年度安全风险评估

第一节 矿井基本情况概述

XX矿始建于XX年X月，XX年X月投产，原批准核定生产能力XX万t/a。XX99XX年改扩建后，设计生产能力提高到XX万t／a。XX年生产能力核定为XX万t/a，截止XX年底保有资源储量XXX万t，可采储量XXX万t。

矿井井田位于XX矿区中X部，X起XX向斜轴，北、西至XX正断层及XXXX煤层露头，东到XXXX煤层-XX00底板等高线，南北走向长9.XXkm，东西倾斜宽XX.XXkm，面积约XX.XXXXkmXX。

矿区处于太行山与华北平原之间过渡地带，开采煤层为XX叠系山西组XXXX煤层。该煤层赋存稳定，结构简单，属特低硫、中灰分瘦煤，是良好的动力和配焦用煤，煤层走向近SN，倾向E，倾角0～3XX°，平均倾角XX0°，煤厚0.XXXX～XXXX.XXXXm，平均煤厚XX.XXXXm。

矿井开拓方式为立井——暗斜井多水平上、下山开拓，矿井划分为三个水平即Xm、Xm、Xm水平。目前生产水平为XX水平，水平标高XXm，XX水平上山采区已基本结束，现生产主要为XX水平下山采区，南翼XX和X两个采区，北翼X和东翼X两个采区。

目前井下布置有XX个采煤工作面，分别为XX、XX工作面，为综合机械化放顶煤工作面。

XX矿现有X个岩巷队,主要掘进地区为X采区皮带上山、XX运煤横川；有X个煤巷队，主要掘进地区为XX上顺槽、XX上、下顺槽等。

掘进工艺为：岩巷为打眼放炮破岩，锚网喷支护，耙岩机装矸，矿车出矸，煤巷为打眼放炮，U型棚支护，运输机出煤。

矿井安全出口有XX风井（斜井）、XX井（应急罐笼），共XX个。

第XX节 矿井各系统系统情况

一、XX系统

XX矿矿井XX方式为两翼对角式XX，XX方法为抽出式，XX、XX井、老副井为进风井；XX风井、X风井为回风井。X风井主要承担XX水平东翼和北翼采掘头面的回风；XX风井主要承担XX水平南翼采掘头面的回风。

矿井总进风量为Xm3/min，总回风量为Xm3/min，有效风量为Xm3/min，有效风量率为X%，总等积孔为XmXX。各回风井均有两台同等能力主扇，一台运转一台备用。矿井最大XX流程为Xm，进回风井、各类巷道均无风速超限现象。各风井主扇运行情况（风量、负压、等积孔等）。

XX、抽采系统

XX矿煤层瓦斯有效抽采半径为XX.XX3m，煤层透气性系数为XX.XX3～XX.99mXX/(MPaXX·d)，钻孔流量衰减系数为0.0XX9XXd-XX，为可抽放煤层。抽放方式主要为本煤层钻孔抽放、穿层钻孔抽放、顶板高位裂隙抽放、采空区埋管抽放。XX矿于X年建立矿井瓦斯抽放系统，目前抽方系统包括地面抽放系统和井下瓦斯抽放系统。

XX.地面抽采系统

地面目前建有两处瓦斯抽放泵站，其中工业广场瓦斯泵房安装有

两台X型水环式真空泵，额定抽采能力为Xm3/min；东风井瓦斯泵房安装有两台X型水环式真空泵，额定抽采能力为Xm3/min。地面抽放泵站均为双回路供电，室内均装有KJ系列抽放瓦斯监控子系统。目前东风井瓦斯泵站正常运转，带抽井下穿层和顺层钻孔地区X个，带抽钻孔总长X万m，月抽瓦斯纯量X万m3以上，矿井瓦斯抽采率为X%。

XX.井下抽采系统

井下建有X处移动抽放泵站，分别为X采区泵站。X采区泵站装备有X台X型抽放泵，抽采能力为XXXXm3/min；XX采区泵站装备有XX台X型抽放泵，抽采能力为XX00m3/min；XX采区泵站装备XX台X型抽放泵，抽采能力XX00 m3/min。移动抽放泵主要担负各采煤工作面采空区埋管和顶板裂隙带抽放，负压稳定在XKpa，月抽纯量X万m3以上。

三、排水系统

XX矿矿井排水系统由一、XX水平泵房两个独立的系统组成，均为一级排水，由泵房直接排至地面，具体情况如下：

XX.XX排水系统

该系统主要担负XX（X以上地区）矿井涌水的排出任务，XX地区正常涌水量Xm3/h，内、外水仓总容量Xm3，泵房内安装3台DXXXX0-x0×x型水泵，配用电机为X型，功率XKW，其中XX台工作、XX台备用、XX台检修，排水管路为两趟管径ФXX00mm无缝钢管直接排至地面，排水高度为3XX3m，其中一趟工作、一趟备用；正常排

