材料设备构配件进场检验及管理制度

8.主要材料、构配件计划

主要材料构配件

名称 塔吊 混凝土输送泵 钢筋弯曲机 对焊机 切断机 卷扬机 电锯 平板振动器 电刨 井架 镝灯 插入式振动棒 潜水泵

8.1 一般规定

材料、设备、构配件进场检验及管理制度

为了加强建筑材料管理工作,确保工程质量,杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上,特制定材料有关管理制度如下:

一、 材料管理必须坚持合理选材、物尽其用,质优价廉的原则。 二、坚持按设计要求选用材料,由专人负责监督施工方购料、用料。

三、对工程所需的主要材料,水泥、钢材、木材、水电材料、红砖等,坚持定品牌、

数量 2台 规格 QTZ400（25.7KW）；QTZ630（31.7KW） HBT—60（150KW） 2台 4台 3台 4台 2台 2台 4台 1台 2台 8盏 20台 20台 4×3KW 100KVA（75KW） GQ—40（12KW） TK—3（15KW） 4.5KW 2.2KW 1.5KW 7.5KW 2MD3500 20×1.1KW Φ75 定厂家、定合同,坚持认真考察、比较、跟踪采购、验收,做到所有主要入库建材,都有甲方材料员验收。

四、对工程主辅材,建立样品入库制度。对所有工程用材都要求使用合格以上产品。必须要求有商标和材料说明书,并注明厂家、商家。 五、加强对施工方用材的管理和监督,不允许施工方使用不合格产品,不允许施工方偷梁换柱使用非甲方认可的材料。

六、加强对材料规范管理,主管领导、技术员、现场施工员、材料员组成材料监察小组,负责定材、选材、监督和验收。 七、材料员必须坚持原则,廉洁奉公,不允许假公济私,收取回扣,不允许向乙方推销产品。 八、材料管理人员必须坚持不断学习,要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。

九、材料管理人员必须做到勤跑市场,即勤跑施工工地;勤查看,即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符;勤查问,即勤查问材料按规范、按批次取样做送检;勤记录,即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。 十、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。

8.2周转材料的调用

本工程周转材料全部计划在本公司内购买或租赁，并在得到中标意向通知后，便开始着手准备材料的租赁和购买事项。 8.3主要施工材料投入计划

（1）根据总方案确定总的供应计划，在此基础上，审核各班组的材料供应计划，再根据发包方的要求和实际情况，制定月度供应计划。 （2）施工材料的安排管理

施工项目材料管理是项目部为顺利完成工程项目施工任务，合理使用和节约材料，努力降低材料成本，所进行的材料计划、订货采购、运输、库存保管、供应、加工、使用、回收等一系列的组织和管理工作。 A、材料定样

（a）对设计及业主指定的工程材料，从市场正规大型代理商处采购样板，经确定认可后，直接从厂家订货，以确保材料的质量与档次。

（b）对设计人员及业主没有指定的工程材料，严格按国家或地方有关的规定采购、使用材料，绝不使用假冒、伪劣产品。 B、材料供应“需求制度” （a）材料需用量计划

根据本工程项目的设计文件、施工图纸，以及我公司和施工方案、施工措施编制而成，反映该工程项目实体的各种材料的品种、规格、数量和时间要求。 （b）材料来源计划

根据需用计划和市场的可供货源编制，反映构成该工程材料的来源方向，例如专业厂家定购，市场采购等。

（c）材料申请（采购）计划

申请（采购）计划是根据供应计划编制的，反映我公司须从外部获得材料的数量，是进行采购、订货的依据。

8.4材料、构配件和设备的采购 8.4.1、物资采购原则 物资采购要按照采购原则、采购计划进行采购，对不按要求与质量要求采购造成超储积压、损失均有采购人员承担责任。采购过程严禁搭车现象，采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。

2、物资采购计划编制与审核

2.1每月25日前，根据工程施工物资需求及单位仓库储备量编制物资采购需求计划，由单位领导同意、主管经理审核批准后，实施物资计划采购。

2.2急需或计划外物资采购可以填报补充计划，并按权限审批实施采购。 2.3单位对所报购置材料计划的准确性、合理性负责，需购物资如有变更应及时反映终止采购，否则造成经济损失或物资积压浪费。 2.4编织物资采购计划应优先调剂、代用现有仓储物资。 3.采购人员在采购前要充分做好市场调查，做到“货比三家”，严格遵循“同样的商品比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉”的原则，择优选购供货商家。采购过程中要避免中间加价环节。

4.大宗物资的采购，要与供货方签订规范的采购合同，避免纠纷。 8.5建筑材料、构配件和设备的现场管理 1.施工现场材料管理规定

1.1、施工现场设材料采购员、保管员，分别负责材料供应和保管工作。

1.2、施工现场必须根据工程预算（概算）和工程进度计划制定出材料供应计划。根据计划按规格、数量采购，不准购置计划外器材，防止材料积压。

1.3、严格实行器材入库入场检验制度，对所有入库物资，材料员、保管员要按入库单认真清点核对器材的品种、规格、数量，检验器材质量，并查阅材料单、出厂合格证和产品出厂检验证明。符合要求的准予验收入库，不符合要求的坚决退场。

1.4、工地建筑材料应根据保管要求，按施工总平面图的布置搭棚设库或露天堆放，达到布局合理，库容库貌整齐，摆放有序，砖成垛，砂石成方，零星材料堆放不乱，水泥库不漏不渗，有防潮措施，堆放方法符合要求。

1.5、入库材料按品种规格摆放整齐，设标识卡，标志要明显。库内货架要牢固，排列要整齐，便于收发物资。 2.物资入库

2.1物资入库时，采购员、保管员要参与物资的质量验收、核实清点数量，对大

宗不能全检数量的商品及有包装物的商品，需抽检5-10%的数量，如发现数量不符，应全部计量验收，办理交接手续，并签字确认。

2.2在验收中如发现质量、数量不符等问题，及时通知采购经办人员，并同时作出记录备案、分清责任，责任不清时严禁验收入库。

2.3凡大于计划的采购、无计划采购、质量不合格或伪劣物资，保管员有权拒绝验收入库。

2.4采购经办人员根据物资验收依据及发票办理入库手续，并根据物资属性注明登记的账册，入库单要求填写供货单位全称、付款方式、发票编码、商品名称及规格型号、数量、单价、金额、采购经办人、制单，保管员、单位负责人签字此单生效。 3.物资发放

3.1 物资发放须按“先进先出、推陈出新、限期先发、易损先发”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则或物资失效、霉变、串帐、盘亏等损失，保管员应承担一定的经济责任。 3.2保管员应严格遵守仓储存货发放原则，做到白条不出库、手续不全不出库、单据涂改不出库、待验物资不出库、变质过期物资不出库。

3.3 发放物资时，应严格按照使用单位领料单规定的内容和要求发放，不准在领料单上做任何更改，如填写错误必须重写，对不符合规定的领料单，财务部有权拒绝认可。

3.4 工程剩余材料及原房产维修材料应建账外台帐管理，物资发放程序与在帐物资发放、管理程序相同。 4仓储存货管理

4.1仓储保管员按照仓储存货保管规程，对存货分类保管，仓储保管员根据存货的品种按月分类盘点，并将清查的结果与账面数据核对。盘点差异须进行分析，对违反规程造成经济损失的，要追究责任人责任。经主管经理批准依据价值损失的大小做出相应的处罚。

4.2存货出库后，保管员要及时逐笔登记台帐，月末盘查仓储存货，填制存货动态表，做到帐帐相符，帐实相符。如发现盘盈、盘亏、毁损以及经鉴定核实