目 录
一、总 则
二、第一部分 施工流程图
三、第二部分四、第三部分五、第四部分
施工工艺及具体要求 设备及人员安全管理细则附 件
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总 则
为规范山西省煤炭销售票管理信息系统建设项目中各个施工队伍的管理标准及服务标准，提高项目管理的整体水平，保障工程实施的进度、质量和安全，山西省煤炭票证管理中心特制定本施工管理细则，要求每个施工承建单位严格按照管理细则组织施工、文明施工。 一、 管理细则编制依据：
◆
山西省政府第212号令 山西省政府第224号令
晋煤经发【2009】326号文件《关于全省煤炭销售票管理信息系统建
◆
◆
设有关事项的通知》
◆
晋煤票函【2009】4号文件《关于山西省煤炭销售票管理信息系统试
点单位运行方案（试行）的通知》
◆
晋煤经发【2009】68号文件《关于启用2009年版山西省煤炭销售票
机打票的通知》 二、实施目的：
1、规范各施工队在施工过程中的操作流程； 2、统一管理，统一标识，统一形象； 3、方便使用单位的完工验收； 4、统一处罚尺度。 三、管理细则内容
（一）、施工流程图：明细施工过程中的主要内容和衔接关系 （二）、施工工艺及具体要求：
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1、施工步骤及要求 2、培训计划及考核办法
3、质量验收标准及使用单位的工程完工验收程序 （三）、质量承诺书
四、实施管理细则的原则：公正、公平、公开 （一）、各家施工队伍的统一施工标准 （二）、按照管理细则，制定统一的处罚标准 五、管理细则监管运行单位：
（一）、山西省煤炭票证管理中心、各地市煤管局（市票证中心）及集团公司负责煤炭销售票管理部门 （二）、各级使用单位 六、管理细则实施单位： （一）、施工承建单位
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第一部分 施工流程图 确定施工人员 省中心实地考察，编制考察报告 网络使用单位编制信息系统建设方案 施工现场勘查 施工承建单位制定施工方案 编制施工计划 设备准备 施工前期准备 技术环境准备 工具/材料准备 进入施工现场 工程师填写满意度调查 施工管理 工程实施 工程师进行现场培训 施工现场清理 工程师进行现场培训 用户培训 施工单位 试运行 用户单位 竣工验收 工程结束 第4 页
第二部分 施工工艺及具体要求
一、 施工现场勘查 （一）、勘查内容： 1、硬件条件：
编号 1 2 项目 环境条件 电源条件 条件 安装地点、工作台、工作椅、必备照明。 插座、220V电源、UPS（1KVA，2小时）。 网络线路（RJ45 10/100M电口）到工作台，网络测试通过（ping 通省局煤炭专网地址：10.1.10.36），准备好票控机的煤炭专网或企业内网IP地址（地址、掩码、网关）。 1台，配置要求：CPU>=2.0,内存>=1G,硬盘>=80G,显示器，键盘/鼠标，电源，防病毒软件，WINDOWS 操作系统。 3 网络条件 4 管理计算机 （1）、与使用单位相关负责人的具体沟通，听取使用单位建议。 （2）、编制施工现场勘察表，表中各项内容必须详尽填写，该表内容作为施工单位编制施工方案中项目描述的必要组成部分，施工现场勘察表具体格式见附件1。 （二） 、勘察程序
（1）、省煤炭票证管理中心和省清正源煤炭票据管理有限公司工作人员与使用单位接洽联络，并到现场实地考查，编制考查报告。
（2）、施工单位勘察现场前必须向省煤炭票证管理中心汇报、由省煤炭票证管理中心联络好现场负责人后方可勘察现场
（3）、勘察现场人员勘察现场后，详尽填写施工现场勘查表，一份留本单位编制施工方案，一份交省煤炭票证管理中心综合部备案 （三）基础环境测试：
