生产过程管控流程

对生产过程中直接影响产品生产效率与品质的各个环节进行管控确保产品满足客户要求。 2 . 范围：

本程序试用于本公司所有产品生产过程的控制。 3 . 职责:

本车间编制《生产计划表》。 技术部制定产品《作业指导书》，《工艺流程表》及生产夹治具的制作，仪器、设备的调试：负责生产工艺指导及异常的分析处理。

品质部负责制程巡检、成品出货检验、产品老化和首件的确认;负责生产异常处理后的改善结果确认。 生产部根据业务下发的《生产指令单》车间根据生产计划制定《生产任务进度表》，把任务落实到每一天。 4.定义： 无 5.程序内容： 制程控制

5.1.1 车间物料员根据订单、备料单开取《领料单》到仓库领取订单所需物料。

5.1.2 生产前车间制作首件并交品质部确认合格方可生产。按照《首件确认流程》处理。 5.1.3 车间按《作业指导书》、《工艺流程》排线生产，并对生产过程进行把控，确保产品符合品质要求，产能标

准。

5.1.4 产线仪器、设备的作业参数严格按照《作业指导书》规定设置。

5.1.5 产线检测仪器必须保证在校正合格期限内，按照《仪器校正管理程序》处理。 5.1.6 生产前物料出现欠料异常，则按照《生产计划控制程序》处理。

5.1.7 生产中设备出现异常导致产品缺陷或无法继续生产，按照《设备保养管理程序》处理。 5.1.8 生产中如出现生产工艺问题，按照《制程检验控制程序》处理。 5.1.9 车间各段生产必须按照《生产计划表》的要求完成。

5.1.10 生产各段按订单排期务必达成目标，如特殊原因不能按时完成当日计划，车间自行组织安排加班； 5.1.11 产线在生产过程中出现品质异常，必须按照《不合格品控制程序》、《制程检验程序》进行处理。如属制程

不良，由生产部填写《异常跟踪表》反馈给品管并通知技术、及相关部门人员协助解决。按照《纠正预防措施控制程序》处理。

5.1.12 生产过程出现重大品质问题，按照《制程检验控制程序》、《纠正预防措施控制程序》进行处理。

5.1.13 产线不良品维修OK后必须经品质人员确认合格，才能流入下一道工序，产线维修不良品必须是专业维修人

员指定维修区域，维修时做好维修记录，制程通病维修员必须及时反馈信息以便提前发现提前控制。维修记录必须存档保管。

5.1.14 生产订单接单后，包装线负责将产品下箱包装完好贴上标识然后送检OK再入库。 生产设备的管理：

5.2.1 生产线根据技术编写的《设备操作作业指导书》操作。

5.2.2 车间设备操作员每日在操作设备前必须进行点检，定期进行维护确保设备正常运行，并填写《设备点检记

录》、《设备保养记录》。

5.2.3 设备维修、设备请购，按照《设备保养管理程序》、《设备申请请购流程》处理。 5.1.4 生产环保产品时，需使用环保设备。 生产物料的控制

5.3.1 生产部物料员负责按照订单备料单从仓库领取物料交付给所需生产线由生产线负责人安排生产。 5.3.2 产线物料分类放置，并做好标识。

XXX公司 文件名称

文件编号： 版本： 版次 生产过程管控流程 页码： 第 2页 共3页 制定部门： 生产部 5.3.3 生产线来料、退料、补料，按《仓库物料管理流程》的规定处理。 5.4 生产记录

5.4.1 生产各组每天下班前填写好《生产日报表》交付生产统计员，生产统计员收集日报表后进行汇总，将统计

人力与产值进行分析，按计件工资做出每天人员出勤工资；

5.4.2 维修人员每天下班前填写好《维修日报表》下班后交车间负责人审核分析存在的问题，做出纠正与预防方

案，避免问题再次发生。

5.4.3 物料员每天下班前填写好《每日欠料统计表》交车间负责人审核进行处理。 5.4.4 设备操作员每天做好《设备点检记录》在每月月底交部门办公室存档。

5.4.5 车间统计员每日做好人员当日考勤，产能统计，核算出当日人力与产能，汇总数据提报车间负责人审核，

分析产能与人力的差异，并进行问题的解决；每日订单汇总，欠料统计与跟进，看板的制定，生产进度的跟踪，日报表的收集与整理入档，文件的签收与发放，本车间人员资料的建档，工具的管控，鞋柜的管理，车间6S与生产现场纪律的协助管理，月底员工工资整理并提交财务，部门办公用品的领发；

5.4.6 车间主管每周做好车间周计划，每周末提交部门分管负责人审核，每日安排好各组工作任务，做好每日生

产现场安全、6S、纪律的管理和物料的管控，做好车间辅料耗材，水电的合理使用，充分利用人员技能，合理安排人员工作，杜绝人力浪费，跟进每日生产进度，抓好每批产品品质；对车间单据进行审批；

6. 参考文件

《生产计划控制程序》 文件编号 《仪器校正管理程序》 文件编号 《设备保养管理程序》 文件编号 《制程检验控制程序》 文件编号 《不合格控制程序》 文件编号 《纠正预防措施控制程序》 文件编号 《产品出货检验报告》 文件编号

7 记录表单

《首件确认单》 文件编号 《领料单》 文件编号 《退料单》 文件编号 《入库单》 文件编号 《成品送检单》 文件编号 《作业指导书》 文件编号 《设备保养记录》 文件编号 《生产日报表》 文件编号 《维修日报表》 文件编号 《异常跟踪单》 文件编号 《生产指令单》 文件编号 《考勤表》 文件编号 《过程检验记录表》 文件编号 《老化记录表》 文件编号

XXX公司 文件名称 文件编号： 版本： 版次 生产过程管控流程 生产过程控制程序流程图 程序控制 权责部门 业务部 生产部 品质部 技术部 品质/生产 生产部 生产/品质/仓库 相关部门 页码： 第 1页 共3页 制定部门： 生产部 相关文件/表格 生产指令单 领料单/首件确认单 作业指导书 检验记录表/老化记录表 成品送检单/入库单 生产部存档：生产日报表、维修记录表、过程记录、点检记录、考勤记录、异常跟踪表 指令单下达 领料/首件制作 NG 品质确认 OK 按SOP排拉 检验/老化 组装/包装 送检/入库 记录/存档