安全生产表格

安全生产表格

工业企业安全生产检查表

单位名称： 注册地点： 单位地址： 检查时间：

一、 安全生产基础管理检查表

序号 *安全机构设置及1 专（兼）职管理人员配备 有各级安全生产责任制。 有安全生产管理规章制度和安全操作规程。 安全投入有计划和有效实施。 *生产经2 营单位负责人履行职责情况 主要负责人的履行职责 情况 有定期安全检查制度和参与检查的记录。 有安全生产应急救援预案并组织演练。 能及时、如实报告生产安全事故。 有定期向职代会及股东大会报告安全生产安全生产情况，接受监督。 依法与从业人员签订劳动合同并办理工伤社会保险事项。 *安全生产 检查情况 有安全生产检查制度。 按规定开展检查、反馈及整改，有检查记录台帐。 4 有安全生产教育培训制度。 主要负责人参加安全培训并考核合格。 *安全教育 培训 专（兼）安全管理人员任职前应培训并考核合格。 应当对从业人员进行安全生产教育和培训，未经培训合格的从业人员，不得上岗作业。 应告知从业人员其作业场所、岗位存在危险因素及防范、应急措施，并有双方签名。 5 建没项目“三同时” 6 安全生产奖惩制度 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 有安全生产奖惩制度。 有奖惩执行情况记录。 《条例》14 《条例》5 《条例》13、18 《条例》14、18 《条例》15 《条例》19、51 《安全生产法》22、82.3 《安全生产法》21、82.3 《安全生产法》17 检查内容 ≥300从业人员 ≥50从业人员 ≤50从业人员 ≥2人专职或机构 ≥1人专职 ≥1人兼职 《条例》17、51 检查依据 符合要求 责令改正 行政处罚 3 《安全生产法》24 《条例》15 2

注：“*”为必查项。

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续表

序号 检查内容 不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出发包、租7 赁的安全管理 租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给给个人、单位，应签订安全生产管理协议。 有设备设施管理制度。 《条例》15 《安全生产法》41、86 《条例》26 检查依据 符合 要求 责令 改正 行政 处罚 安全设备有维护、保养，检测记录，并由有关 《安全生产法》8 设施设备安全管理 人员签字。 29 有特种设备安全使用证、安全标志登记，有检 《安全生产法》测报告。 30 不使用国家明令淘汰的落后工艺、禁止使用危 《安全生产法》及安全生产的设备。 劳动防护9 用品配备及管理 有劳防用品配备标准和管理制度及记录台帐。 提供合格的劳动防护用品。 有无其他物品或现金代替劳动防护用品。 有危险作业安全管理制度。 对爆破、大件吊装等危险作业有明确安全要10 危险作业求。 安全管理 两个以上单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应签有安全协议。 有特种作业安全管理制度（操作规程等） 11 特种作业特种作业人员必须按规定经专门的安全作业业。 *事故报12 告处理制度 安全生产资金投入 有事故报告和处理制度。 能及时、如实上报事故。 有伤亡事故台帐记录。 安全生产费用提取和使用情况，有无台账记录。 事故调查和处理符合国务院有关规定。 有无生产安全事故应急救援预案并按要求备14 事故应急救援制度 案 《条例》44 有无每年组织一次综合应急演练并有记录 《条例》14、51 安全管理 培训，取得种作业操作资格证书，方可上岗作31 《条例》15 《安全生产法》37;《条例》27 《条例》27 《条例》15 《条例》28、54 《安全生产法》40 《条例》13 《安全生产法》23、82.4 《安全生产法》17、70、73; 《条例》15 13 15 其他 4