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施工承建单位施工前必须检测使用单位网络基础环境是否符合票控设备的使用
二、编制施工方案： （一）、施工方案内容 （1）、编制依据 （2）、项目描述 A、项目基本概况 B、施工难点
C、解决难点的主体思路 （3）、施工流程
（4）、施工工艺及具体说明 （5）、施工准备
A、施工前设备、机具的准备及人员配备情况 B、施工进度安排
C、施工过程质量控制办法及自检方法 <1>、形成施工日志 <2>、形成施工自检表 <3>、监管单位能够随时抽检 D、施工验收标准
（6）、质量承诺书及售后服务承诺书 （二）、施工方案报审方法： （1）、报省煤炭票证管理中心
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（2）、报各地市煤管局所属部门（市票证管理中心）、集团公司负责销售票管理部门
（3）、报使用单位 三、施工进场前准备工作 （一）、设备、及工具准备：
设备、材料均应出具质量合格证或检验试验报告，到达现场后根据实际情况结合规范要求进行进货检验与试验。必须履行相应的交接手续，并填写交接表见附件2，供货单位、施工承建单位签字后方可确认设备、材料合格。表格一式四份，供货单位一份、施工承建单位一份、使用单位一份，监管单位一份。施工承建单位按照监管工作程序要求，积极做好设备材料到场的报验工作。 1、设备、材料验收及交接手续
（1）设备、材料入库前，保管员严把验收关。要求各种手续齐全，质保书、出厂检查证一应齐全，规格数量准确无误。
（2）履行相应的交接手续，并填写交接表见附件2，供货单位、施工承建单位签字后方可确认设备、材料合格。
2、施工承建单位自行准备工具，每组工作人员，必须配有笔记本电脑、万用表、网线钳等系统安装调试工具。
（二）施工人员的组织安排 1、组织框架图
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项目经理 技术工程师 设备安装调试人员 网络布线人员
2、各岗位的岗位职责 (1) 项目经理：
A、与使用单位保持良好沟通，获得使用单位的支持
B、协调各施工组形成良好的分工合作关系，各自完成份内工作，保持良好协作。
C、合理安排工期，保证工程如期完成
D、项目经理定期召开项目会议，根据情况做好鼓励和动员工作，分派相应的职责给每一个人。并及时书面向省票证中心、省清正源公司、市煤管局（市票证管理中心）及集团公司相关部门通报项目的组织、进展等情况。 (2) 设备安装调试人员： (3) 网络布线人员： 3、人员配备要求
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（1） 施工人数必须满足施工工期要求 （2） 施工工种类别明细，各负其责
（3） 必须配备技术工程师，能够快速排除施工现场各类技术问题，项
目经理可兼任该职务
（4） 项目负责人在施工期间必须在现场进行管理协调，不得无故缺席 （5） 施工人员必须文明施工，相关行为见施工服务规范 四、施工现场管理细则
（一）网络布线施工管理细则 （见施工技术规程 附件七） （二）网络设备安装规程管理细则（见施工技术规程 附件七） （三）系统设备安装管理细则 （见施工技术规程 附件七） （四）施工周期管理细则
1、施工人员进场后，项目经理必须按照实际工程量及合同要求编制施工进度表，施工进度表格式见附表3
2、施工进度表一式五份，一份省票证中心，一份交市煤管局（市票证管理中心）、或者集团负责煤炭销售票的管理部门，一份交使用单位，一份交施工承建单位总部，一份由项目经理现场使用
3、施工承建单位进场后需与省票证中心监管部门签定施工工期确认书来确定工程进度，施工工期确认书见附表4 （四）施工过程自检管理细则
1、施工承建单位每日必须就施工每个细节进行自检，并做自检记录表，自检记录表见附件5，自检记录表由项目经理及技术工程师签字确认，记录表留存项目部，以备省票证中心、市局或票证中心及施工单位抽查
