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昆山统福美耐磁制品有限公司
文件名称 : 风险评估与风险管理程序 文件编号 : P-QA-003
章 节: 36 页 次: 3-1
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制/修订内容
版次 版序 修定日期 核准:
发布日期 :2009年 2月 25日
审核: 承办:
实施日期 :2009年 2月 25日
签
收
份数
会签单位
签 收 份数 会签单位
工务课 品保课 生管课 研发课 业务部
管理代表
管理部
厂务部
生产课
出货课
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风险评估与风险管理程序
1 、目的：
对本厂之活动、产品和服务中能够控制的危害因素进行识别、评价，以确保 危害因素能够得到有效监管和改进。
2 、适用范围
本程序对本厂活动、产品和服务中能够控制的危害因素进行识别、评价作出了明确规定。
3 、定义
3.1 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源
或状态；
3.2 危害因素：本体系中的危害因素指辨识出的危险源。 4 、职责
4.1 管理者代表定期（一般为 1 次 / 年）组织由内审员、有关技术人员、部门负责人组成
的危害因素识别小组，对本厂所有活动、产品和服务进行识别、危险源辨识，找出危害因素。
4.2 危害因素识别小组负责对找出的危害因素进行评价，以确定重要危害因素。 4.3 总经理负责重要危害因素清单的审批。
5 、运行流程
5.1 危害因素识别时间
5.1.1 危害因素识别一般为每年
1 次。
5.1.2 如有特殊情况，管理者代表应即时组建危害因素识别小组，进行危害因素识别： 1 ） 职业健康安全方针、目标、指标发生变化时； 2） 相关方就环境、职业健康安全问题抱怨、投诉时； 3） 新建、扩建、改建大型项目前； 4） 增加投产新的产品品种、类别前； 5） 管理者代表认为需要时。
6） 法律、法规及相关要求更新、增加时。
5.2 危险源分类
1) 机械类； 2)
电气类； 3) 辐射类；
4)
物质类； 5 ） 火灾与爆炸类；
10 ）行为性。
6 ） 物理性； 7 ） 化学性 8） 生物性； 9 ） 心理、生理性；
5.3 危害因素识别三状态：
1） 正常； 2） 异常； 3） 紧急。
5.4 危害因素识别三时态：
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1） 过去 2） 现在
3） 将来 5.5 危害因素识别、评价流程（针对
5.1.1 、 5.1.2 条款情况）。
5.5.1 管理者代表负责组建危害因素识别小组，以准备进行危害因素识别。
5.5.2 以部门为单位，危害因素识别小组内审员负责识别危害因素并填制《危害因素识
别表》
制《危害因素评价表》。
5.5.3 识别完毕，职业健康安全委员会负责收集、汇总《危害因素识别表》，并据此填
5.5.4 管理者代表负责依据《危害因素评价表》找出重要危害因素，并进行控制。 5.6 重大危害因素打分评价法
5.6.1 对不符合法律、法规和行业规定的危害因素均评价为重大危害因素。
5.6.2 对于其他危害因素 ,运用打分法确定是否为重大危害因素。 5.6.2.1 打分项目包括 :
1) 发生事故的可能性大小； 2) 暴露于危险环境的频繁程度； 3) 发生事故的后果。
5.6.2.2 危害因素带来的风险评价方法采用
D =L*E*C
D 为风险性、 L 为发生事故的可能性、 E 为频繁程度、 C 发生事故产生的后果）
5.6.2.3
事故发生的可能性 (L)
分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 5.6.2.4 暴露于危险环境的频繁程度
分数值 10
事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能、但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 (E)
事故发生的频次 连续暴露 每天工作时间内暴露 6 此文档仅供学习和交流
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3 2 1 0.5
5.6.2.5 发生事故产生的后果 ( C )
分数值 100 40 15 7 3 1 5.6.2.6 确定风险级别的界限值
D 值 ＞ 320 160 ～ 320 70 ～ 160 20 ～70
每周一次 ,或偶尔暴露
每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见的暴露
后果 大灾难 ,深度死亡 灾难 ,数人死亡 非常严重 ,一人死亡
严重 ,重伤 . 重大 ,致残 引人注意 ,轻微 ,不利于基本的安全卫生要求
危险程度 极其危险 ,不能继续作业 高度危险 ,需立即整顿 显著危险 ,需要整改 一般危险 ,需要注意 稍有危险 ,可以接受
<20
5.6.2.7 判定重大危害因素
1) L>7 判定为重大；
2) E 值大于 6 判定为重大危害因素； 3 ） C 值大于 3 的判定为重大危害因素。
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厂务部
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