单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日 部门名称 业务工作职责 大通公司 负责人姓名 王恩福 职务 公路工程施工管理 董事长 风险类别 表现形式 在岗人员不履行或不正确履行职责情况发生 在招投标、材料采购、施工现场管理等重点领域存在一定风险 制度不能做到覆盖各个环节、细节，现有制度也不能做到彻底执行 工程建设领域，有行业性质带来的风险影响 防范措施 细化职责分工，严格考核职责落实情况 制定科学规范的工作流程，积极开展重点领域专项治理 完善制度建设，加强执行力 建立预防机制，严格事中控制，深刻追究责任 岗位职责风险 业务流程风险 制度机制风险 外部环境风险 单位审核意见 签字： 注：1、本表一式二份，单位及填表部门各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由部门根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、单位审核意见须经主要负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 尹受成 职 务 总经理 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责公司全面工作 风险类别 岗位职责风险 表现形式 定岗定责不细 防范措施 细化岗位分工和职责界定 业务流程风险 工作程序较多容易出现漏洞 提高自身业务能力，接受监督，听取意见 制度机制风险 制度落实不到位 加强考核，保证制度落实 外部环境风险 部门拟定 风险等级 不正当私人关系干涉正常工作 一级 签字： 单位确定风险等级 坚守原则，按程序办事 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 赵珺 职 务 副总经理 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责公司行政事务工作、企业文化、精神文明建设和工会建设，研究拟定公司招投标办法及市场开发工作。 表现形式 防范措施 风险类别 岗位职责风险 负责事物较多职责不明，会发制定出详细的岗位职责，按职责进行生职责不明的情况 工作 业务流程风险 招投标程序繁多，容易出现失误， 制定出科学规范的操作流程 制度机制风险 制度落实缺乏有效的办法， 建立良好的落实措施，形成上行下效的工作氛围 加强学习，加强自我教育，努力克服社会不良风气 外部环境风险 部门拟定 风险等级 受外部不良风气影响 一级 签字： 单位确定风险等级 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 吕广建 职 务 总工 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 督促检查、协调分公司的工程管理、施工等工作。 防范措施 加强学习，端正思想和态度，提高认识 风险类别 岗位职责风险 表现形式 履行职责不到位 业务流程风险 对自己的工作认知程度达不到 多请示多汇报，多商量，按程序办事 制度机制风险 执行制度有欠缺 加大学习力度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 有时有老好人现象 坚持原则，严格要求自己 一级 签字： 单位确定风险等级 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 解瑞敏 职 务 副总经理 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责安全、设备管理工作 防范措施 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 分清职责权限和任务分工 业务流程风险 个人权利弹性空间大 社会监管、业务公开 制度机制风险 制度的范围局限性、时效性 细化工作制度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 贪污腐败 控制了解出现的外部影响因素 一级 签字： 单位确定风险等级 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 陈发明 职 务 副总经理 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责公路工程施工、管理 防范措施 风险类别 岗位职责风险 表现形式 容易受腐败分子的侵蚀 加强自我反省，加强自律 业务流程风险 工作过程中容易出现漏洞 加强思想和业务知识学习 制度机制风险 制度执行不彻底 严格制度风险管理 外部环境风险 部门拟定 风险等级 生活腐化，思想落后 加强自我约束 一级 签字： 单位确定风险等级 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 张仲宏 职 务 副总工程师 所在或 分管部门 大通公司 贯彻执行国家、部门和地方制定的有关工程技术规范法岗位职责 则，带领和组织技术人员积极提高专业技术水平，主管工程计量工作。 风险类别 岗位职责风险 表现形式 计量人员业务水平不一，责任心不强 防范措施 提高计量人员的专业素养 加强与各分管领导的沟通协调 单位应细化职责分工 加强自身思想道德修养，坚决抵制不良社会风气 单位确定风险等级 一级 签字： 业务流程风险 流程繁多，多人多头分管 制度设计方面责权分工不明 工程领域贪污受贿之风严重 二级 签字： 制度机制风险 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 李锋 职 务 科员 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责公司办公室行政事务 防范措施 增强执行力，全面履行职责 风险类别 岗位职责风险 表现形式 职责履行不到位 业务流程风险 工作程序较多，有时汇报不所负责事物要做到及时、全及时 制度落实有欠缺 面向领导汇报 加强执行力 制度机制风险 外部环境风险 部门拟定 风险等级 二级 单位确定风险等级 一级 签字： 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 王程 职 务 科员 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责单位人员工资、保险的制作，人员证书的保管，工程月报、季报、年报工作。 表现形式 不按时向上级提交工资及保险数据、月报数据 防范措施 每月制定计划表，提前完成各项工作。 