安全生产标准化标准档案材料
4.1职业健康安全方针、规划、目标和计划〔已完成12.11.14〕
4.1.1 职业健康安全方针、规划、计划和总结
1、企业职业健康安全方针；
方针：〔遵守法规，严格管理；预防为主，控制风险；改良绩效，保障安康。 〕
目标：
1〕 重大交通责任事故、重大火灾事故、重大设备〔动力〕事故、重大人身伤亡事故、重大职业病危害事故为零；
2〕职业病为零；
3〕全年重大安全事故小于0.5‰；
2、企业中长期安全规划；
(1、安全管理人员素质和配备；2、安全投入；3、目标指标，以公里数计算)
3、2012年安全工作计划；
4、2012年上半年安全工作总结；
5、部门方针培训记录；
6、相关方告知书。
4.1.2 目标和方案管理
1、2012年度企业安全目标指标；
2、目标指标分解表；
3、目标指标管理方案；
4、目标指标完成情况统计表；
5、目标指标考核和奖惩应保存记录。
4.1.3 安全投入费用管理
1、安全投入保障制度；
2、安全资金投入预算表；
3、安全资金投入完成情况统计表。
4.2危险源管理〔4.2.1.1制度已修改，重要危险源控制已修改，12.11.21〕
4.2.1 危险源管理要求
1、危险源管理制度；
2、2012年度各部门危险源辨识清单；
4.2.2 危险源辨识和风险评价要求
1、2012年度危险源辨识评价汇总表。
4.2.3 危险源控制措施的策划
1、重要危险源控制措施清单；
2、部门学习培训记录。
4.3 法律法规和其他要求管理(已完成12.11.14)
1、法律法规清单；
2、合规性评价报告；
3、法律法规及其他要求合规性评价记录；
4、部门学习培训记录。
4.4 组织机构与职责(已完成12.11.14) 4.4.1 安全生产委员会
1、安全生产委员会文件；
2、安全生产、消防安全、交通安全和职业危害管理领导小组文件；
3、安委会会议纪要；
4.4.2 安全管理机构和人员
1、企业设置安全管理部门或专职安全管理人员文件；
2、企业部门专〔兼〕职安全员登记台账；
3、安全管理部门及安全管理人员职责文本；
4. 企业主要负责人、主管安全领导和安全管理人员、专职安全员培训记录和资质复印件。
4.4.3 安全生产责任制
1、企业各类人员安全生产责任制文本；
2、部门安全生产责任制培训记录；
3、各类人员“一岗双责”文本；〔工作职责，安全职责〕〔岗位描述〕
4、各部门签订的安全生产责任书；
5、各部门与职工签订的安全承诺书。〔12.11.21已制作并下发至各部门〕
4.5职业健康安全文件和记录
4.5.1 职业健康安全文件总体要求
1、职业健康安全管理体系手册；
2、各类安全管理文件，可包括：职业健康安全管理体系程序文件、安全管理制度汇编；
3、各类安全技术文件，可包括：安全操作规程、作业指导书、安全技术标准等；〔维修部〕
4、各类应急预案等，可包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等；
5、需标准受控的职业健康安全相关外来文件，包括上级、相关方等制定的需企业执行的各种文件。
4.5.2 文件和记录控制要求
1、安全操作清单；〔维修部〕
2、文件修改登记表；
3、文件销毁记录表；
4、文件更改审批记录表；
5、文件发放〔接收〕登记台账；
6、记录清单；
4.6能力、意识和安全培训
1、年度培训计划记录表；
2、中层以上管理人员安全培训登记表及资质证明复印件；
3、安全管理人员安全培训登记表及资质证明复印件；
4、班组长安全培训记录；
5、全员安全培训记录；
6、“三级”安全教育培训记录；
7、特种作业人员安全培训登记表及特种作业操作证复印件；
8、转〔复工〕岗安全教育培训记录；
9、“四新”安全教育培训记录；
10、外来务工人员登记台账
11、相关方培训记录；
12、企业安全教育培训内外部师资库。
4.6.6 安全文化建设
1、AQ/T 9004文本；
2、安全文化手册；
3、日常开展安全活动的记录〔培训、演练、宣传标语、宣传栏〕。
4.7参与、协商和沟通 4.7.1 参与、协商和沟通管理
1、职工代表参与重点/重要危险源的辨识、风险评价和控制措施的制定会议记录；
2、职工代表参与职业健康安全方针和目标的建立与评审会议记录；
3、职业健康安全管理体系的管理评审会议记录；
4、工会参与节假日和日常职业健康安全检查记录；
4.7.2 工会、职工代表对安全的监督
1、企业工会组织明确负责安全和劳动保护监督职责的人员，明确规定职业健康安全职工代表名单的文件。
4.8建设项目“三同时”和企业安全技术措施项目管理〔不需要做〕
4.8.1 可行性分析和设计阶段“三同时”管理
1、项目可行性分析和设计资料；
2、安全生产条件论证、安全评价和安全评审资料；
4.8.2施工阶段的“三同时”管理
1、物资、设备供给方资质；
2、企业对施工方及监理单位进行监督检查，保存检查记录；
3、委托安全生产监督机构认可的单位进行劳动条件监测、危害程度分级和有关设备的
