9医药制造企业安全隐患排查上报通用标准

医药制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）

本标准适用于指导医药制造企业(包括：化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、生物药品制造、卫生材料及医药用品制造)编写更为详细的安全隐患查报标准，并依照此通用标准对排查出的安全隐患进行归类上报。

当标准中引用的法律法规以及标准发布新的版本（包括所有的修订版)时，均适用于本标准。 本标准自发布之日起施行。

一、基础管理类隐患

隐患类别 隐患内容 依据说明 1.1．１.1未取得营业执《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条 照 1．1.１.2未取得消防验《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第六号)第十三条、《建设工收合格文件或备案凭证 程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第二十四条 1．1资质1.1.1缺少1.１.１.3未取得防雷装《防雷减灾管理办法》(中国气象局令第２4号)第十七条：应通过防雷装置证照 资质证照 置竣工验收文件 竣工验收。 1.１.１.4未取得药品生《中华人民共和国药品管理法实施条例》（国务院令第360号)第三条 产许可证 (国家安全监管总局令第3６号）１.1.1.5 新、改、扩项《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》目未取得 “安全三同第二章、第三章、第四章所规定的企业新、改、扩项目应取得安全生产条件和隐患类别 隐患内容 时”批复文件 依据说明 设施综合分析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等“安全三同时”批复文件。 1.１.2资质证照未合法有效 １.1．３ 其他 《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国主席令第42号)第十二条：公司的经１.１.2.1营业执照内容营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程,改变经营范围,但与实际不符 是应当办理变更登记。 公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。 1.2．1安全1.2.１.１未按规定建立安《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)生产管理机全生产管理机构 构(含职业1.2安全生构）设置缺职业健康管理机构 产管理机陷 构及人员 1．2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺1．２．2.1未按规定配备安全管理人员 第二十条:从业人员超过300人的,应当设置安全生产管理机构。 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第五十二号）第二十一职业病危害严重的用人单位及存在职业病危害且劳动者超过1０0人的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构。 《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第二十条:企业从业人员超过300人的，应按照3‰的标准配备专职安全生产管理人员，配备的专职安全生产管理人员不少于2人;从业人员在300人以下的,应当配备专职或者兼职安全生产管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的人员或者职业安全经理人提供安全生产管理服务。 健康管理机1.２.１.２ 未按规定设置条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第４7号)第八条：隐患类别 陷 隐患内容 依据说明 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十1.2.2．2未按规定配备职业健康管理人员 一条、《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第４7号）第八条:存在职业病危害且劳动者超过100人未设职业健康管理机构的应当配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的,应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。 １.２.３其他 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》(四川省人民政府令第21６号)第八条:1.3.1.１未按规定建立、健安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、管理（科１.3.１ 安全安全生产责任制 全生产责任制缺陷 1.３安全规章制度 1.3.2 安全管理制度缺陷 1.3．1．２未明确主要负责人的安全职责 室、车间、分公司)等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标等内容。 《四川省安全生产条例》(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第十四条：主要负责人的职责包括但不限于:执行安全生产的法律、法规和有关规定;建立健全和落实本单位安全生产责任制等八项职责。 包括但不限于《四川省生产经营单位安全生产责任规定》(四川省人民政府令第1.3.2．1未按规定建立、216号）第七条规定的安全生产投入保障制度、建设项目安全设施和职业病防护健全安全管理制度 设施“三同时”管理制度等十九项安全管理制度以及《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第4７号）第十一条规定的十三条职业卫生管理制度。 １.3.３安全１．3.３.1无岗位安全操《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第128隐患类别 隐患内容 依据说明 操作规程缺作规程,规程不全、不适号）4.3:基于岗位生产特点中的特定风险的辨识,编制齐全、适用的岗位安全操作陷 用。 规程。 １.3.3.2未发放岗位安全《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》(安监总管四[201１]第12操作规程,缺少培训和考８号)４.3:向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 核记录等资料 1.3.4.1未建立规章制度的《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[２０１1]第管理制度，未以文件形式128号)4.2：建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布,缺少环节内容 发布、使用、评审、修订等效力。 1.3.4．2安全生产法律法《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[２011］第1规、标准规范等执行情况２8号)４.4:每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程1.3.4制度（文件)管理缺陷 和适用情况检查、评估存的执行情况和适用情况进行检查、评估。要求有评估报告，评估报告内容齐全,在缺陷 评估结果与实际相符，评估周期不超过每年一次。 １.３.４.３未及时对安全《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2０11]第128生产管理规章制度和操号)4.5：根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结作规程进行修订,无修订果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 的计划和记录资料 1．3．4.４未建立文件和《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四［2011]第128档案的管理制度,安全规号）４.6:建立文件和档案的管理制度，以文件形式发布，明确安全规章制度和操章制度和操作规程编制、作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等，明确具隐患类别 隐患内容 使用、修订等存在缺陷 依据说明 体档案资料、保存周期、保存形式等。 