风险类别 岗位职责风险 业务流程风险 数据采集把关不严 两人分别核对，保证无错 制度机制风险 制度无实施力度 加强落实与监管力度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 三级 单位确定风险等级 二级 签字： 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 杨彩华 职 务 科员 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助领导完成上级安排的各项工作 防范措施 愤青职责权限和任务分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 未能在工作中严格要求自己 制度机制不健全 业务流程风险 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 提高自己业务水平及思想觉悟 三级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 社会不正之风 三级 签字： 单位确定风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 于丽 职 务 科员 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责办公用品购买、发放、上报各项费用、发放合同工工资，车辆保险。 表现形式 在工作中有时不按时上报单据，有工作拖拉现象 制度机制不健全 防范措施 风险类别 岗位职责风险 业务流程风险 提高自身业务能力 制度机制风险 完善工作职责 外部环境风险 部门拟定 风险等级 三级 单位确定风险等级 一级 签字： 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 秦翠 职 务 科员 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责人员档案、职称及各类证书的考务管理工作，保险管理工作。 表现形式 各类申报考核或考试准备防范措施 实事求是，定期检查与督促员工加强自身业务与理论风险类别 岗位职责风险 业务流程风险 资料的真实性，人员档案资料的真实性，劳动合同的签学习，定期检查劳动合同信订、解除 息 加强制度建设与实施监管 提高自身素质，地址社会不良风气 单位确定风险等级 二级 签字： 制度机制风险 制度修改过于频繁，无实施力度 社会不正之风对自身的影响 三级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 苏春花 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责公司三体系的认证工作，公司内部合同的签订和履行、归档工作，负责公司的信用申报工作 表现形式 防范措施 风险类别 岗位职责风险 职责的履行不到位， 不能落实岗位职责，尽职尽责的及时上报日报的统计数据 明确工作流程，各个岗位之间的配合不协调 制度落实不到位 完成工作 加强与各个岗位之间的配合交流 加强制度的建设与实施情况 单位确定风险等级 二级 签字： 业务流程风险 制度机制风险 外部环境风险 部门拟定 风险等级 三级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 李国良 职 务 助工 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助经理完成拌合站的生产经营工作，完成车辆运输工作。 表现形式 不履行岗位职责 未能在工作中严格要求自己 制度机制不健全，有时效性及局限性 社会不正之风的影响 三级 签字： 单位确定风险等级 防范措施 分清职责权限和分工 风险类别 岗位职责风险 业务流程风险 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 提高自己业务水平及思想觉悟 二级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 高建敏 职 务 助工 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 机械公司内业，协助领导完成实际安排的各项工作 防范措施 分清职责权限和分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制不健全，有时效性及局限性 贪污腐败 三级 签字： 单位确定风险等级 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 三级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 李同三 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助领导完成上级安排的各项工作 防范措施 分清职责权限和分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制不健全，有时效性及局限性 贪污腐败 二级 签字： 单位确定风险等级 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 二级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 邢圣杰 职 务 助工 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助领导完成上级安排的各项工作 防范措施 分清职责权限和分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制不健全，有时效性及局限性 贪污腐败 三级 签字： 单位确定风险等级 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 三级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 商和胜 职 务 助工 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助经理完成上级安排的各项工作 防范措施 分清职责权限和分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制不健全，有时效性及局限性 贪污腐败 二级 签字： 单位确定风险等级 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 牛其顺 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助经理完成本职工作 防范措施 分清职责权限和分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制不健全，有时效性及局限性 贪污腐败 二级 签字： 单位确定风险等级 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 杨冀 职 务 助工 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助经理完成工作 防范措施 分清职责权限和分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制不健全，有时效性及局限性 贪污腐败 三级 签字： 单位确定风险等级 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 二级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 