安全卫生检测、检验的资料。
4.8.3 验收阶段的“三同时”管理
1、保存安全验收评价资料。
4.9车间和班组安全管理〔维修部〕 4.9.1 车间安全管理
1、车间确定安全分管领导，并配备专兼职安全员的文件；
2、有年度安全工作计划；
3、建立车间安全管理文件体系；
4、建立车间需执行的各类文件清单，并保存相关文本；
5、建立车间需编制的各类台帐或清单，包括设备安全装置、消防设施和器材、电开工具、特种设备及其作业人员、特种作业人员等台帐或清单；
6、保存新职工和转复岗人员进行部门级安全教育资料；
7、建立车间现场管理的制度，包括现场定置管理、标志管理、作业环境管理；
8、每半年对本车间安全状况进行一次分析或评估，并保存相关资料和记录；
9、车间内部建立安全绩效考核制度，保存考核记录；
10、制定安全月活动计划；
11、每年对班组开展二次危险源控制的相关安全活动，内容可包括案例教育、合理化建议、控制措施改良等；
12、每年对本年度班组安全活动内容和方法作出指导性规定，下发各班组；
13、每年年底，应对班组安全活动开展情况进行总结。
4.9.2 班组安全管理
1、有班组长、班组安全员、生产工人的安全生产职责文本，且下发各班组；
2、班组相关设备及其作业活动的安全操作规程齐全，其中包括岗位主要危险源及控制措施、应急措施，现场有版本；
3、对新职工和转复岗人员进行班组级安全教育；
3、班组建立安全检查记录本，班组长或安全员每周至少检查一次；
4、班组对职工培训的记录；
5、班组每月至少组织二次安全活动记录；
6、每日的班前安全教育活动记录。
4.10相关方安全管理〔已完成11.15〕
4.10.1相关方管理要求
1、收集并保存相关方资质资料〔营业执照、税务登记证、组织机构代码、安全生产许可证等资质复印件〕；
2、保存相关方特种设备作业、特种作业、建筑施工、设备安装、客车运输、危化品运输、等人员的资质资料；
3、每年进行一次相关方职业健康安全绩效评价，保存记录；
4、与相关方签订安全协议；
5、对相关方的负责人或安全员进行作业安全知识告知交底资料；
6、相关方人员进行高处作业、动火作业、有限空间作业等危险作业时，办理危险作业审批手续记录；
4.10.2 对相关方的监督检查
1、相关方主管部门的监督检查和作业现场所在部门的现场监督记录；
2、安全管理部门应对相关方管理进行监督检查，并保存记录； 4.10.3 临时工作人员和外来人员管理
1、对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来相关人员应以各种形式告知进入厂区的安全注意事项，保存记录。
4.11安全信息化〔不需要做〕 4.11.1 安全信息化系统管理
1、明确安全信息化系统日常管理部门和人员，或委托外部单位负责网络系统日常维护的资料；
2、规定重要信息的备份和管理、日常维护的周期、项目和记录要求、系统故障的应急措施等。
3、建立各部门电脑使用台账；
4、有年度维护保养计划，并保存维护保养记录。
4.12安全标识管理〔维修部〕
1、形成企业或各相关场所的安全标识清单；
2、安全标识的检查记录。
4.13设备设施安全基础管理〔维修部〕
4.13.1 设备设施通用安全管理要求
1、设备采购时，安全管理部门应参与设备安全性能、安全装置等选型和评审会议记录；
2、设备验收时，应由安全管理部门人员参加，并保存验收记录；
3、建立设备设施台帐或清单；
4、建立设备设施管理制度；
5、保存设备点检卡、日常维修保养等记录；
6、制定年度或季度的设备设施定期检修计划；
7、设备大修计划；
4.13.2 特种设备管理
1、按台〔套〕建立特种设备安全技术档案；
2、建立特种设备台帐或清单；
3、确定特种设备专兼职安全管理人员；
4、建立特种设备作业人员台账；
5、特种作业人员的体检报告；
6、每月对特种设备进行检查的记录；
7、电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查等日常维护保养记录；
8、对各类特种设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期校验记录；
9、特种设备定期检验报告和合格证。
4.14消防安全基础管理〔维修部〕 4.14.1 消防安全管理机构、人员和制度
1、消防安全管理人员过培训上岗的资质；
2、消防控制室人员资质，；
3、消防控制室管理制度或作业指导书；
4、建立消防设施和器材台账或清单；
5、火灾专项应急预案，
7、动火审批单。
4.14.2 建筑工程消防管理
1、新建、扩建、改建厂房、仓库及其他建筑物，消防设计文件报公安机关消防机构备案，并保存备案记录；
2、企业应组织内部消防验收资料报公安机关消防机构备案，并保存备案记录。
4.14.3 消防安全重点部位
1、建立消防安全重点部位台帐或清单；
2、制定现场灭火处置方案；