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》(安监总管四[2０11]第12８号)4.6:对下列主要安全生产资料进行档案管理:安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等)、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。 1.３.4．5未实行档案管理,档案管理不规范，档案不全 １．3．５ 其他 1.4.1主要负责人、安全管理人员 《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第9０号)1.4.1.1未按规定取证 第二十一条：主要负责人和专（兼）职安全生产管理人员应依照国家和省的规定进行培训考核，取得统一的安全生产培训证书。 《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局６3号令）第六条、第九条：主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于１２学时。 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第63号)第二十条、《关1.4安全培培训教育不１.4.1.２未按规定复训 训教育 足 １．4．2特1.4.2.１未按规定取证 种作业人1．４.2．2未按规定复训于公布特种作业类别及准操项目名称的通知》（川安监〔20１1〕149号）和《特隐患类别 隐患内容 员、特种设和复审 备作业人员培训教育不足 依据说明 种设备作业人员作业种类与项目》（国家质检总局2０１1年第95号) 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第６3号）第十二条、第十1.4.3.1缺少新进员工的三条、第十四条、第十五条、第十六条:1、新上岗从业人员岗前培训不得少于24“三级”教育 １.４．3一般从业人员培训教育不1.4.3.2缺少“四新”教育 足 1．４.3.3缺少转岗、重新上岗等安全培训教育 1.４．4 其他 学时;2、厂级、车间级、班组级岗前安全培训内容应当满足《生产经营单位安全培训规定》第十三条-第十五条要求。 《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局63号令)第十七条:制药企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局63号令）第十七条:从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队)和班组级的安全培训。 《中华人民共和国安全生产法》第十八条：企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,由主要负责人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 1.5安全投1．5.１安全１．5.1.1未保证必要的安入 投入不足 全投入 隐患类别 隐患内容 依据说明 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》(四川省人民政府令第216号）第十三条、《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》(财企[２0１２］1６号):1.5.2 安全投入使用缺陷 1.5.２．１安全投入使用范围不符合要求 安全生产费用应专项用于下列安全生产工作：(一）完善、改造和维护安全设施、设备支出;（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员劳动防护用品支出；（三）安全生产检查与评价支出;（四)重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；（五)安全技能培训及进行应急救援演练支出;（六）其他与安全生产直接相关的支出。 1.5．3 其他 1.5.3.１未按规定购买工《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：企业必须依法参加工伤社会保险，伤保险 为从业人员缴纳保险费。 １.6.１.1相关方不具备合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、《企业安全生产标准化基本规范》1.６.1相关格资质 安全资质和能力确认 1.６相关１．6.2安全方管理 职责约定缺陷 １．6.2.１未按规定签订安全协议 （ＡQ／Ｔ900６-2010)5.7.4:企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其方资质缺陷 １.6.1.2未对相关方有关安全资质和能力进行确认，不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》(四川省人民政府令第216号）第二十八条:发包、出租单位与承包、承租单位应当签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责 1．６.３ 安１．6.3.１未按规定对相《企业安全生产标准化基本规范》（AＱ/T９006-２0１0)５．5.４:１、相关方作全教育、监关方人员进行安全教育 业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育督管理缺陷 1.6.３.2未按规定对相关培训并进行监督管理。2、应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能隐患类别 隐患内容 方人员进行监督管理 1.６.４ 其他 依据说明 接触到的危害及应急知识的教育和告知,并进行监督管理。 （中华人民共和国主席令第七十号）第三十三条：１.7．１重1．7．1.１未进行重大危《中华人民共和国安全生产法》大危险源辨险源辨识评估 陷 1．7.2 登记建档备案缺1.7重大危险源管理 1.７．3重大危险源监控预警缺陷 １.7.3.1未按规定对重大危险源进行监控 陷 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控。 识与评估缺１.７.1．2辨识评估不正《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第4０号）、确 1.７.2.1未按规定进行登记、建档、备案等 《危险化学品重大危险源辩识》(GB１821８—２００9） 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》(四川省人民政府令第２16号）第二十条:生产经营单位应当按照有关规定对重大危险源登记建档,进行定期检查、检测，严格记录。 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》(四川省人民政府令第216号）第二十条：生产经营单位应当采用现场动态控制、远程数据和影像监控等先进技术和设备对重大危险源实施监控，确保预警控制灵敏高效。 １.7.３.２监控预警系统《四川省生产经营单位安全生产责任规定》(四川省人民政府令第２16号）第二不能正常工作 十条 1.7.４ 其他 1.8个体防护装备 1.8.1 个体1．8．1.1在必须使用个《四川省安全生产条例》四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90防护装备配人防护用品的场所中，备不足 号）第三十二、三十四条：高低温作业、粉尘及有毒有害气体作业、放射性未佩戴或佩戴不正确的 作业等可能造成职业危害的场所应当采用有效的职业病防治技术、工艺、原隐患类别 隐患内容 依据说明 材料,并为从业人员配备符合规定的个人防护用品。《个体防护装备配备基本要求》（GB／Ｔ295１0-2013)4.1 １.8．１.2个体防护装备不符合相关法律法规管理规定 1.8.1．3降低防护装备的发放范围和标准 1．8.1.4个体防护装备产品质量不符合标准 《个体防护装备配备基本要求》(GB／T295１0-２013)4．２: 生产经营单位购置、配发、发放和使用个体防护装备时应符合相关法律法规管理规定,不得随意降低个体防护装备的发放范围和标准。产品质量应符合国家、地方或行业标准，并取得市场准入资质。 1.8．1．