二、安全生产现场检查表

序号 检查 项目 检查内容 检查及处罚依据 《安全生产法》1 安全管理制度 有各类安全管理制度和岗位安全生产操作规程是否上墙。 17、85.1; 《省条例》13、14、15、51 安全管理人员和特种作业人员持证上岗。 *安全 2 教育 培训 从业人员上岗前经教育培训合格，了解岗位存在的危险因素。应告知从业人员其作业场所、《安全生产法》岗位存在的危险因素及防范措施以及事故应急措施。 劳防 用品 从业人员是否按标准配备合格劳防用品并正确使用。 无国家明令淘汰的落后工艺和危及安全生产的设备。 有特种设备的安全使用证、安全标志登记、检测报告。 安全设备有维护、保养，检测记录并有关人员签字。 《安全生产法》37、83.7 《条例》27 21、36、82.3 符合要求 责令整改 行政处罚 《条例》17、19、 43、44 3 工艺、设4 备、设施 安全管理 5 *作业环境安全管理 《安全生产法》31.2、83.9 《安全生产法》30、83.8 《安全生产法》29、83.6 《GB4053.1》天桥、通道、钢直梯、钢斜梯、防护栏杆、钢《GB4053.2》 平台应符合国家标准。 《GB4053.3》；《GB4053.4》 《GB6067-1985各类起重吊索具完好，符合安全要求。 》(2.1、2.2、2.3) 较大危险作业场所和设备设有醒目安全警示《安全生产法》标志。 28、83.4 生产经营场所设有符合紧急疏散要求、标志明《安全生产法》显、保持畅通的出口。 34、88 《消防法》18、明火作业、消防设施、设备符合消防有关规定。 21 《安全生产法》从业人员掌握应急措施和熟练使用应急器材。 33 《安全生产法》大型设备（构件）吊装有专人负责司索 35、85.3 应当在使用场所设置通讯、报警装置，并保持处于正常适用状态，是否设立周知卡。 《344号令》18、61.2 危化品必须储存在专用仓库、场地，储存方式、《344号令》22、6 *危化品使用与储存 方法与数量应符合国家标准，并有专人管理。 剧毒化学品及储存量构成重大危险源危化品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发，双人保管制度，是否按期做安全评价。 储存、使用危化品的仓库不得与员工在同一建筑物内，与员工宿舍保持安全距离。 61.3 《344号令》22、61.7 《安全生产法》 《条例》25 5

续表

检查 序号 项目 检查内容 有重大危险源安全警示标志。 变配电室出入口及门窗应符合要求。 高、低压配电室应有绝缘棒、手套、靴等电气7 安全 用电 绝缘安全用具，均应检查合格。 电气设备接地（漏电）保护规范可靠，车间电线应有保护套。 使用手持电动工具和可移动电气设备均应安装漏电保护装置。 查看施工单位从事建设工程，其资质等级、经营范围等是否符合国家有关规定。 查看现场“三宝”“四口”防护、脚手架、基坑支护等是否符合建筑有关规定。 查看施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、监时用电设施、脚手架、孔洞口等危险部位，设置明显的安全警示标志，并符合国家标准。 进行危险、有害因素识别，建立有限空间作业安全管理制度和操作规程。 *有限空9 间作业现场 作业前要进行有限空间作业审批，作业人员配备相应的保护器具。 作业前进行通风换气，并按照先检测再监护后进入的原则开展作业。 现场救援方案完善、设施完备。 《安全生产法》34 《浙江省有限空间作业安全技术规程》 《建设工程安全生产管理条例》28 《建设工程安全生产管理条例》20 《建筑施工安全检查标准》 《电气安全管理规程》 检查及处 罚依据 符合要求 责令整改 行政处罚 建筑、检8 修施工现场 疏散通道符合要求，标志明显，出口保持通畅。 *应急 救援 查问现场职工是否熟悉生产安全事故的应急救援预案。 核对是否配有与预案规定符合的应急人员、装备和物资，并组织演练。 10 《安全生产法》17.5 《条例》14、15

