供应商管理制度

1 目的

为了加强供应商的管理，规范供应商的资格预审、选用和续用，降低采购风险，提高进货材料的质量和进货的稳定性，制定本制度。 2 范围

公司所有的供应商管理，除另有规定外，均按本制度执行。 3 职责

3.1 公司营销副总负责供应商信息的收集、分类评估，合格供应商的档案建立、评估及考核等全部工作。

3.4 财务人员负责核定资金预算、供应商资料的审核备存及应付账款的对帐及付款。 4 控制程序

4.1 供应商的信息获取，供应商资讯来源一般有下列方式： a. b. c. d. e. f. g. h. i.

新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 各种产品发布会。 各类产品展示（销）会。 行业协会。

行业或政府的统计调查报告或刊物。 同行或供应商介绍。 公开征询。

与供应商的直接联系，如：来访、走访、电信、信函等联系。 其他途径。

4.2供应商资格预审，收集供应商的基本资料。包括下列内容：

a. 供应商概况：单位名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、

联系人、资本金额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。 b. 所有供应商应取得相应资质（如：营业执照、危险品生产许可证、危险

化学品经营许可证、税务登记证、一般纳税人资格等）；特种产品必须取得相应生产资格证（如：制造计量器具许可证等）。 c. 其他必要事项。 4.3供应商选用

4.3.1对供应商实施调查评价，并填写《供应商资格预审、选用、续用和风险评价表》（AQBZH-ZL/3-15）。

a. 质量：对供应商的质量，根据质量体系/质量规范与标准/质量检验（验证）结果/做出评价。

b. 价格：对供应商提供的产品价格，与同类供应商比较进行评价。 c. 使用效果：对供应商提供的产品在本公司的实际使用效果进行评价。 d. 信用：对供应商履行合同情况和业务过程中的诚信情况进行评价。 4.3.2 将评价结果，报总经理核定该供应商是否成为合格供应商。填写《合格供应商名录》（AQBZH-ZL/3-16），并建立《合格供应商档案》（AQBZH-ZL/3-16）。未经调查认可的供应商，不能成为我公司的供应商。

4.4 供应商续用

4.4.1 经调查认可的合格供应商，原则上每年复查一次。 4.4.2 复查流程类同首次调查评价。

4.4.3 复查不合格的供应商，不可列入次年合格供应商名单中。 4.4.4 若供应商的交货日期、质量、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要的复查。

4.5 供应商风险评价 4.5.1 评价范围

供应处应对提供的产品存在安全风险的供应商进行风险评价。 4.5.2 评价项目

供应商风险评价的评价项目及分数比例如下（满分100分）： e. 质量评价：40分。 f. 价格评价：20分。 g. 使用效果：20分。 h. 信用评价：20分。 4.5.3 评分办法

4.5.3.1 质量评价，根据进料验收的批次合格率评分，每年进行一次。 a.

计算：

进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100% b.

评分：

得分 = 40×进料批次合格率

4.5.3.2价格评价，由供销科根据市场平均价格水准，结合其它同类供应商的价格水平进行比较，方式如下：

a. b. c. d. e.

价格低，报价迅速：20分。 价格较低，报价缓慢：15分。 价格较高，报价迅速：10分。 价格较高，报价缓慢：5分。 价格不合理或报价不诚实：0分

4.5.3.3使用效果评价，由供销科根据供应商提供的产品在本公司的实际使

用效果进行评分，方式如下：

a． 使用效果很好：20分 b． 使用效果较好：15分 c． 使用效果一般：10分 d． 使用效果较差：5分 e． 使用效果很差：0分

4.5.3.4信用评价，由供销科根据履行合同情况和诚信情况进行评分，方式如下：

a. b. c.

如期交货：20分。 偶尔延迟交货：10分。 经常延迟交货：0分。

4.5.4 评价办法 a. b.

供应商的评价每年进行一次。

将各项得分汇入《供应商资格预审、选用、续用和风险评价表》

（AQBZH-ZL/3-15），并合计总得分。

4.5.5 评价分级

供应商风险评价等级划分如下： a. b. c. d. e.

5 相关文件

平均得分90.1～100分者为最低风险厂商。 平均得分80.1～90分者为低风险厂商。 平均得分70.1～80分者为中等风险厂商。 平均得分60.1～70分者为高风险厂商。 平均得分60分以下者为不合格厂商。

无 6 相关记录

《供应商资格预审、选用、续用和风险评价表》 AQBZH-ZL/3-15 《合格供应商名录》 AQBZH-ZL/3-16 《合格供应商档案》 AQBZH-ZL/3-17

AQBZH-ZL/3-15 供应商资格预审、选用、续用和风险评价表

供应商姓名： 年 序号 1 2 3 4 5 该供应商实际得分值：80 风险评价等级划分 1 2 3 4 5 平均得分：90.1-100为最低风险厂商 平均得分：80.1-90为低风险厂商 平均得分：70.1-80为中等风险厂商 平均得分：60.1-70为高风险厂商 40*进货批次合格率 35 质量评价（分值） 得分 价格评价（分值） 价格低，报价迅速：20 价格较低，报价缓慢：15 价格较高，报价迅速：10 价格较高，报价缓慢：5 得使用效果评价（分得得信用评价（分值） 分 值） 分 分 使用效果很好：20 如期交货：20 20 15 使用效果较好：15 偶尔延迟交货：10 使用效果一般：10 10 经常延迟交货：0 使用效果较差：5 使用效果很差：0 价格不合理或报价不诚实：0 平均得分为60分以下者为不合格厂商 评价结果：该供应商为合格供应商，可（不可）继续录用。 AQBZH-ZL/3-16 合格供应商名录

序号

合格供应商名称 营业执照 危险化学品经营/s生产许可证

法定代表人 填表人：

供应品种

安全生产许可证号 AQBZH-ZL/3-17 合格供应商档案

合格供应商名称 营业执照 安全生产/经营许可证

法定代表人 主要供应品种 编号：

其他资格认证情况 承接项目及综合评价 首次资格预审情况 上年度 业绩评价 本年度 供应部门意见： 生产部门意见： 安全管理部门意见： 确认签字 续用意见 分管负责人审查意见 主要负责人审查意见 填表人：