5未按个体防护《个体防护装备配备基本要求》（GB／T29５10－20１3)7 装备的分类、分级进行配备 1.8.1.6未按个体防护装备使用范围进行配备 1.8．2.1未安排用于配1．8.2 个备劳动防护用品的专项体防护装备经费 管理缺陷 1.8．2.2未建立健全劳动防护用品管理制度 《劳动防护用品监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第1号)第十五条：生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费。不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。 《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第1号)第十七条:生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发《个体防护装备配备基本要求》(ＧＢ/T295１0-2０13)７ 隐患类别 隐患内容 放、使用、报废等管理制度。 1.8.2.3未按规定进行个体防护装备使用、保养等相关知识的培训 依据说明 《个体防护装备配备基本要求》(GB/T2951０-2013）9.8：生产经营单位应制定培训计划,并按计划定期对作业人员进行个体防护装备的选择、使用、维修及维护保养等相关法律、标准及专业知识的培训。 1．８.2.4未对职业病防《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第52号）第二十护设备进行定期检、维修 六条:对职业病防护设备,用人单位应当进行经常性的维护、检修,定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 １.８．２.5未对个人防《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号)第二十护用品进行定期检、维修 １.8.2.6未对相关应急救援设施进行定期检、维修 1.8.3 其他 １.９．1 职业病危害项目申报缺陷 六条：对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态。 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第5２号)第二十六条:对职业病应急救援设施,用人单位应当进行经常性的维护、检修,定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 《职业病危害项目申报办法》(国家安全监管总局令第4８号）第二条、第八条、１．9职业健康 1.9.1．１未按规定申报危害因素岗位 《作业场所职业危害申报管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第27号)第二条、第八条：有下列情形之一的，应当向原申报机关申报变更职业病危害项目内容：1、进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的,自建设项目竣工验收之日起３0日内进行申报；2、因技术、工艺、设备或者材料等发生变化隐患类别 隐患内容 依据说明 导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的,自发生变化之日起１5日内进行申报；3、用人单位工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的,自发生变化之日起１5日内进行申报;4、经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起１5日内进行申报。 1.9.1.2申报内容不全 《职业病危害项目申报办法》（国家安全监管总局令第48号)第二条、第八条；《作业场所职业危害申报管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第2７号） 《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第27号)第１.9.１.3未申请变更 八条：生产经营单位发生第八条规定的重大变化的，应当按照本条规定向原申报机关申报变更。 1.9.2.1未按规定对危害因素进行检测 １.9．2职业病危害因素检测评价缺陷 １.9.2.2未按规定对危害因素进行评价 《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第47号)第二十条：存在职业病危害的用人单位,应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十条、第二十一条：职业病危害严重的用人单位（如化学药品原料药制造），应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。存在职业病危害的用人单位,在初次申请职业卫生安全许可证或申请换证时、发生职业病危害事故及国家安全监管总局规定的其他情形时，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价 隐患类别 隐患内容 依据说明 《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第47号)第十三条：用１.9.2.3职业病检测评价因素不全 人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当按照《职业病危害项目申报办法》的规定,及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目。 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第5２号）第三十四１．9.3．1与劳动者订立条、第二十五条、《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第4合同时未按规定如实告７号）第二十九条:1、用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同，下同)时,应知劳动者 1．９.3职业病危害因素告知缺陷 1.9．3．2检测结果未公示 当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。2、劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更,从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定,向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。3、对产生严重职业病危害的作业岗位,应当在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第五十二号）第三十六1．9．4职业健康检查缺陷 1.9.4.1未按规定建立职业健康档案 条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第4７号）第三十条：1、用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案,并按照规定的期限妥善保存。2、职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 隐患类别 隐患内容 1.9．4.2未开展职业健康体检 依据说明 中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十六条、《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第4７号）第三十条 《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第４７号)第三十条:劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家总局第51号令）第四条:建设单位对可能产生职业病危害的建设项目,应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。建设项目包括新建、改建、扩建和技术改造、技术引进。 1.9．4．３体检结果未通知劳动者 1.９.5.1可能产生职业病1．9.5 其他 危害的建设项目未执行职业卫生“三同时” １.9.5.2未按规定将职业《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令2011年第52号)第57病患者调离原岗位等 条：对不适宜继续从事原工作的职业病病人,应当调离原岗位，并妥善安置。 １．1０.1.1未按规定设置《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）第六十1.10．1 应或指定应急管理办事机九条、《企业安全生产标准化基本规范》（ＡＱ/T９006-2010）５．11.1 1.１０应急组织机构构,配备应急管理人员 急管理 和队伍缺陷 1.10.1.２未按规定建立专《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第７０号)第六十兼职应急救援队伍 九条、《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9０06-２010)５.１１．１ 1.10.2应急1.10．２.1未按规定制定《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号）第十七条、预案制定及各类应急预案 第三十三条；《四川省安全生产应急预案管理办法》(试行）(川安监〔２０11〕隐患类别 管理缺陷 隐患内容 依据说明 368号）第十条、十三条；《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/Ｔ２963９－2013):企业应当根据有关法律、法规,结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点,制定相应的应急预案。应急预案按照针对情况的不同,分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号)第十七条、1.1０．2.2未对预案进行有效管理(论证、评审、修订、备案和持续改进等） 第三十三条；《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行)（川安监〔2011〕368号）第十条、十三条:应急预案编制完成后,应当组织论证或评审,征求应急预案涉及部门和单位的意见，并按照《四川省安全生产应急预案管理办法》第十三条的要求进行分级备案。应急预案应当至少每三年修订一次,修订情况应当及时告知有关部门和单位,并按照有关应急预案报备程序重新备案。 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局令第17号)第二十六条、第二1．10.3.１未按规定进行十七；《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行）（川安监〔２011〕368号)1.10.3应急演练实施及评估总结缺陷 1.１０．3.2未对应急演练进行评估和总结 应急演练 第二十条、第二十五至二十七条:每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第1７号）第二十六条、第二十七;《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行)（川安监〔２011〕368号）第二十条、第二十五至二十七条：应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。 隐患类别 １.１0.4应急设施、装备、物资设隐患内容 1．10.4．1未建立应急设资 依据说明 《四川省安全生产条例》(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)368号)第二十八条 《四川省安全生产条例》(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十六条、《用人单位职业病防治指南》（GBＺ/T225-2010）4.4．4～４.4．8、《四川省安全生产应急预案管理办法》（试行)(川安监〔2０1１〕3６８号)第二十八条 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第七十号）第三十八条、第五十一条、第五十二条 施，未配备应急装备、物第三十六条、《四川省安全生产应急预案管理办法》(试行）(川安监〔２０11〕置配备、维1.10．4.2未按规定进行经修保养和管常性的检查、维护、保养理缺陷 1.10.５ 其他 １．11.１ 事故隐患排查不足 1.１１ 隐患排查治理 １.１１.2 事故隐患治理不足 １.11.3 事故隐患上报不足 和管理等 1．1１.1.1未按规定开展事故隐患排查工作 1.11.2．１未按规定开展事故隐患治理工作 １.11.3.1未按规定对上报事故隐患自查自改信息 1.1１.４ 其1．1１.４.1 未对事故隐隐患类别 他 隐患内容 患进行系统分析 依据说明 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）１．12.1.1未按规定及时第九条、第十六条:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;1.1２.１ 事报告 故报告缺陷 １.１2事故报告、调查和处理 １.12．2 事故调查和处理缺陷 1.1２.3 其他 1.12.2未按规定保护事故现场及有关证据 1.12.２.１未对事故进行调查、处理、分析等 单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令 第４93号）第九条、第十六条 《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令 第4９3号）第二十六条、第三十二条、第三十三条 二、现场管理类隐患

隐患类别 隐患内容 依据说明 《工业企业总平面设计规范》(ＧB５01８7-20１2）3．０、5.2,《工业企业设２.１.1.1作业场所布置不符计卫生标准》(GBZ 1-２010）5.1:向大气排放有害物质的制药企业应设在当地合卫生防护要求 夏季最小频率风向被保护对象的上风侧,并应符合国家规定的卫生防护距离要求。 《工业企业总平面设计规范》(GB５０187－20１2）3.０：厂址不应选在有泥２.1.1选址2.1.1.2 作业场所地址条件及石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段以及采矿陷落(错动）区等地质条缺陷 ２.1作业场所 足 防洪不满足要求 件不良地段；厂址应位于不受洪水或内涝威胁地带,或防洪标准应符合《防洪标准》ＧB 5０20１的有关规定。 《工业企业总平面设计规范》（GＢ50187－2012)４．2、《建筑设计防火规2．１.１.３ 安全防护距离不范》(GB50０1６-2０06)第３章、第4章、第5章、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2０10)5．1.4、6.４:企业与民住区之间及企业内新建构筑物、装置防护距离应满足要求。 2.1.２ 设计、施工缺陷 ２．1.２.1建构筑物耐火等级《建筑设计防火规范》(GＢ５0016-2006)3．2、3.3、5.1、7 低于规范要求 2.1．2.２建筑内部装修耐火等级低于规范要求 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222－1995）3、４ 隐患类别 隐患内容 2.1.2.3建构筑物的安全距离不足 ２.1．2.4建构筑物防雷设施缺陷 依据说明 《建筑设计防火规范》(GB5００１6－20０６）3.4、3．5、４、5.2 《建筑物防雷设计规范》（ＧB500１7-２010)4.11、4.12、４.２.３(１)、4.2.４（8）、4.3.3、４.5.８、6.1.3；《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601－201０）3.2.3、5.１.１(3、６)、6.1.1(1) 《建筑工程抗震设防分类标准》(ＧＢ502２３－20０8）３.０．３；《建2.1.2.5建构筑物抗震等级不符合要求 筑抗震设计规范》（GB５00１１－2０10)3．3.１、3.4.1、３.7.1、;《构筑物抗震设计规范》（ＧB５0１91－201２）３.２．２、3.3.2、4.1.7、４．1.９、１9．1.２、2１．1.2、2１.1．3 2.1.2.6工作场所、辅助用室的卫生学要求不符合要求 《工业企业设计卫生标准》(ＧBZl-201０）6、7 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第６号)、《建筑设计防火规范》(GB５001６-２006)3．3．8、3.3．15：1．厂房及仓库内严禁设置员工宿舍。２．储存易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一2.