检查单位： 被查单位负责人：

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参加检查人员：

主要问题及处理意见： 参加检查人员： 检查组组长签名： 时间： 年 月 日 7

被检查单位意见： 现场负责人（签名）： 时间： 年 月 日 注：此表留企业。

附件2：

油漆店安全生产检查表

受检查单位： 地址：

序检查内容 检查方检查结果 备 1 是否取得危险化查证件。 2 主要负责人、安查证件、全管理人员是否台账。 是否健全安全生3 查台账。 产责任制，签订油漆经营专营商店应设置在专门查评价4 商铺一楼，不得报告和 设置在地下室、现场。 半地下室或二楼以上的楼层场

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5 店铺内严禁用明火做饭；店铺内、油漆经营专营商查现场。 6 店内经营场所与查现场。 油漆及稀释剂的储存场所隔开，油漆和稀释剂的7 经营暂存必须使查现场。 用工厂出厂时的8 有醒目的防火、查现场。 禁止吸烟和动用9 电气设备是否符查现场。 合要求，电源插10 按规定配备消防查现场。 11 器材，并处于良油漆承运单位具查台账。 12 有规范、适用的应急救援预案，13 严禁在核准的地询问，查 点以外储存油漆现场。 查台账。 9

主要问题及处理意见： 检查组成员： 时间: 年 月 日 被检查单位意见： 现场负责人： 时间： 年 月 日

附件3：

加油站安全生产检查表

受检查单位： 地址：

序检查内容 检查方检查结果 备 1 是否取得危险化查证件。 2

主要负责人、安查证件、全管理人员、特台账。 10

是否健全安全生3 产责任制，签订安全生产责任书；是否建立并4 严格执行相关安是否有相应的岗位操作规程（包5 加油站和周边的查安评 安全间距是否符报告，核埋地油罐与露出查检测6 地面的工艺管道报告。 相互做电气连接7 油罐车卸油采用查现场。 密闭卸油方式。位于爆炸危险区8 查现场。 域内电气设备符9 合防爆要求。当位于爆炸危险区域的操作井、排查现场。 查现场。 查台账。 11

油罐通气管的设置，除符合GB50156第5.0.8条的规定外，还符合下列规定： ①汽油罐与柴油罐的通气管，分开设置。 查安评②管口高出地面及以上。 10 4m报告，核 ③沿建筑物的墙（柱）向上敷设对现场。 的通气管管口，高出建筑物的顶面1.5m及以上。 ④当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不小于加油站的灭火器材配置符合下列规定： ①每2台加油机设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉11 灭火器和1只6L查现场。 泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算。 ②地下储罐设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，分别设有进、出口及限12 速、限高、车道查现场。 指示等交通安全标志。 有醒目的防火、13 查现场。 禁止吸烟、禁用

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14 成品油承运单位查台账。 具有相应资格。 加油站内不种植15 查现场。 油性植物。 有规范、适用的16 查台账。 应急救援预案，主要问题及处理意见： 检查组成员： 时间: 年 月 日 被检查单位意见： 现场负责人： 时间： 年 月 日

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附件4：

露天矿山（小型露天采石场）安全生产检查表

检查组织单位 检查组织单位 检查时间 接受检查单位 单位名称 生产地址 负责人 联系人 联系电话 参与检查人员 序号 1 姓名 单位 职称（职务） 2 3 4 5 6 7

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类别 检查内容 检查结果 备注 (1)规范开采设计。新、改、1.设计建设合扩建露天矿山（小型露天采石场）应当由具有建设主管部门认定资质的设计 单位编制开采设计或者开法。 (2)严格审查验收。工程竣工后，经安全监管部门验收合格，取得安全生产许(3)设置安全机构。露天矿山企业必须设置安全生产管理机构或者配备专职安(4)健全规章制度。建立健全主要负责人、分管负责2.安人、安全生产管理人员、全管职能部门、岗位安全生产理到责任制；制定并严格执行位。 (5) 配备技术力量。采矿许可证生产规模在300万吨以上（含300万吨）的露天矿山应当至少配备4名，并且至少2名是在岗在职人员；采矿许可证生 15