郝云红 职 务 助工 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助领导完成上级领导安排的各项工作 防范措施 分清职责权限和分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制不健全，有时效性及局限性 贪污腐败 三级 签字： 单位确定风险等级 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 三级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 付士刚 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助领导完成上级领导安排的各项工作 防范措施 分清职责权限和分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制不健全，有时效性及局限性 贪污腐败 三级 签字： 单位确定风险等级 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 二级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 苏寿成 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 做好工地后勤工作，做好职工生活保障 防范措施 分清职责权限和分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制不健全，有时效性及局限性 贪污腐败 三级 签字： 单位确定风险等级 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 二级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 孟宪友 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 做好拖车保养、托运机械设备工作 防范措施 分清职责权限和分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制不健全，有时效性及局限性 贪污腐败 三级 签字： 单位确定风险等级 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 三级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 于宪军 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责车辆年审，协助经理完成有关交警方面的工作 防范措施 根据分工，严格做好本职工作 风险类别 岗位职责风险 表现形式 未全面履行岗位职责 业务流程风险 工作弹性空间过大 制度机制不健全，有时效性及局限性 外部环境的不正之风 三级 签字： 单位确定风险等级 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 抵制外部环境的不正之风的影响 二级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 刘学民 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责乳化沥青厂的生产工作 防范措施 分清职责权限和分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制不健全，有时效性及局限性 贪污腐败 三级 签字： 单位确定风险等级 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 二级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 翟祖旺 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助经理完成工作 防范措施 分清职责权限和分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制不健全，有时效性及局限性 贪污腐败 二级 签字： 单位确定风险等级 业务公开，社会监督 制度机制风险 细化工作职责 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 李兴举 职 务 助工 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 完成本职工作 防范措施 全面提高业务水平，愤青职责权限及分工 细化职责，严格要求，加强监督 职责细化，业务公开 风险类别 岗位职责风险 表现形式 未履行岗位职责 业务流程风险 对自己要求不严格 制度机制风险 制度机制弹性空间打 外部环境风险 部门拟定 风险等级 社会不正之风的影响 三级 签字： 单位确定风险等级 提高修养 二级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 吴全成 职 务 经理 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责现场施工管理 防范措施 分清职责权限和分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 加强监督 制度机制风险 制度执行不力，时效性差 完善细化工作制度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 贪污腐败，生活堕落 签字： 单位确定风险等级 坚定信念，明确方向 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 吕仁科 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 完成领导交办的任务 防范措施 明确并尽责，加强防范意识 明确个人岗位责任，以大局为重配合好，不能损公利私 书记制度并严格执行，提高思想觉悟遵守纪律 坚定大方向，明确自己在干什么，为谁干，要有“定力” 一级 签字： 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 工程中各环节专人专岗配合、公私不明 制度观念差，主人翁思想差，纪律性差 社会不正之风的影响 二级 签字： 单位确定风险等级 业务流程风险 制度机制风险 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 霍学岭 职 务 工程师 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助经理完成工作，完成上级领导安排的各项工作 防范措施 分清职责权限和任务分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度的范围局限性，时效性，失控 贪污腐败 二级 签字： 单位确定风险等级 社会监管，业务公开 