１.3平面2．１.3.1员工宿舍或居住场布局缺陷 所设置不合理 建筑物内,并应当与居住场所保持安全距离。３．生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,应当符合国家工程建设消防技术标准。 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703-2００７)４．1：合用场所不应设置在下列建筑内: 隐患类别 隐患内容 依据说明 a) 有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑； b) 建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑； c) 厂房和仓库； d） 地下建筑。 2.1．3．２建筑物内的功能分《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)３．３、３.4、3.5、5.1、5．2 区、防火间距不符合要求 2.1.3.3建筑物内的设施、设备防振间距不符合要求 《工业企业总平面设计规范》（ＧB5０１8７-2012)5.２．4：建筑物内的,产生强烈振动的生产设施应避开防振要求较高的建筑物、构筑物布置，保证与防振要求较高的仪器、设备有足够防振间距。 2．1.3.4人体触及机械设备危《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB２3821-2009)4 险部位的安全距离不符合要求 2.1.3.5建筑物内电击防护安全措施设置不符合要求 2.1.3.６建筑物内的防爆措施不符合的要求 2.1．3．7建筑物内的各项职《工业企业设计卫生标准》（GＢZl-2010)６.２、6．3、６.４、6.5、６．6 业卫生防护措施不符合要求 2．1．4场2.1．4.1作业空间不安全 《生产设备安全卫生设计总则》(GB508３－199９）5.7:生产设备上供人《建筑物电气装置第4-41部分：安全防护电击防护》(GB16895.21-2００4）41１、４12、4１３ 《建筑设计防火规范》（GB50０16-2006)３.6 隐患类别 地狭窄杂乱 隐患内容 依据说明 员作业的工作位置应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。危险作业点应留有足够的退避空间。 2.1．4.2工具、材料等堆放不安全 《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十条：原材料、成品、器材、设备、废料应当合理堆放,不得妨碍操作、通行和装卸。 《四川省安全生产条例》(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十条:医药制造企业生产废料应当及时清除。 《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90２.1.4.3作业环境不整洁 2．１.5地面2.1.5.1坑、沟、池、井等开口号）第三十条：１．医药制造企业生产经营场所内可能引起人身伤害的坑、开口缺陷 的不安全状况 洞、井、沟、池应当设置盖板或者围栏。2.对可能导致毗邻建筑物、构筑物、特殊设施损害的生产施工作业,应当采取专项防护措施。 ２.1.6安全2.1．６.1疏散通道、安全出逃生缺陷 口等不畅通 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第六号）第二十八条：不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 隐患类别 隐患内容 依据说明 《建筑设计防火规范》(GB５0016-２０06)3.7:1.厂房内的疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m，门的最小净宽度不宜小于０．9ｍ。2．厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于５.0ｍ。厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个,当符合《建筑设计防火规范》（GB5００1６-20０6)3．7．2所列条件时,可设置1个安全出口。 《建筑设计防火规范》（ＧB５0016-20０6）3.８:仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之2.1.６．２厂房的安全逃生通道设置缺陷 ２．1．6．3仓库的安全逃生间的水平距离不应小于5．0m。每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座通道设置缺陷 仓库的占地面积小于等于３0０m2时,可设置１个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积小于等于100m2时，可设置1个。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 2.1.７交通2．1.7.1企业内道路布置缺陷 《工业企业总平面设计规范》(GB50187－2０12)６.4.1、6.４.5;《厂矿道路设线路的配置缺陷 计规范》（GＢJ22－8７)第2．１.5条、第3.5．8条：人行道、车行道应合理布局，畅通无阻，应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除，应使厂内物流、人流、车流顺畅。 2.1.7.2企业内消防车道布置缺《工业企业总平面设计规范》（GＢ5018７-201２）6.4．1、６.4．5、《建筑陷 设计防火规范》(ＧＢ50０１6-2006）第6章:１．工厂、仓库区应设置消防车隐患类别 隐患内容 依据说明 道,并满足《建筑设计防火规范》６.０.6的规定。2.可燃材料露天堆场区,可燃气体、液体储罐区，应设置消防车道，并满足《建筑设计防火规范》6.0．7的有关规定。 ２.１．７．3厂内道路路面(含《工业企业总平面设计规范》(GB5０18７-2012)6.４．5、6．４.12;《厂矿道消防车道）宽度不符合要求 路设计规范》(GBJ22－87）、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第６章：路面宽度应根据车辆、行人通行和消防需要确定;人行道的宽度,不宜小于1.0m；消防车道的净宽度和净空高度均不应小于４．0m。 2．1.８.１交通标志和标线的设置不符合要求 2.1.8.2电气安全标志设置不符合要求 《道路交通标志和标线》（GB５7６８-2０0９）中对应的相关图标 《电气安全标志》(GB／T2９481-２0１3)5、６ 《消防安全标志》（GＢ13４95-92）３、《消防安全标志设置要求》（GB15２.1．8安全标志缺陷 ６30-1995）5、6、７:火灾报警和手动控制装置的标志、火灾时疏散途2.1．8.3消防安全标志不规范 径的标志、灭火设备的标志、具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志、方向辅助标志、文字辅助标志、消防安全标志杆等消防安全标志的设置应按规范要求设置。 2．1.8.4职业病危害警示标识不符合要求 ２．1.8.5管道识别色、识别《工作场所职业病危害警示标识》(GBＺ158－20０3）３~12 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GＢ7231-200３）４、隐患类别 隐患内容 符号和安全标识不符合要求 2.１.8.6危险化学品设备及作业场所安全警示标志设置不符合要求 5、6 依据说明 《化学品作业场所安全警示标志规范》(AQ 30４7—2013） ２．1.８.7危险作业场所安全《安全色》（GB２８９３－200８）附录A、《安全标志及其使用导则》警示标志设置不符合要求 （GB２894-２０08）4、5、6、7、８、9:在有毒、缺氧、窒息、存在高空坠落等危险作业地点应在醒目的地方设置安全警示标志,相关禁止、警告、指令、提示标志等。 2.1.8.8特种设备相关标志标识《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第四号）第四十不符合要求 条、四十三条:特种设备应按照相关使用管理规范将安全注意事项、警示标志、检验合格标志及登记标志置于显著位置 2.1．９.1钢直梯的设置不符合要求 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4０53．1-２009）４、5 2．1．9.