类别 检查内容 检查结果 备注 (6)严格教育培训。 企业负责人、安全管理人员、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全技术培训并考核(7)资金投入到位。矿山企业必须参加工伤保险，按(8)做好劳动保护。为从业人员提供符合国家标准或(9)确保应急有效。露天矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的应急救援组织，制定并完善事故应急(10)采用分台阶（分层）开采。 3.现场条件合规。 露天矿山企业必须遵循自上而下开采顺序，执行分台阶开采。要坚持“采剥并举，剥离先行”原则，严禁掏采或“一面墙”开采。 小型露天采石场应当

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类别 检查内容 检查结果 备注 (11)采用先进爆破技术。自然条件允许的露天矿山必须使用中深孔爆破技术，严禁采用扩壶爆破、掏底(12)加强爆破管理。 承包爆破作业的专业服务单位应当取得爆破作业单位许可证，承包采矿和剥离作业的采掘施工单位应当持有非煤矿矿山企(13)加强边坡管理。 作业前、作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查。发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可(14)采用机械破碎装运。 对爆破后产生的大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎。距工作台阶坡底线50米范围内

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类别 检查内容 检查结果 备注 (15)做好防尘工作。 应优先采用湿式凿岩方法，采用干式凿岩方法时需采取综合防尘措施。 (16)排土有序规范。 废石、废碴应当排放到废石场。废石场的设置应当符合设计要求和有关(17)电气设备安全。 电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。变电所应当有独立的避雷(18)完善防洪系统。 矿山应当制定完善的防洪措施。对开采境界上(19)警示标志醒目。 矿山入口道路及相关危险源点应当设置醒目的安全警示标志。 4.及(20)及时更新图纸。 时更矿山应当在每年年末新图测绘采石场开采现状平面纸。 图和剖面图，并归档管理。 18

主要问题及处理意见： 检查组组长签名： 时间: 年 月 日 被检查单位意见： 现场负责人（签名）： 时间： 年 月 日 19

附件5：

地下矿山安全生产检查表

检查组织单位 检查组织单位 检查时间 接受检查单位 单位名称 生产地址 负责人 联系人 联系电话 参与检查人员 序号 姓名 单位 职称（职务） 1 2 3 4 5 6 20

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类别 检查内容 检查结果 备注 (1)严格项目审查。地下矿山建设项目的勘察、设计、1.设安全评价、施工等工作，计建必须由具有相应资质条件设合的单位承担。建设项目安法。 (2)严格安全许可。地下矿山建设项目竣工并经安全监管部门验收合格后，必(3)确保两个出口。每个矿井至少要有两个独立的直2.安达地面的安全出口，安全出口间距不小于30米；每全出(4)安全出口可靠。装有两口通部在动力上互不依赖的罐畅。 笼设备、且提升机均为双回路供电的竖井，可以作为安全出口，而不必设置梯子间；其他竖井作为安 21

类别 检查内容 检查结果 备注 (5)避灾线路清晰。必须有井上井下对照图，井下避灾线路图。井巷的所有分(6)提升系统可靠。提升系统必须符合设计要求，必须选择符合国家标准的产品。升降人员罐笼必须安(7)防护装置齐全。提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部(8)视频监控完善。提升人3.提员的提升系统应安装视频升运监控系统,实现对井口调输可(9)严格运行管理。提升运靠。 行要由有资质的人员专人管理。同一层罐笼严禁同时升降人员和物料；升降爆破器材时，要有人跟罐监护。加强对提升系统的(10)定期检测检验。主要提升装置、提升钢丝绳等要由有资质的检测检验机构严格按规定的检测周期