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2、隐蔽工程每日应作隐蔽工程自检记录表，自检记录表由项目经理及技术工程师签字确认，记录表留存项目部，以备省票证中心、市局（市票证中心）、集团负责煤炭销售票管理部门及施工单位抽查，隐蔽工程自检记录表见附件5，隐蔽工程检测使用单位必须抽查
3、项目经理及技术工程师应每日形成工作日志，工作日志留存项目部以备抽查
4、技术内容变更或施工过程中需要调整方案施工承建单位应与票控设备使用单位协商解决
5、施工完毕后项目经理及技术总工填写竣工验收申请单，具体内容见附件六
（五）使用单位票控机操作人员及信息系统负责人培训管理细则
1、培训方式：集中培训、分片培训或一对一培训，根据施工具体情况而定，但不能妨碍使用单位日常销售票出票工作
2、培训内容及培训安排：
课 程 名 称 销售票管理信息系统 操作指南 票控机、打印机和管理机及usbkey 具体操作 一天 课时数 一天 主 要 内 容 票控机、管理机的主要功能及操作流程 1、票控机、打印机和管理机的主要功能及操作 2、出票操作 授课方式 口 授 考核依据 笔 试 上 机 实际操作 机 试 说明：培训周期的安排视使用单位操作人员的实际操作水平而定，周期约2至5天，以能熟练操作为准。 3、培训考核管理细则：
（1）笔试试题由各施工单位设置题库，由省票证中心随机抽取进行考核。
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（2）机试以操作人员正常出票并熟练使用usbkey下载数据为准。
要求：操作人员必须持证上岗，证书格式由省煤炭票证管理中心统一制定，证书由市煤管局（市票证中心）或煤业集团制作颁发。 五、机打票试运行操作管理细则
（一）机打票试运行操作流程（见下页）
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机打票试运行操作流程
（二）机打票试运行工作准备
1、由市煤管局或集团煤炭票证管理部门编写试运行方案并下发机打票试运行通知
2、人员方面：选择能力强和业务熟悉的工作人员，每个重要的节点都
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确定试运行时间 省票证中心在确定的时间给市煤管局（市票证管理中心）或集团公司下放票段、票量 市煤管局（市票证管理中心）或集团公司在确定的时间给各县、区煤炭局或者所属矿点下放票段、票量，票量票号的发放见煤炭销售票票量票号分配表（见附8 ） 各煤矿票控机更新票段、票量 票段票量必须下载在票控key上，以备脱网打票 统一时间启动机打票试运行工作，试运行期间 试运行期间出现的问题要及时与专业技术人员联系维修，并填写《票证信息系统试运行记录表》（见附 9）
配置2至3人，保障项目正常运行。突发故障问题保证第一时间电话支持，根据问题的严重性判断是否及时到达现场。
3、设备方面：根据项目的实施情况和各节点的环境以及地理位置，在确定的地点设有备机，打印机，票控机若干台，做到科学合理。
4、工具方面：每组维护人员，都配有笔记本电脑、万用表、网线钳等系统安装调试工具。
5、车辆方面：配备多辆汽车。
6、制度方面：根据可能发生的问题制定应对措施，保障事事有负责人，事事有反馈，事事有记录，事事有文档。 （三）机打票试运行管理细则
1、施工承建单位必须派专人到现场指导
2、票控设备使用单位必须在指定时间开始打票，不许私自提前或者延后 3、票控机不能更新票段、票量的，要及时逐级上报上级管理单位，以便问题及时解决
4、脱网打印票号、票量不能上传省票证中心的单位应及时向上级单位汇报脱网打票不能上传数据的原因及情况，网络畅通后必须按规定及时上传数据
