

2、部门人员季度绩效工资实得额=个人基本工资×40%×部门整体绩效考核工资系数

3、部门整体绩效考核工资系数表：（表二）

等级 A B 整体绩效工资系数 1.2 1.0 等级 C D 整体绩效工资系数 0.8 0 下 准 八、绩效考核的申诉和监督

1、半年年度关键指标绩效考核给被考核部门一个申诉期，以示公平、公正； 2、部门对考核结果持有异议的，张贴公告栏2日内填写《部门整体绩效考

核申诉表》向人事行政部门申诉，人事行政部要及时进行复核，并负责将复核结果通知申诉人；

3、人事行政部在接到员工申诉的3日内对申诉进行解释或处理，调查情况

和处理意见记录于《绩效考核申诉表》，人事行政部必须将申诉的处理结果反馈给申诉部门；

4、没有申诉的结果作为最后的考核结果，已申诉的以复核结果为最后考核结果。

九、对考核人的监督和要求：

1、考核者必须消除对被考核部门的好恶感、同情等偏见，排除对下的各种

顾虑，在自己的信念基础上作出评价；

2、不对考核期外、以及职务工作以外的事实和行为进行评价。 十、附件：

部整体绩效考核指标量表

被考核部 门 部门经理 指标KPI指标 维度 业 务 部门人数 下发日期 自评完权重 绩效目标值 考核 成情况 得分 类 管 理 类 团队建设 类 学习发展类 本次考核总得分 考核 指标 说明 行政办公设备完好率 行政办公设备完好率=完好设备台数×100% 设备总台数升降等级说明 审核人 批准人 编制人 编制日 期 被考核 审核日 期 批准日 期 本部门所有人员已明确本季度考核指标及绩效目标。 部门经签字： 日期： 理 部整体绩效考核申诉表

申诉部门 填写人 申诉时间 绩效考核申诉栏 绩效考核申诉事件： 绩效考核申诉理由： 人资行政部复核结果： 签字： 日期： 分管总监意见： 签字： 日期： 总经理意见： 签字： 日期： 备注：总经理处理意见为最终处理意见 1、 申诉必须在考核结果公布2日内提出申诉，否则无效； 2、 填写人为部门经理，填写人直接将该表交人资行政部，申诉事件必须经部门2/3以上员工同意； 3、 本表一式二份，一份人资行政部存档，一份交申诉部门经理。