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类别 检查内容 检查结果 备注 (11)采用汽车运输时，汽车顶部至巷道顶板的距离应(12)实行机械通风。所有地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统；每台主扇应具有相同型号和规格的备用电动机，并有能迅速调换电动4.通风系机的设施；要有确保主扇能够在10分钟内使矿井 风流反向的措施，每年至统完(13)加强局部通风。掘进善。 工作面和通风不良的采场必须安装局部通风设备，局扇应有完善的保护装(14)确保风量充足。正常生产情况下，主扇必须连续运转；当完全无人作业时，允许暂时停止机械通风。矿井主要进风巷和回 23

类别 检查内容 检查结果 备注 (15)及时密闭警示。采场回采完毕后，要将所有与采空区相通的影响正常通(16)井下照明电压，运输巷道、井底车场应不超过220V；采掘工作面、出矿(17)井下电气设备不应接零，地面中性点接地的变5.供压器或发电机不应用于向电安井下供电；从井下中央变(18)水平巷道或倾角45°全可以下的巷道，应使用钢带靠。 铠装电缆；竖井或倾角大于45°的巷道，应使用钢丝铠装电缆。移动式电力(19)井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。 24

类别 检查内容 检查结果 备注 (20)防止地表水灾。竖井、斜井、平硐等井口标高要高于当地历史最高洪水水位1米以上，特殊情况下达不到要求的，要以历史最高洪水位为标准修筑防洪堤，在井口必须筑人工(21)防范井下水害。井下主要排水设备至少要由同6.水类型的3台泵组成。工作火防水泵要确保在20小时内范到排出一昼夜的正常涌水位。 量；除检修泵外，其他水泵应能在20小时内排出一昼夜的最大涌水量。井(22)坚持超前探水。掘进前，必须查明矿井水文地质情况，摸清矿井涌水与地下水、地表水、大气降水的水力联系，判断矿井突然涌水的可能性。要加强超前探水，对接近水体

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类别 检查内容 检查结果 备注 (23)遇险及时撤离。掘进工作面或其他地点发现工作面“出汗”、顶板淋水加大、空气变冷、产生雾气、挂红、水叫、底板涌水等(24)防范井下火灾。主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，主要扇风机房和压入式辅助扇风机房，风硐及暖风道，井下电机室、机修室、变压器室、变电所、电机车库、炸药库和油库等，应(25)及时支护加固。在围7.顶岩松软不稳固的岩层中掘板边进井巷，必须进行支护， 永久性支护至掘进工作面帮稳固。 之间应架设临时支护；围岩不稳固的回采工作面、采准和切割巷道，应采取 26

类别 检查内容 检查结果 备注 (26)严格敲帮问顶。对顶板不稳固的采场，要制定有效的监控手段和处理措 施。每班作业前，必须由班长和安全员共同进行敲(27)加强空区管理。要摸清矿区范围内的采空区，禁止人员进入老窿及采空区采矿。采用留矿法、空(28)定期地压监测。有严重地压活动的矿山，要加8.安全避险六大系强地压监测工作，设置专(29) 监测监控系统。建立采掘工作面安全监测监控(30) 井下人员定位系统。当班井下作业人员数大于 30人的企业，应安装井下统建(31) 紧急避险系统。矿山设到应为入井人员配备防护时 位 间不少于30min的自救器，并按入井总人数的 27

类别 检查内容 检查结果 备注 (32) 压风自救系统。按照为采掘作业的地点在灾变 期间能够提供压风供气的要求，建立完善压风自救(33) 供水施救系统。在生产和消防供水系统的基础 上，按照为采掘作业地点及灾变时人员集中场所能(34)井下通信联络系统。地面调度室至主提升机房、井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车 场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房、主通风机房、避灾硐室（场所）、(35)设置安管机构。必须设置安全生产管理机构或9.安(36)健全规章制度。建立全管健全主要负责人、分管负理规责人、安全生产管理人员、 范。 职能部门、岗位安全生产责任制；制定并严格执行安全生产工作例会、安全