制度机制风险 细化工作制度 控制了解出现的外部影响因素 一级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 李风华 职 务 工程师 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 完成上级领导安排的各项工作 防范措施 分清职责权限和任务分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度的范围局限性，时效性，失控 贪污腐败、生活堕落 二级 签字： 单位确定风险等级 社会监管，业务公开 制度机制风险 细化工作制度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 提高自身素质、加强自律 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 彭瑞 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 小车班司机 防范措施 明确岗位职责分工。组织分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不正确履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 加强自身监管 制度机制风险 制度执行不力，时效性差 完善细化工作制度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 贪污腐败、生活堕落 三级 签字： 单位确定风险等级 坚定信念、明确方向 三级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 井文波 职 务 工程师 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助经理完成管理协调工作，完成上级领导安排的各项工作 表现形式 不履行岗位职责 防范措施 分清职责权限和任务分工 风险类别 岗位职责风险 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度的范围局限性，时效性，失控 贪污腐败，生活堕落 二级 签字： 单位确定风险等级 社会监管，业务公开 制度机制风险 细化工作制度 控制了解出现的外部影响因素 一级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 赵鹏 职 务 工程师 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助经理完成工作，完成上级领导安排的各项工作 防范措施 分清职责权限和任务分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度的范围局限性，时效性，失控 贪污腐败 二级 签字： 单位确定风险等级 社会监管，业务公开 制度机制风险 细化工作制度 控制了解出现的外部影响因素 二级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 李丽 职 务 资料统计员 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 内业资料的管理、工程量统计、计量资料整理 防范措施 风险类别 岗位职责风险 表现形式 工程量虚报、瞒报、资料整强化监督、健全制度、加强理不真实、不准确 欺上瞒下、虚报工程量、贪污工程款 审核 强化监督检查，加强自律 业务流程风险 制度机制风险 制度不健全、可行性差。制健全制度机制，加强制约，约性差 贪污成性、腐败成风 三级 签字： 单位确定风险等级 细化分工、职责 提高自身素质，加强自律，强化监督 三级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 王云 职 务 助理工程师 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 按照领导安排，做好工程计量工作，及施工资料的填写 防范措施 尽职尽责 明确个人岗位职责、以大局为重 牢记各项制度，严格执行 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利空间过大 制度机制风险 制度观念差、纪律性差 外部环境风险 部门拟定 风险等级 各种外部环境诱惑 三级 签字： 单位确定风险等级 坚定自己的信念，明确方向 三级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 杜建 职 务 技术员 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责现场施工测量，具体落实施工组织方案进度计划。 防范措施 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行，不正确履行岗位职明确岗位分工职责，分清职责 责权限和任务分工 加强业务流程监督业务公开，社会监管 完善细化工作制度，实现工作制的动态管理 提高认识觉悟，执行制度中出现的外部因素 三级 签字： 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度的范围局限性，时效性，失控 贪污腐败，生活堕落 三级 签字： 单位确定风险等级 制度机制风险 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 冯满耀 职 务 分公司经理 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责现场施工管理与协调 防范措施 明确岗位职责分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不正确履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 加强监督 制度机制风险 制度的范围局限性，时效性 完善细化工作制度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 社会不良风气 二级 签字： 单位确定风险等级 坚定信念，明确方向 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 李敏 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 报账员 防范措施 明确岗位职责，加强本职工作的规范性 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不能正确履行岗位职责 业务流程风险 不严格按照工作程序 加强工作监督 制度实现细化，动态化，完善制度，加强管理 提高认识，加强学习 签字： 制度机制风险 制度的局限性，时效性 外部环境风险 部门拟定 风险等级 贪污腐败，生活堕落 签字： 单位确定风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 程瑶 