5、试运行期间，各煤炭生产企业要严格按照试运行方案执行机打票与实际销量同步开具。省、市、集团公司煤炭票证管理部门将组建巡查组对全市集团公司所有煤炭生产企业进行巡查，对没有按方案要求执行的煤炭生产企业将进行严肃处理。各县、区煤炭销售票主管部门也要相应成立巡查组队本区域内煤炭生产企业进行巡查
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6、试运行期间各县、区煤炭销售票主管部门、各煤炭生产企业参加培训的人员必须在岗，煤炭销售票领导组成员24小时开机，24小时轮流值班 六、机打票正式运行操作管理细则 （一）机打票正式运行操作流程（见下页）
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（一）机打票正式运行流程
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确定正式运行时间 票控key、用户key清号清量 省票证中心在确定的时间给市煤管局（市票证管理中心）或集团公司下放票段、票量 市煤管局（市票证管理中心）或集团公司在确定的时间给各县、区煤炭局或者所属矿点下放票段、票量，票量票号的发放见煤炭销售票票量票号分配表（见附8 ） 各煤矿票控机更新票段、票量 票段票量必须下载在票控key上，以备脱网打票 统一时间启动机打票运行工作 运行期间出现的问题要及时与专业技术人员联系维修，并填写煤炭销售票信息系统正式运行情况意见反馈表（见附10）
（二）机打票正式运行工作准备
1、由省票证中心、市煤管局或集团公司负责煤炭销售票的部门下发正式运行通知、方案。
2、人员方面：选择能力强和业务熟悉的工作人员，每个重要的节点都配置2至3人，保障项目正常运行。突发故障问题保证第一时间电话支持，根据问题的严重性判断是否及时到达现场。
3、设备方面：根据项目的实施情况和各节点的环境以及地理位置，在确定的地点设有备机，打印机，票控机若干台，做到科学合理。
4、工具方面：每组维护人员，都配有笔记本电脑、万用表、网线钳等系统安装调试工具。
5、车辆方面：配备多辆汽车。
6、制度方面：制定严格的应急制度，定岗定责，根据可能发生的问题制定应对措施，保障事事有负责人，事事有反馈，事事有记录，事事有文档。
（三）机打票正式运行管理细则 1、施工承建单位必须派专人到现场指导
2、必须在指定时间开始打票，不许私自提前或者延后
3、票控机不能更新票段、票量的，要及时逐级上报上级管理单位，以便问题及时解决
4、脱网打印票号、票量不能上传省票证中心的单位应及时向上级单位汇报脱网打票不能上传数据的原因及情况，网络畅通后必须按规定及时上传数据
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5、正式运行期间，省中心、市煤管局（市票证管理中心）及集团公司负责煤炭销售票管理部门将组建巡查组对全市、集团公司所属所有煤炭生产企业进行巡查，对没有按方案要求执行的煤炭生产企业将进行严肃处理。各县、区煤炭销售票主管部门也要相应成立巡查组队本区域内煤炭生产企业进行巡查
6、机打票正式运行期间省票证中心、市煤管局（市票证中心）、各集团公司及各县、区煤炭销售票主管部门、各煤炭生产企业应组织相关人员轮流值班
七、竣工管理细则
1、施工承建单位填写竣工申请单后交使用单位相关负责人依据合同约定进行验收，验收时，使用单位有权要求施工承建单位出具自检记录表及施工日志作为工程验收依据。
2、使用单位在竣工验收申请单签字后，工程确认完工。
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第三部分 设备及人员安全管理细则
一般施工安全保证措施
1. 严格按照厂商设备安全操作规程进行施工，严禁违章操作。 2. 设备运输及人员驾车时必须配备专职司机，同时必须加强行车安全教育，确保行车安全。
3. 协助设备使用单位加强现场保管力度，防止已经安装设备及施工设备被盗或损坏。
4. 各专业工种必须持证上岗，严禁无证上岗。
5.