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类别 检查内容 检查结果 备注 (36) 配备技术力量。中型地下矿山要配备4名以上的采矿、机电、地质、测量等专业的工程技术人员，其中2人必须是在岗(37)保存基础资料。地下矿山企业应保存矿区地形 地质和水文地质图、井上(38)强化教育培训。企业要坚持经常对员工进行安 全教育。矿长、安全管理人员、特种作业人员应经(39)严格入井考勤。要建 立出入井考勤登记制度，(40)加强放炮管理。爆破作业前应认真检查作业面的情况，确认作业通道和撤离路线安全畅通、爆破(41)严防“三超”生产。要严格按照设计能力组织 生产，严禁超能力采掘；要不断提高机械化生产水 29

类别 检查内容 检查结果 备注 (42)落实日常检查。要按照安全检查和隐患排查治理的规定，定期组织安全 管理人员、工程技术人员和其他相关人员进行安全(43)严肃事故责任追究。事故的原因没有查清不放(44)确保应对有效。地下矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的应急救援 30

主要问题及处理意见： 检查组组长签名： 时间: 年 月 日 被检查单位意见： 现场负责人（签名）： 时间： 年 月 日

附件6：

烟花爆竹批发经营企业安全检查表

企业名称 地址 联系人 检查时间 负责人 联系电话 参与检查人员 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 序号 姓名 单位 职称（职务） 排查项目 检查意见 备注 合法性 许可证、营业执照等是1 否在有效期限内 2 证照地址与仓储地址、

经营地址是否一致 许可证主要负责人与3 营业证照及实际控制人是否一致 是否存在超许可品种 4 范围经营 安全评价报告是否在5 有效期内 安全评价 6 评价、审查及检查的整改意见是否完成整改 储存仓库或场所评价7 的总图布置是否与现状一致 仓8 仓库定牌情况是否与

库安全条件 9 评价报告一致 仓库危险等级及最大存放数量标识是否清晰 10 库区内防爆土堆是否符合设计或评价要求 11 防爆土堆高度和宽度是否符合规范要求 是否存在擅自改变仓 12 库危险等级使用的情况 13 仓库是否存在超量存放情况 14 仓库周边防火措施落

实情况 15 仓库防潮、防小动物措施是否落实 防雷防静电设施布置 16 是否符合设计或评价要求 安全设备设施 8 防雷防静电检测是否17 在检测合格有效期限内 仓库内外部安全警示 1标志标识是否清晰、醒目 19 仓库内温湿度计配备及定期检查记录情况

20 消防器材配备和设置是否符合要求 21 22 消防器材是否有效 企业主要负责人、安全管理人员是否持证上岗 培训 教育 23 企业员工日常安全培训教育开展情况、考核记录是否齐全 24 反“三违”教育开展情况 安全 投入 6

25 与当地政府是否签订安全生产责任书 2年度内安全生产责任

制是否落实，内部是否逐级签订安全生产责任书 27 安全生产风险抵押金缴纳情况 28 年度内工伤保险是否参加 事故应急救援预案是 企业安全管理 0 9 2否有针对性修订，应急演练的针对性情况，演练记录是否完整、真实 安全检查制度、安全教 3育培训制度、重大危险源监控制度、隐患排查

整改制度、安全生产责任制度、安全生产奖惩制度、烟花爆竹出入库制度、进货查验制度、产品配送制度等各项安全生产管理制度修订、执行情况 岗位作业安全规程和31 操作规程制定、教育和执行情况 32 经营场所禁止存放带药样品制度执行情况 33 对季节性零售单位产品回收制度执行情况

34 烟花爆竹产品进货是否符合规定要求 35 烟花爆竹产品进货合同是否登记备案 烟花爆竹产品流向登 流向登记管理 6 3记制度执行情况，每批产品出入库、流向记录是否清楚 烟花爆竹登记标签和 37 产品标签制度执行情况 38 产品配送、回收是否符合规定要求

检查中发现的 主要隐患 检查组组长： 年 月 日 被检查单位意见 现场负责人签字： 年 月 日