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 做好内业资料的填写，整理工作 防范措施 明确岗位职责，加强本职工作的规范性 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不能正确履行岗位职责 业务流程风险 不严格按照工作程序 加强工作的协调性 制度机制风险 制度的局限性，时效性，失制度实现细化、动态化、完控 贪污腐败，生活堕落 三级 签字： 单位确定风险等级 善制度、加强管理 提高认识，加强学习 三级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 李平 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助项目经理完成各项工作 防范措施 明确岗位职责，加强监管 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不能正确履行岗位职责 业务流程风险 不严格按照工作程序 加强工作监督，职工监督 制度实现细化，动态化、完善制度、加强管理 提高认识，加强学习 二级 签字： 制度机制风险 制度的局限性，时效性 外部环境风险 部门拟定 风险等级 贪污腐败，生活堕落 二级 签字： 单位确定风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 陈永朋 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 完成领导交代的各项工作 防范措施 明确岗位职责，加强监管 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不能正确履行岗位职责 业务流程风险 不严格按照工作程序 加强工作监督，职工监督 制度实现细化，动态化、完善制度、加强管理 提高认识，加强学习 二级 签字： 制度机制风险 制度的局限性，时效性 外部环境风险 部门拟定 风险等级 贪污腐败，生活堕落 三级 签字： 单位确定风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 管文峰 职 务 助工 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 按照领导部署，实施协助领导完成工作，完成上级安排的各项工作 表现形式 防范措施 风险类别 岗位职责风险 不履行，不正确履行岗位职明确岗位分工职责，分清职责 责、权限和任务分工 加强业务流程监督，业务公开，社会化监管 业务流程风险 个人权力弹性空间过大 制度机制风险 制度范围局限性、时效性失完善、细化工作制度，实现控 贪污腐败，生活堕落 三级 签字： 单位确定风险等级 工作制度的动态管理 提高认识觉悟，执行制度中出现的外部因素 二级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 董进 职 务 工人 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 完成领导交代的各项工作任务 防范措施 分工明确，落实岗位职责 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不正确履行职责 业务流程风险 工作顺序不明确 制定明确的工序 制度机制风险 落实制度不严格 严格执行规章制度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 懒散 三级 签字： 单位确定风险等级 加强自身修养，认真工作 三级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 李焕民 职 务 工程师 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 完成领导交办的各项工作任务 防范措施 落实岗位职责，分工明确 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不能正确履行岗位职责 业务流程风险 工作程序不明确，个人裁量依照工作程序照章行事，不空间大 能损公利私 严格执行规章制度，提高思想觉悟 加强自身修养，警钟长鸣、不为所动。 一级 签字： 制度机制风险 落实制度不严格，不彻底 外部环境风险 腐朽、堕落、生活不检点 部门拟定 风险等级 二级 签字： 单位确定风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 黄静 职 务 助工 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责内业资料整理，合同管理，材料上报 防范措施 明确分工，责任清晰，有条理 加强耐性，细心，工作，互相检查，监督 完善细化工作制度 提高觉悟，认真对待，做好本职工作 三级 签字： 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不能正确履行岗位职责 业务流程风险 资料繁杂，易出错 制度机制风险 范围有局限性 外部环境风险 部门拟定 风险等级 懒散放松 三级 签字： 单位确定风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 蔡文思 职 务 工程师 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责现场施工，具体落实施工组织，方案进度计划 防范措施 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行，不正确履行岗位职明确岗位分工职责，分清职责 责权限和任务分工 加强业务流程监督，业务公开，社会化监管 完善细化工作制度，实现工作制度的动态管理 提高认识觉悟，执行制度中出现的外部因素 二级 签字： 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制风险 制度的局限性，时效性失控 外部环境风险 部门拟定 风险等级 贪污腐败，生活堕落 三级 签字： 单位确定风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 艾立 职 务 助工 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责内业资料整理，计量资料整理和上报 防范措施 明确分工，责任清晰，有条理 加强耐性，细心，工作，互相检查，监督 完善细化工作制度 提高觉悟，认真对待，做好本职工作 三级 签字： 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不能正确履行岗位职责 业务流程风险 资料繁杂，易出错 制度机制风险 范围有局限性 外部环境风险 部门拟定 风险等级 懒散放松 三级 签字： 单位确定风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 田洪斌 职 务 工程师 所在或 分管部门 大通公司 负责项目的技术，文明施工和质量检查等工作，指定工岗位职责 程的进度计划及编制施工项目的施工组织方案并负责落实 