施工人员进入施工现场应着装整洁，佩戴公司标牌，文明施工。
设备及人身安全保证措施
1. 对备用设备及工具进行定期检查保养，定期或不定期地对各种机械部件进行安全检测。
2. 对施工人员进行体检，合格的方可进入施工现场。 3. 电源开关接线等按照规定布置，保证绝缘良好。
4. 工地材料及职工驻地，备齐防火设施，防止火灾事故的发生。 5. 按规定乘车及货物的运输，严禁人货混运，配备必要的防滑链、千斤顶等器械，车辆定期保养。避免发生交通事故。
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第四部分 附 件
附件一：
施 工 现 场 勘 察 表
项目名称 工程地点 施工内容 现场勘察情况： 序 号 1 2 3 所属企业 开工日期 联 系 人 勘察内容 安装地点、工作台、工作椅、必备照明 插座、220V电源、UPS（1KVA，2小时） 网络线路（RJ45 10/100M电口）到工作台，网络测试通过（ping 通省局煤炭专网地址：10.1.10.36），准备好票控机的煤炭专网或企业内网IP地址（地址、掩码、网关） 是否具备条件 是 否 是 否 是 否 情况说明 4 管理机1台，配置要求：CPU>=2.0,内存>=1G,硬盘>=80G,显示器，键盘/鼠标，电源，防病毒软件，WINDOWS 操作系统 是 否 施工难点简述： 填表人： 审核人：
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附件二：
设备材料交接表
序号 1 2 3 4 5 设备材料名称 规格 数量 生产厂家 备 注 情况说明： 1 2 3 质保书、出厂检查证是否齐全 规格是否正确 数量是否正确 送货人签字 是 否 是 否 是 否 收货人签字 日 期：
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附件三、
施 工 进 度 表
日 期 施工内容
注：施工工期由省票证中心和煤炭销售票信息系统承建单位共同商定后签字确认，逾期天数从施工工期结束之日起算起。
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附件四、
山西省煤炭销售票管理信息系统
施工工期确认书
根据各市煤炭工业局、各国有重点煤炭集团公司有关推进煤炭销售票管理信息系统建设事项的文件规定，经山西省煤炭票证管理中心和煤炭销售票管理信息系统承建单位___________________共同商定，_____________________煤炭销售票管理信息系统的建设工期自
年 月 日至 年 月 日止。
项目监管单位（章） 项目承建单位（章）
项目监管人（签字） 项目承建负责人（签字）
年 月 日
注：1.不可抗力原因或因政策调整影响的施工天数除外。 2.建设项目终止日为信息系统试运行结束之日。
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附件五
工程质量自检表（含隐蔽工程）
工程名称 施工单位 使用单位 自检项目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检验部位 项目技术负责人 项目质检员 专业工长 检验数量 施工承建单位检查评定结果 施工承建单位项目经理 年 月 日 检 查 结 论 施工承建单位技术负责人 年 月 日 第23 页
附件六、
工程竣工申请表
单位工程名称 施工单位名称 设备标准名称及编号 硬件施工验收规范 1 到货的品名与数量与订货清单一致性； 承接项内容 项目经理 施工单位检查记录 施工单位检查记录 使用单位验收年 月 日 结论 年 月 日 使用单 位意见 使用单 位意见
硬2 设备的外观完好性 件3 设备通电自检正常 验随机附件或资料完整齐全 收4 标 准 5 6 7 票控系1 统2 软3 件4 功5 能验6 收 票控系统验收规范 施工 施工班组长： 承建专业施工员： 单位项目质检员： 检查年 月 日 结果
施工承建 单位 项目经理签字
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附件七：
施 工 技 术 规 程
一、网络布线施工管理细则： 1、线缆敷设规范
(1)线槽拐直角弯时，其最小弯曲半径不应小于槽内最粗电缆外径的10倍。
(2)强弱电均采用PVC管时，弱电配管宜避免与强电配管平行敷设，宜成直角；若必须平行敷设时，相隔间距宜大于0.5m。
(3)敷设在电缆沟道内的保护管，不应紧靠沟壁。
(4)强弱电缆需同一线槽内敷设时，应用金属隔开，分开敷设。 (5)保护管弯成角度应大于（等于）90度。