２钢斜梯的设置不符《固定式钢梯及平台安全要求第２部分：钢斜梯》(GB4053.2-200９)4、2.１.9其他 合要求 2.1.9.3建筑照明不符合要求 指示不符合要求 2.1.9.5受腐蚀性介质作用的5 《建筑照明设计标准》（GB5００34-２０04）3、4、5、7、8 8 《工业建筑防腐蚀设计规范》（ＧB５004６-２0０8)4、5、6 2．1.9.4消防应急照明和疏散《消防应急照明和疏散指示系统》(GB17945-2０１０）3.1、3.２、6、7、隐患类别 隐患内容 工业建筑物和构筑物不符合要求 依据说明 2.1.9．6工业建筑可靠性鉴定《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB５0１44-20０8）3.1.1:工业建筑在下列情不满足要求 况下应进行可靠性鉴定：在达到设计使用年限拟继续使用时;用途或使用环境改变时;进行改造或增容、改建或扩建时;造成灾害或事故时;存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形时。 ２.2.1 工艺2.２．1．1工艺流程布置不顺《生产过程安全卫生要求总则》(GＢ/T1280１-2008）５.3 流程缺陷 畅 《生产设备安全卫生设计总则》（ＧB5０８3-１999)4.1：生产设备及其零部件,必须有足够的强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性和可靠性。在按规定条件制造、运输、贮存、安装和使用时,不得对人员造成危险。 ２.2.２.2通用设备的安全距离不满足要求 2.2.2.3排风装置不满足要求 《制药机械（设备)实施药品生产质量管理规范的通则》(ＧＢ28670-2０12)4.5.４.4、4.5．4.７ ２．2．2．４粉尘捕集装置不《制药机械（设备）实施药品生产质量管理规范的通则》（GB28670－２012）满足要求 4.5.４.7 -2012)4.5.4.９ 《生产设备安全卫生设计总则》（GB５08３－1９９9） ２.2．2 通２.2.２.1通用设备及其零部用设备设施件自身特性不满足要求 缺陷 2.2设备设施 ２.２.2．5产生振动设备不满足《制药机械（设备)实施药品生产质量管理规范的通则》（GＢ2８67０要求 隐患类别 隐患内容 依据说明 2.2.２．6微波加热设备不满足《制药机械(设备）实施药品生产质量管理规范的通则》（ＧB286７０－2012）要求 2．２.２．７散热及低温设备不满足要求 2.２.2.8产生非电离辐射的设备不满足要求 4.5.5．４ 《制药机械（设备）实施药品生产质量管理规范的通则》（GB２8670－201２)４.5.4.８ 《制药机械(设备)实施药品生产质量管理规范的通则》(GB28６70-20１2）（GB28670-２0１2）4.5．4.10 2.２.3.１原料药机械及设备不《制药机械（设备）实施药品生产质量管理规范的通则》(GB２８670-20１２）满足要求 ５.1 2.２.3.2制剂机械及设备不满《制药机械（设备)实施药品生产质量管理规范的通则》(GB28670－2012)５.2 足要求 2.2.3 专用设备设施缺陷 2.2．3.3药用粉碎机械不满足《制药机械(设备）实施药品生产质量管理规范的通则》(ＧB2８670-20１2）要求 5.3 5.4 5．5 5．6 2．２．３．4饮片机械不满足《制药机械（设备)实施药品生产质量管理规范的通则》（ＧＢ2８670-20１2）要求 2．２.３.5制药用水、气(汽)《制药机械（设备）实施药品生产质量管理规范的通则》(GＢ２86７０-２012）设备不满足要求 2．2.3.6药品包装机械设备不《制药机械(设备)实施药品生产质量管理规范的通则》(GB286７0-２0１２）满足要求 隐患类别 隐患内容 依据说明 2．2.3.7药物检测设备不满足《制药机械(设备）实施药品生产质量管理规范的通则》（GB28６７0－20１要求 2)5．7 01２)附录Ａ.3 5.8 《锅炉安全技术监察规程》(ＴSＧＧ０0０１-2012)6、7、8、1０．5、2.2.4.1锅炉存在缺陷 １1.1、1１.3、11．5:锅炉取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等应满足要求。 《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国国家席令第4号)、《非金属压力容器安全技术监察规程》(TSGR0001－200４）、《超高压2.2.4 特种设备缺陷 ２.2．４.2压力容器(含气瓶）存在缺陷 容器安全监察规程》（TSGR0００2-2００5)、《简单压力容器安全技术监察规程》(TSＧR00０３-2０0７)、《固定式压力容器安全技术监察规程》(ＴSGR0004-2００9)、《移动式压力容器安全技术监察规程》(TＳGR00０5-2０11)、《气瓶安全监察规程》（质技监局锅发[2000]250号）、《制药机械（设备）实施药品生产质量管理规范的通则》(GB28670-20１2)：压力容器(含气瓶)取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等应满足要求。 2．2.４．3压力管道存在缺《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国国家席令第４号)2.2.3．8无菌医药生产设备不《制药机械（设备）实施药品生产质量管理规范的通则》（GB2８６7０-２满足要求 2.２．3．９其他制药机械及设《制药机械(设备)实施药品生产质量管理规范的通则》（GB2867０-２012）备不满要求 隐患类别 陷 隐患内容 依据说明 第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十七条至第四十二条、第四十七条、第四十八条;《压力管道安全技术监察规程-工业管道》(ＴSＧD0001-２009)第二条、第三条；《制药机械(设备）实施药品生产质量管理规范的通则》（ＧB28670－2012)：压力管道取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等应满足要求。 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国国家席令第4号)、2.2．4.4电梯存在缺陷 《电梯使用管理与维护保养规则》（ＴSGT5001-2０0９）第二章、第三章:电梯取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等应满足要求。 《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国国家席令第4号)、２.２．4.5起重机械存在缺陷 《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号）第三章、第四章：起重机械取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等应满足要求。 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国国家席令第4号)、2.2.4.6场(厂）内专用机动车辆存在缺陷 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》(GＢ／Ｔ1６17８－２０1１）：场（厂)内专用机动车辆取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等应满足要求。 2.2.5 消防２．2.5.1 消防给水不满足要求 《建筑设计防火规范》（GB500１6-2006）8.1~8.４、8.6:消防用水量、设备设施缺消防给水管道、消火栓、消防水箱、消防水池与消防水泵房等设置应按隐患类别 陷 隐患内容 要求设计。 依据说明 2.2．5． 2自动灭火系统不符《建筑设计防火规范》(GB5０016－200６)8．５;《自动喷水灭火系统设合要求 计规范》(GB500８4-200１(2０05版)）8、９；《气体灭火系统设计规范》（GB5０370－200５） 2.2.5.3细水雾灭火系统不符《细水雾灭火系统技术规范》（ＧB 50898-2013)6.5、7 合要求 2.2．５.４泡沫灭火系统不符《泡沫灭火系统设计规范》(GB 501５1-2０10)3、4 合要求 2.２.5.5灭火器的配置不符合《建筑灭火器配置设计规范》(GＢ50140-2０0５）4、5、6 要求 ２.２.5．6建筑的防烟与排烟《建筑设计防火规范》（GB５0016－2０0６)9．1～９.4 设施不满足要求 2.２.５．7火灾自动报警系统《建筑设计防火规范》(GB５０0１6-2006)11．4、《火灾自动报警系统不满足要求 2．２.5．8 采暖、通风和空气调节系统不满足要求 2.2．