风险类别 岗位职责风险 表现形式 防范措施 不履行，不正确履行岗位职明确岗位分工职责，分清职责 责权限和任务分工 加强业务流程监督，业务公开，社会化监管 完善细化工作制度，实现工作制度的动态管理 提高认识觉悟，执行制度中出现的外部因素 二级 签字： 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制风险 制度的局限性，时效性失控 外部环境风险 部门拟定 风险等级 贪污腐败，生活堕落 二级 签字： 单位确定风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 陈国军 职 务 工程师 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 协助项目经理完成各项工作、分管拌合场 防范措施 明确岗位职责，领导加强监管 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不能积极履行岗位职责 业务流程风险 不严格按照工作程序 加强工作监督，职工监督 制度实现细化，动态化、完善制度、加强管理 提高认识，加强学习 二级 签字： 制度机制风险 制度的局限性，时效性 外部环境风险 部门拟定 风险等级 贪污腐败，生活堕落 二级 签字： 单位确定风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 腾达 职 务 助工 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责现场施工，具体落实，施工组织方案进度计划 防范措施 明确岗位分工，职责清晰，权限明确 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行不正确履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度的范围局限性时效性失控 生活堕落 三级 签字： 单位确定风险等级 加强业务流程监督 制度机制风险 完善细化工作制度 提高觉悟，认真对待，做好本职工作 二级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 段高山 职 务 助理工程师 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 按照领导部署，实施试验检测工作，为工程提供可靠的实验数据，以保证工程的施工质量 表现形式 不履行岗位职责 防范措施 尽职尽责 明确个人岗位职责，以大局为重 牢记各项制度，严格执行 风险类别 岗位职责风险 业务流程风险 个人权利空间过大 制度机制风险 制度观念差，纪律性差 外部环境风险 部门拟定 风险等级 各种外部环境诱惑 二级 签字： 单位确定风险等级 坚定自己的信念，明确方向 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 李燕 职 务 助理工程师 所在或 分管部门 大通公司 按照领导的工作部署，实施试验检测工作，及时提供真岗位职责 实可靠的技术数据，贯彻执行上级与质量检验有关的政策、法规、技术标准和操作规程 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 防范措施 尽职尽责，加强防范意识 明确个人岗位职责，以大局为重，不损公利己 牢记各项制度，严格执行，提高自己的思想觉悟 坚定自己的信念，树立远大的目标和理想，明确方向 二级 签字： 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制风险 制度观念差，纪律性差 外部环境风险 部门拟定 风险等级 各种外部环境诱惑 三级 签字： 单位确定风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 付宇 职 务 试验检所在或 大通公司 测经理 分管部门 在公司领导下实施试验检测工作，及时提供真实可靠的岗位职责 技术数据，为指导、控制和评定公路工程提供科学的检测结论，贯彻执行上级与质量检验有关的政策、法规、技术标准和操作规程 风险类别 岗位职责风险 表现形式 岗位职责履行未到位 防范措施 职责权限的明确 明确人员职责，以大局为重，奖罚明确 严格执行制度，提高思想觉悟 坚定大方向、明确方向、提高觉悟、认真对待 二级 签字： 业务流程风险 明确分工，加强岗位配合 制度机制风险 制度观念性差 外部环境风险 外部环境考验、放松、懒散 部门拟定 风险等级 二级 签字： 单位确定风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 杨静 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 完成领导交办的各项任务 防范措施 尽职尽责，加强防范意识 明确个人岗位职责，以大局为重，不损公利己 牢记各项制度，严格执行，提高自己的思想觉悟 坚定自己的信念，树立远大的目标和理想，明确方向 三级 签字： 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度机制风险 制度观念差，纪律性差 外部环境风险 部门拟定 风险等级 各种外部环境诱惑 三级 签字： 单位确定风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 王书丽 职 务 助理工程师 所在或 分管部门 大通公司 试验检测工作，及时提供真实可靠的试验数据，贯彻执岗位职责 行上级与质量检验有关的政策、法规、技术标准和操作规程 风险类别 岗位职责风险 表现形式 履行岗位职责不完善 弱化试验检测工作中实验数据的真实性、可靠性 制度贯彻落实性差 防范措施 尽职尽责、加强防范意识、认真履行职责 加强自身业务技能、提高专业水平 严格执行各项规章制度，进一步提高自身的思想觉悟 提高自身素质，加强自律 三级 签字： 业务流程风险 制度机制风险 外部环境风险 社会不正之风对自身影响 部门拟定 风险等级 三级 签字： 单位确定风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 张翔 职 务 出纳 所在或 分管部门 大通公司 办理现金收支和结算业务；等级现金和银行存款日记账；岗位职责 保管库存现金和各种有价证券；保管财务印鉴、空白支票 风险类别 岗位职责风险 表现形式 利用财务出纳职权，公款私用或其他违规现象 业务不精通、造成工作或公共财产损失 财务制度不够完善 防范措施 坚持认真、严谨的工作作风，提高业务技能 严格按规定的工作流程传送业务、环环相扣 不断改进完善自身制度 业务流程风险 制度机制风险 外部环境风险 部门拟定 风险等级 现金安全防范风险、发票防加强安全意识、提高识别能伪风险 一级 签字： 单位确定风险等级 力 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 徐东 职 务 会计 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 固定资产核算、凭证复核、档案管理 防范措施 根据财经制度办事 