3、重点部门现场灭火处置方案的演练记录。
4.14.4 志愿消防队、灭火方案
1、建立企业志愿消防队名单；
2、制定志愿消防队应建立队员守则或管理规定等文本；
3、办公场所、生产车间和仓库所在场所、消防安全重点部位所在场所等，制定灭火方
案；
4、灭火方案演练记录。
4.15危险物品和危险作业管理〔维修部〕 4.15.1 危险化学品通用管理要求
1、供货单位资质资料，同时收集产品化学品特性说明书〔MSDS〕；
2、车辆和驾驶人员、装卸管理人员资质；
3、确定危化品运输相关方，保存其资质和评价记录；
4、建立验收台帐或清单；
5、危险化学品使用部门建立领用台帐或清单；
6、危险化学品保管、领用人员等资质。
4.15.2 危险作业管理
1、保存危险作业审批单〔高空作业、动火作业、有限空间作业〕和奖惩记录。
4.16交通安全基础管理〔已完成11.16〕
4.16.1 交通安全管理机构、人员和制度
1、交通安全的主管部门或设专兼职交通安全管理员的文件；
2、交通安全管理制度和应急预案。
4.16.2 机动车管理
1、建立机动车辆台帐或清单；
2、立建立机动车辆技术档案，一车一档，设专人管理；
3、保存年检记录、标示；
4、租赁外部车辆时，并保存其资质复印件；
5、应签订安全租赁协议或在租赁协议。
4.16.3 驾驶员管理
1、登记驾驶员基本信息，一人一档，并有专人负责管理；
2、与驾驶员签定交通安全责任承诺书或交通安全告知书；
3、班组组织每月至少一次的驾驶员日常安全教育，并保持记录；
4、部门组织每季度至少一次的驾驶员安全教育，并保持记录；
5、每季度分析企业安全行车现状；
6、制定交通安全考核细则，进行驾驶员考核，并保持记录；
7、建立非专职驾驶人员台帐或清单；
4.16.4 个人车辆及停车场所管理〔个人车辆信息台账已建立12.11.22〕
1、对驾驶车辆的职工进行交通安全教育记录；
2、统计登记个人车辆驾驶人员基本信息。
4.17职业危害和劳动防护用品管理 〔维修部〕 4.17.1 职业危害管理机构、人员和制度
1、设置职业危害管理机构或者配备专职的职业危害管理人员的文件；
2、部门设置专兼职职业危害管理员或由专兼职安全员同时承担职业危害管理工作的文件；
3、制定企业职业危害管理制度；
4、制定专项应急预案或现场处置方案。
4.17.2 职业危害作业管理
1、新建、改建、扩建项目职业危害防护设施“三同时”记录；
2、建立职业危害作业场所定点登记台帐或清单；
3、职业危害申报记录；
4、每年至少对职业危害作业场所进行一次危害因素检测；
4.17.3 职业危害作业人员和职业健康监护
1、建立职业危害作业人员登记台帐或清单；
2、建立职业健康监护制度；
3、建立职业危害职业人员的职业健康监护档案；
4、职业危害作业人员健康监护档案进行分析报告。
4.17.4劳动防护用品、急救药品和设施管理
1、制定岗位劳动防护用品发放标准；
2、企业，部门劳动防护用品的发放记录；
4.18应急准备和响应〔已完成〕
4.18.1 应急总体要求
1、应急准备和响应制度；
2、每月进行一次安全生产风险分析记录；
3、建立各类应急救援组织，形成组织及人员名单；
4、建立应急物资清单。
4.18.2 应急预案编制和管理
1、企业综合应急预案；
2、专项应急预案；
3、现场处置方案。
4.18.3 应急预案的演练和评审
1、每年应至少进行一次综合应急预案或专项应急预案演练记录；
2、每半年至少组织一次现场处置方案的演练记录；
3、每半年至少组织一次消防灭火和疏散演练记录；
4、保存应急预案演练评估报告或评审记录。
4.19安全检查、内部审核和隐患管理〔审核记录专家组未留资料〕
4.19.1 安全检查
1、企业安全主管部门和其他主管部门组织的各类安全检查记录；
2、车间/部门的安全检查安全记录；
3、班组安全检查记录。
4.19.2 职业健康安全管理体系内部审核
1、内部审核制度；
2、审核实施计划；
3、保存首末次会议签到表及记录；
4、保存审核记录；
5、保存不符合项报告；
6、内部审核报告。
4.19.3 事故隐患管理
1、建立事故隐患管理制度；
2、建立企业事故隐患台帐。
4.20 事件、事故管理(已完成，差工伤申报)
1、事件、事故的管理制度；
2、事件、事故报告；
3、所有从业人员，参加工伤社会保险记录；
4、工伤申报和鉴定记录；
4.21安全绩效考核和管理评审〔绩效考核制度已建立，考核记录表已做，记录还未做12.11.21〕
4.21.1 安全绩效考核
1、安全绩效考核制度；(季度，制度)
2、保存考核的资料。
4.21.2 职业健康安全管理体系管理评审
1、管理评审计划；
2、管理评审输入的相关资料和记录；
3、管理评审报告；
4、对实施计划的完成情况进行监督检查，并验证完成情况及其效果，保存验证记录。
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