6 电2.2．6.1电气线路、设备、照《电气设备安全设计导则》(GB／T25２95-2010)中关于电气设备布线、气设备缺陷 明等设计不符合要求 照明、设备绝缘等相关要求。 设计规范》(ＧB５0116－２０13)4、5、６、8、９、１0、１1、12 《建筑设计防火规范》（ＧB500１6-２006）6.０.1~６.0．11 隐患类别 隐患内容 2.2．6.２电气保护装置不符合要求 2.2．６.3移动式设备不符合要求 2．2．6.4防爆电气装置不符合要求 2.2.6.５电气设备防雷装置不符合要求 2．2．6.6电气设备防静电不符合要求。 2.2．6.７电气设备电磁防护不符合要求 2．２．6.８电气设备的检测检验不符合要求 2.2.7有较大危险因素设备设施缺陷 依据说明 《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GＢ13955-20０5)4.１、4．2、4.3、4.4、4．5(a、ｂ、c、d)、4.6(c）、5．1、5.２、5.3、5.6、5．7 《可移动式电动工具的安全》(GB13960-1997)7、8 《危险场所电气防爆安全规范》(ＡQ300９-2０0７)5、6、７ 《电子设备防雷技术导则》（DL／T381-2010）5.１、6.１、6.2、６.3、６.4、8.3、8.4、8.5、９.1、９．2、9．３、９.4、１０.7 《防止静电事故通用导则》(GB1215８-２00６)6.１．３ 《电磁辐射防护规定》（GB8７０2-1988) 3.4、4 《国家电气设备安全技术规范》（ＧＢ１951７-2０0９)3.１、３.２、3.3;《用电安全导则》（GＢ／T13869-2００8) 2．2．7.１有较大危险因素设《四川省生产经营单位安全生产责任规定》(四川省人民政府令第216号）第备设施安全警示标志设置缺陷 ２.２.7．2未按规定对其进行安全防护 二十二条 隐患类别 隐患内容 2．2.７.3未按规定对其进行经常性维护保养 2．2．8.1 可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施不符合要求。 依据说明 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB5０493-2009) 2.2．8.2 重点监管的危险化学《重点监管的危险化学品名录》（２013年完整版) 品的控制不符要求。 2.2.8．3 重点监管危险化工工《重点监管危险化工工艺目录》(2０1３年完整版)、《国家安全监管总艺的重点监控工艺参数、安2.２.8 安全全控制的基本要求、采用的监控设备缺控制方式不符合其要求。 陷 2.2.8.4 危险化学品重大危险源的安全监测监控体系,控制措施不符合要求。 局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2０09〕１16号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2０13〕3号） 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第４0号)、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ303５-2010) 二十九条：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和进行经常性维护、保养，并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测2．２.８.5 未对安全设备进行《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70号)第经常性维护、保养,并定期检保养、检测未作好记录，未测，未保证正常运转。维护、报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备隐患类别 隐患内容 由有关人员签字。 2.2.９ 其他 依据说明 应当作好记录,并由有关人员签字。 《生产设备安全卫生设计总则》（GB５０83-199９）6.1:对操作人员在2.３.1.1人员易触及的可动零部件无安全防护罩 设备运行时可能触及的可动零部件，以及以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2ｍ之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。 ２.3.１.2运行过程中可能超2.3防护、号等装置防护 装备 过极限位置的生产设备或零《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-19９9）６.１ 保险、信２．３.1无部件未配置限位装置 ２.3．1.３可动零部件未配置限速、防坠落或防逆转装置 《生产设备安全卫生设计总则》(GB５０8３-1999)６.1：若可动零部件（含其载荷)所具有的动能或势能可能引起危险时，则必须配置限速、防坠落或防逆转装置。 2.3.１.4布置具有潜在危险的《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-20０8）5.7.２布置具有潜在设备时，未根据有关规定进行分散和隔离,并设置必要的提示、标志和警告信号 2.3.１．5对振动、爆炸敏感危险的设备时，应根据有关规定进行分散和隔离，并设置必要的提示、标志和警告信号。对振动、爆炸敏感的设备,未进行隔离或设置屏蔽、防护墙、减振设施等。 设备的噪声超过有关标准规定时,未予以隔离。加热设备及反应釜等的作业隐患类别 隐患内容 的设备,未进行隔离或设置屏蔽、防护墙、减振设施等 2．3.1.6设备的噪声超过有关标准规定时，未予以隔离 ２．３.1.7加热设备及反应釜等的作业孔、操纵器、观察孔等未设置防护设施 2．3.1.8有发生坠落危险的操作岗位时未按规定设置便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施 2.３.2.１防护装置、设施本身安全性差 ２.3．2防护装置、设施缺陷 依据说明 孔、操纵器、观察孔等未设置防护设施等。 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（ＧB 4053.3-20０9)4、5、6 《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第47号)第十八条、《生产设备安全卫生设计总则》（GB５08３-1９９９)6.1:安全防护装置应便于调节、检查和维修，并不得成为危险源。 ２.3.2.2防护装置、设施不符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB508３-1９99）６．1 产品标准规定的可靠性指标要求 2.３.2.3安全防护装置和可动零部件之间产生接触危险 隐患类别 隐患内容 2.3.2.4防护装置、设施损坏、失效、失灵 依据说明 2．3.3防护2.3.３.1未按规定配置、使用合《生产设备安全卫生设计总则》(GB5０83-１９９9）4.１、４．2、4.3、4．4、不当 2.３.4 其他 格的防护装置、设施 ４．5 《仓库防火安全管理规则》(公安部令第6号）第十八条、第十九条：1.库存物品应满足以下要求:应分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于一百平方米，２.4原辅物料、产品 ２.４.1 一般物品处置不当 2．4.1.１物品（成品、半成品、垛与垛间距不小于一米,垛与墙间距不小于零点五米,垛与梁、柱的间距不小于材料和生产用品等)存放不当 零点三米,主要通道的宽度不小于二米。2．甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，应分间、分库储存，并且未在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 ２.4.1.2物品使用不当 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第６号）第四章:应按规定搬运、使用物品,不得使物品失效、过期、发生物理化学变化等 隐患类别 隐患内容 2.４.２．