严格按规定的工作流程传送业务 不断改进完善财务制度 风险类别 岗位职责风险 表现形式 违反财经制度 业务流程风险 流程不够衔接，责任不明 制度机制风险 财务制度不完善 外部环境风险 部门拟定 风险等级 接受他人好处，为他人提供加强廉政意识、提高防范能方便 一级 签字： 单位确定风险等级 力 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 支传朋 职 务 出纳 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 转账凭证的记账、月末结账工作；月度财务报表的编制；债权债务的核算；审核会计凭证；财务软件的维护 表现形式 违反财经制度 防范措施 根据财经制度办事 严格按规定的工作流程传送业务，环环相扣 不断改进完善财务制度 风险类别 岗位职责风险 业务流程风险 流程不够衔接，责任不明 制度机制风险 财务制度不完善 外部环境风险 部门拟定 风险等级 接受他人好处，为他人提供加强廉政意识、提高防范能方便 一级 签字： 单位确定风险等级 力 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 刘兴永 职 务 财务报账 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 施工项目财务 防范措施 根据财经制度办事 风险类别 岗位职责风险 表现形式 违反财经制度 业务流程风险 流程不够衔接，责任不明 严格按规定工作 制度机制风险 财务制度不完善 不断改进完善财务制度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 三级 无 单位确定风险等级 一级 签字： 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 杨立会 职 务 经营部经理 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责公司经营部投标工作；公司合同管理工作；工程的成本核算工作；公司内部招标工作。 表现形式 利用职务之便以权谋私；透漏公司机密‘信息’ 风险类别 防范措施 增强责任心、履职到位；加强责任意识、强化责任；严格要求自己不徇私舞弊。 岗位职责风险 公司信息被利用，购买；对公路加强业务学习，遵守公司各项规业务流程风险 建设投标市场缺乏科学性和技巧性 资质管理存在风险；资质借用制定、制度，做到廉洁自律，不触犯法律 自觉履行各项规定，老实做人，坦诚做事，及时汇报工作进展和事态变化，凡事向上级及时请示 制度机制风险 度不完善；资质管理费不明确；出借资质中标后的质量控制不利。 外部环境风险 部门拟定 风险等级 收买透露公司投标报价信息；中严以律己、拒做内鬼，维护公司标单价或管理费操作模式 形象、加强思想道德纪律修养 二级 签字： 单位确定风险等级 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 侯海妮 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 工程投标文件编制，投标人员、合同的管理 防范措施 风险类别 表现形式 向其他单位透露本单位的岗位职责风险 投标信息，造成本单位投标失败 业务流程风险 公司资质、人员、合同扫描件被他人购买利用 制度不够健全；制度执行不到位，造成有机可乘 利用单位的资源信息材料为他人提供有偿信息资料 三级 签字： 单位确定风险等级 加强保密措施，严格管理 加强扫描件的管理及使用方法；加强监督 建立严谨的制度；严格执行，加强监督 资料严格管理，专人专管，多人签字监督 二级 签字： 制度机制风险 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 綦浩萍 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 公路工程投标文件编制 防范措施 风险类别 表现形式 向其他单位透露本单位的岗位职责风险 投标信息，造成本单位投标失败 业务流程风险 公司资质、人员、合同扫描件被他人购买利用 制度不够健全；制度执行不到位，造成有机可乘 利用单位的资源信息材料为他人提供有偿信息资料 三级 签字： 单位确定风险等级 加强保密措施，严格管理 加强扫描件的管理及使用方法；加强监督 建立严谨的制度；严格执行，加强监督 资料严格管理，专人专管，多人签字监督 三级 签字： 制度机制风险 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 黄连峰 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 工程投标活动中报名、投标文件购买；工程投标文件编制； 表现形式 向其他单位透露本单位的防范措施 严格自律，加强思想道德建风险类别 岗位职责风险 投标信息，造成本单位投标设，提高自身政治觉悟；严失败 格遵守各项制度 严格遵守公司相关管理制业务流程风险 公司资质、人员、合同扫描度和业务流程，审批手续；件被他人购买利用 加强自身道德建设，严格自律 制度机制风险 制度不够健全；制度执行不到位，造成有机可乘 利用单位的资源信息材料为他人提供有偿信息资料 三级 签字： 单位确定风险等级 建立严谨的制度；严格执行，加强监督 严格执行相关审批程序，杜绝此类事件发生 二级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 唐丽 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 公路工程投标文件编制 防范措施 风险类别 表现形式 向其他单位透露本单位的岗位职责风险 投标信息，造成本单位投标失败 业务流程风险 加强保密措施 公司资质、人员、合同扫描加强管理制度；提高个人觉件被他人购买利用 悟 制度机制风险 制度不够健全；制度执行不建立健全规章制度；加大监到位，造成有机可乘 利用单位的资源信息材料为他人提供有偿信息资料 三级 签字： 单位确定风险等级 管力度 资料严格管理，专人专管，多人签字监督 二级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 吴秀梅 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 公路工程投标文件编制 防范措施 风险类别 表现形式 向其他单位透露本单位的岗位职责风险 投标信息，造成本单位投标失败 业务流程风险 加强保密措施 公司资质、人员、合同扫描加强管理制度；提高个人觉件被他人购买利用 悟 制度机制风险 制度不够健全；制度执行不建立健全规章制度；加大监到位，造成有机可乘 利用单位的资源信息材料为他人提供有偿信息资料 三级 签字： 单位确定风险等级 管力度 资料严格管理，专人专管，多人签字监督 二级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 朱华 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责工程施工中的技术工作 防范措施 加强自我反省、加强自律 风险类别 岗位职责风险 