(6)保护管的弯曲半径：明敷设，穿无铠装的电缆时，不应小于保护管外径的6倍，穿铠装电缆以及埋设于地下与混凝土内时，不应小于保护管外径的10倍；保护管弯曲处不应有凹陷，裂缝及明显的弯扁。
(7)单根保护管的直角弯不宜超过两个。 (8)保护管的两端管口应带线箍或打成喇叭形。 (9)一般线缆敷设时的环境温度不应低于-20C。
(10)多芯电缆的弯曲半径不应小于其外径的6倍；同轴电缆的弯曲半径不应小于其外径的10倍。
(11)线缆穿管敷设截面利用率不应大于（等于）40%；线槽敷设截面利用率不应大于（等于）60%。
(12)信号线路、供电线路、连锁控制线路及有特殊要求的仪表信号线路，应分别采用各自的保护管。
(13)信号线路、供电线路、连锁控制线路及有特殊要求的仪表信
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号线路，应分别采用各自的保护管。
2、线缆处理规范
(1)信号电缆不应有破损、断裂、中间接头。
(2)信号电缆插头干净无损坏，现场制作的插头规范，插头连接正确可靠。
(3)用户电缆和中继电缆每条线都应做连通性测试。
(4)电缆的绑扎应间距均匀，松紧适度，线扣整齐，扎好后应将多余部分齐根剪掉，不留尖刺。
(5)机柜外电缆布线：
A：电缆应理顺、不交叉弯折。
B：用槽道时，允许不绑扎，但电缆不得溢出槽道。 C：上走线架时，固定在走线架横梁上，应成矩形状（单芯电
缆可以绑扎成圆型），如果走线架与机柜顶的间距大于0.8m时，应在机架上方架设下线梯。
D：未使用槽道布放时，应成矩形状（单芯电缆可以绑扎成圆型）。
E：出机柜1m内允许交叉。
(6)光缆尾纤机柜外布放时，须加保护套管或槽道。
(7)尾纤连接点应干净，无灰尘, 未使用的光纤头和单板光口应用保护帽（塞）做好保护。
(8)保护套管应进入机柜内部，且套管应绑扎固定。
(9)线缆保护套管切口应光滑，否则要用绝缘胶布等做防割处理。对波纹管进行防割处理。
(10）信号电缆走线转弯处应圆滑。 3、线缆标识规范:
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第一行：（连接光数配） 光数配编号与端口 第二行：（去往设备） 设备名称_端口类型+端口号 粘贴在线头后3cm处，标签文字向外，方便维护人员观看。 二、网络设备安装管理细则 1、设备标识规范:
项目名称+设备用途+设备名 2、设备安装规范
(1)为保障设备安装的安全，设备安装前应严格做好环境（设备的重量、体积和安装空间；供电、设备接地、设备工作温度、湿度等）确认检查，并应符合设计要求、产品技术文件和安全技术标准的规定。
(2)在设备安装前，应做好并打印出相关资料，包括网络拓扑结构图，IP地址，产品资料等。
(3)安装流程
A:物理安装：打印机、票控机应根据设计要求独立放置，设备应水平放置，并应预留足够大的维护空间。
B:自检测试：打印机、票控机上电后会进行自检测试，通过观察设备上的指示灯，确认设备是否正常工作。
C:设备配置：按设备厂家提供的安装手册和要求，规范编写或填写相关配置表格，填写的表格同时应符合网络系统的设计要求；按照配置表格，通过控制台或仿真终端对设备进行配置，保存配置结果。
D:配置确认：确认设备系统配置符合设计要求。 三、系统设备安装管理细则：
1、票控机系统由票控机、条码打印机、连接线缆和USBkey组成。 2、硬件连接
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（1）票控机可为一体机或分体机，带有电源适配器、键盘和鼠标 （2）条码打印机带电源线和并口线 （3）连接号票控机电源、鼠标和键盘 （4）连接好打印机电源、并口线缆 （5）打印机与票控机通过并口相连 （6）把USBkey插入票控机的usb口上
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附件八：
测试运行销售票票样票号分配表
矿 名 票 段 矿 名 第29 页
票 段 矿 名 票 段
附九：
票证信息系统试运行记录表 各运行地点 设备运行情况 软件 硬件 实施运行情况 存在问题 相关负责人 联系方式 第30 页
附十
煤炭销售票信息系统正式运行情况意见反馈表 填报单位：
系统安装使用和情况意见 1、系统整体运行情况 2、票控机使用情况 3、打印机打印情况 4、用卡领票领量情况 5、管理机使用情况 6、对施工单位评价 实 际 效 果 存 在 问 题 备 注 7、系统建设意见和建议 第31 页
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