１危险化学品的储存不符合要求 依据说明 《常用化学危险品贮存通则》(ＧＢ156０３-１９95）、《毒害性商品储藏养护技术条件》(GB179１6－１99９）、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（ＧＢ1７914-199９）、《腐蚀性商品储藏养护技术条件（GB1７9１5-1999）》、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号)第二十四条:危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十条：生产、储存危险化学品的单位,应根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性,在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备。 2.4.2 危险化学品处置2．４．2.2生产、储存危险不当 化学品的单位,未在作业场所设置相应的安全设施、设备 2．４.2.3不能保证安全设施、《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号）第二设备的正常使用 十条:应按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养。 2．4.２．4使用危险化学品的单位,其使用条件（包括工《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第59１号)第二十八条:使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）应符合法律、行政隐患类别 隐患内容 艺)不符合要求 依据说明 法规的规定和国家标准、行业标准的要求。没有根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式,建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程,保证危险化学品的安全使用。 2.4.２.5储存危险化学品的单《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第５91号)第二位未建立危险化学品出入库核查、登记制度 2.4.3 其他 十五条 2.5.1．1作业场所噪声强度超标 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第五十二号)第二十七条、《粉尘作业场所危害程度分级》(GB/T5817－２009)、《职业卫２.5．1.2作业场所粉尘浓度超生标准制定指南第２部分:工作场所粉尘职业接触限值》(GBＺ/T2１标 ０．2-2０0８)、《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2．5.1.3作业场所照度不足或过２.1-2００７)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB１2３４8－2008)、２．５.1职强 《工作场所有害因素职业接触限值(物理因素）》(GBZ2．2-20０７）、2．5职业业病危害超２.5.1.4作业场所温度超出限《建筑照明设计标准》(ＧB５0０34-2004)、《电磁辐射防护规定》(GB87病危害 标 值 ０2-1９88):发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生2.5．1.5作业场所湿度超出限值 要求时,用人单位应当立即采取相应治理措施，仍然达不到国家职业卫生标准２．5．1.6作业场所缺氧或有毒有害气体超限 2．5.１.７作业场所辐射强度超和卫生要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业；职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业。 隐患类别 限 2.５．２职业病危害因素标识不清 隐患内容 依据说明 《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第４7号）第十五2.5.2.１作业场所缺少防护设条;《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第52号)第二十施，公告栏，警示标识 五条、第二十九条、第七十三条；《工作场所职业病危害警示标识》（GBＺ15８－２00３） 2．5.3 其他 ２.6．1 未2.6.１．1相关方未按规定办理《四川省生产经营单位安全生产责任规定》(四川省人民政府令第216号）第２.6相关方作业 按规定进行动火、动土、用电等手续，进二十八条；《企业安全标准化基本规范》（AQ/T ９０06-2010）5.５.4、5．７.4 相关作业 ２.６.2 其他 入不应进入场所 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2０10〕2３号)第3条：不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；指挥工人在安全防护设施、设备有缺陷，隐患未解决的条件下冒险进行作业等。 2.７．1 违2．7.1.1安排或指挥职工违反规章指挥 2.7安全技能 定进行作业 2．7.2.1操作方式、流程错误,《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2０10〕23号）2.7.2 操作指按钮、阀门、搬手、把柄等第3条 错误 的操作,以及未经许可开动、关停、移动机器 隐患类别 隐患内容 2．7.2.2开动、关停机器时未给信号 ２.7.２.３开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏,忘记关闭设备 2.7．2.４拆除安全装置,造成安全装置失效 2．7．3使用不安全设备、工具 2.7.3.１临时使用不牢固的设施 ２.7.3.2使用无安全装置的设 2.7.3．3使用已停用或报废的设备 依据说明 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔201０〕２3号)２.7.4.1冒险进入危险场所 2．7.４冒险作业 ２.7.４.2 攀、坐不安全位置 第３条、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号）第四十九条 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕2３号)第3条：不得攀坐平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩,不得在起吊物下停留。 条 ２.7．４.3采伐、集材、运材、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号)第四十九装车时,未远离危险区 隐患类别 隐患内容 依据说明 ２.7．4．4机器运转时加油、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕２3号)维修、焊接、清扫 第3条 ２.7.５.1包括脱岗、超负荷作《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔201０〕23号）2.7.５其他 业等其他操作错误、违反劳动第3条 纪律行为 《中华人民共和国安全生产法》第三十七条：企业的从业人员应当遵守下列安全生产防护规定:1、入生产经营现场按规定正确佩戴防护帽,穿防护服装;2、2.8.1个体2.８．１.１在必须使用个人防防护装备使护用品用具的作业或场合中，用缺陷 ２.8个体防护 忽视其使用 从事有可能被转动机械绞辗伤害的作业,不得穿裙装、戴手套、戴围巾、留长发,佩饰物不得悬露;3、从事对眼睛有伤害的作业应当戴护目镜或者防护面罩；４、进入施工现场或者有可能发生物体打击的场所应当佩戴安全帽,从事高空作业应当系安全带和保险绳;５、从事电气作业应当穿戴绝缘防护用品，从事高压带电作业应当穿戴屏蔽服；６、进入有易燃、易爆物品的作业场所,应当穿着防静电服装,严禁使用任何火源； 2．８.2.1在有旋转零部件的设《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号）第四十２.8.2不安备旁作业穿着肥大服装、操纵九条 全装束 有旋转零部件的设备时戴手套等 2.8．3 其他 2.9作业2.９.1作业２.9．１.1动火作业、有限空间《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/Ｔ90０6－2０10)5.7．１；《国家安隐患类别 许可 隐患内容 依据说明 前未办理许作业、大型吊装作业、高空作全监管总局关于开展工贸企业有限空间作业专项治理的通知》（安监总管四[2可手续 业等作业前未按规定办理手续 ０1２]93号)第二部分第(一)条 2.９.２安全2.9.2.1未落实安全措施或安全措施落实缺措施落实不足,作业完毕未确认陷 安全状态等 2.9.3 其他