表现形式 容易受腐败分子的侵蚀 工作执行过程中，容易出现漏洞 执行不彻底 生活腐化、容易出现思想上的落后 二级 签字： 单位确定风险等级 业务流程风险 加强思想教育 制度机制风险 严格制度风险管理 外部环境风险 部门拟定 风险等级 加强自我休养 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 齐波 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责工程施工中的技术工作 防范措施 加强自我反省、加强自律 风险类别 岗位职责风险 表现形式 容易受腐败分子的侵蚀 工作执行过程中，容易出现漏洞 执行不彻底 生活腐化、容易出现思想上的落后 三级 签字： 单位确定风险等级 业务流程风险 加强思想教育 制度机制风险 严格制度风险管理 外部环境风险 部门拟定 风险等级 加强自我休养 二级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 魏景森 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责现场施工，具体落实施工组织方案、进度计划 防范措施 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行，不正确履行岗位职明确岗位分工职责，分清职责 责权限和任务分工 加强业务流程监督，业务公开、社会化监督 业务流程风险 个人权利弹性过大 制度机制风险 制度的范围局限性、时效性完善细化工作制度、实现工失控 贪污腐败、生活腐化 三级 签字： 单位确定风险等级 作制度的动态管理 提高认识觉悟 三级 签字： 外部环境风险 部门拟定 风险等级 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 冯公河 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 施工现场报账 防范措施 分清职责权限和任务分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度的范围局限性、时效性失控 贪污腐败 三级 签字： 单位确定风险等级 业务公开、社会化监督 制度机制风险 细化工作制度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 三级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 高玲 职 务 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 设备公司内业，完成领导交办的各项工作 防范措施 分清职责权限和任务分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度的范围局限性、时效性失控 贪污腐败 三级 签字： 单位确定风险等级 业务公开、社会化监督 制度机制风险 细化工作制度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 三级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 刁玉峰 职 务 工程师 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责沥青拌合站生产工作 防范措施 分清职责权限和任务分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度的范围局限性、时效性失控 外部环境影响 二级 签字： 单位确定风险等级 业务公开、社会化监督 制度机制风险 细化工作制度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 宋在礼 职 务 助理工程师 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 沥青拌合站生产工作 防范措施 分清职责权限和任务分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度的范围局限性、时效性失控 贪污腐败 三级 签字： 单位确定风险等级 业务公开、社会化监督 制度机制风险 细化工作制度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 二级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 杜俊 职 务 助理工程师 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 沥青拌合站生产 防范措施 分清职责权限和任务分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度的范围局限性、时效性失控 贪污腐败 三级 签字： 单位确定风险等级 业务公开、社会化监督 制度机制风险 细化工作制度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 二级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 党英 职 务 助理工程师 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责试验检测、内页资料整理 防范措施 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不正确履行岗位职责，试验明确分工、权责清晰、奖罚资料出现不准确、不真实 分明 业务流程风险 资料繁杂、工作中容易出错 互相检查、监督 制度机制风险 范围有局限性 完善细化工作制度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 放松、懒散 三级 签字： 单位确定风险等级 提高觉悟、认真对待 三级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉政风险自查表
单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日
姓 名 王恩永 职 务 工程师 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责现场施工 防范措施 分清职责权限和任务分工 风险类别 岗位职责风险 表现形式 不履行岗位职责 业务流程风险 个人权利弹性空间过大 制度的范围局限性、时效性失控 贪污腐败、生活堕落 二级 签字： 单位确定风险等级 业务公开、社会化监督 制度机制风险 细化工作制度 外部环境风险 部门拟定 风险等级 控制外部影响因素 二级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份；
2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
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