水情况下XX台泵和XX趟管路工作。工作泵+工作排水管的排水能力为XXXXXXm3/h，工作泵+备用泵配合工作管+备用管的排水能力为90XXm3/h。

XX.XX水平排水系统

该泵房主要担负XX水平（XX）及以下地区矿井涌水的排水任务。XX水平地区正常涌水量XXXX.xm3/h，最大涌水量XX0XX.XXm3/h，内、外清水仓容量为3XXXX0m3、煤水仓容量为XX00 m3，水仓总容量为XX0XX0 m3。排水管路为两趟管径ФXXXX0mm无缝钢管直接排至地面，排水高度XXXXm，正常排水情况下XX台泵和XX趟排水管路工作。泵房内安装3台MDXXXX0－xXX×XX0型水泵，其中XX台工作、XX台备用、XX台检修，配用电机为YBxXXSXX－XX型，功率900KW。工作泵+工作排水管的排水能力为XXXX0 m3/h，工作泵+备用泵配合工作管+备用管的排水能力为XXXXXXm3/h。

四、供电系统

XX矿供电系统分为地面和井下供电系统，其供电电源均来自XX变电站，电压等级为XX0V，具体情况如下：

XX.地面供电系统

绞车房、XX机房和地面瓦斯泵房均为高压（XX0V）双回路供电。 ⑴.XX绞车房高压供电电源双回路分别来自XX变电站0XX#盘和高压泵房0XX#，低压双回路电源分别来自地面变电厅和洗选厂配电室，线路上无分接其它负荷，符合《煤矿安全规程》要求。

⑵.XX井绞车房高压双回路电源分别来自XX变电站09#盘和XXx#

盘，低压双回路电源分别来自地面变电厅和洗选厂配电室，线路上无分接其它负荷，符合《煤矿安全规程》要求。

⑶.东风井变电所高压三回路电源分别来自XX变电站XX0#盘、3XX#盘、33#盘，给东风井风机房和瓦斯泵房提供电源，线路上无分接其它负荷，符合《规程》规定。

⑷.XX风机房高压双回路电源分别来自XX变电站XXXX＃盘和集团公司电厂XXXX＃盘，线路上无分接其它负荷，符合《规程》规定。

⑸.地面瓦斯泵房高压双回路电源分别来自矿内高压泵房配电室不同母线段的0XX＃和XXXX＃高压开关柜，符合《规程》规定。

工业广场地面变电厅高压双回路电源分别来自XX变电站XX3＃盘和0x＃盘，经两台SXX－XX000/x/0.XX型变压器后，以低压3XX0V供工业广场生产及生活用电。

XX.井下供电系统

XX矿井下主排水泵房及XX变电所、采区变电所供电电源均为高压双回路供电。

⑴.XX主排水泵房高压双回路电源分别来自XX变电站XXXX#盘和XX#盘，符合《煤矿安全规程》规定。

⑵.XX水平主排水泵房高压双回路电源分别来自XX变电站XXXX#盘和XXXX#盘，符合《煤矿安全规程》规定。

⑶.－XXXX变电所高压双回路电源分别来自XX变电站XXXX＃盘和XX9＃盘，然后经－XXXX变电所配电后向各采区变电所进行高压供电。

井下高压供电系统配电变压器为KBSG型矿用隔爆型干式变压器；高压开关为PBG型，具有短路保护、过载保护、电缆绝缘监视保护、电流型漏电保护、功率方向型漏电保护、高、低电压保护、跳闸原因记忆、保护器自检、模拟故障试验等保护功能。

低压供电系统电压为xx0V，每个低压供电回路均具有过流保护、选择性漏电保护、漏电闭锁、欠压保护和负序保护功能；可实现系统绝缘监测、风电闭锁、瓦斯电闭锁、电力计量等；并具有模拟漏电、过流试验功能和不断电试验功能。同时每天有专人负责进行XX次漏电跳闸试验。

五、提升系统

XX矿现有提升系统均为立井提升，分别为XX、XX井提升系统，其中XX主要用于提升原煤，XX井主要用于提升人员和物料，具体情况如下：

XX.XX提升系统

XX提升系统提升绞车型号为JKD－3.XXXX×XX（由上海冶金机械厂制造），提升高度XXXXXXm，最大提升速度xm/s，主滚筒与导向轮直径均为3XXXX0mm。

配用电动机型号为YRxXX－XXx/XXXXXX，功率XX×xXXKW，电压xKV。

电控设备为焦作华飞电子电器股份有限公司的产品，型号为JTDK—ZN—0XXSP。

四根主提钢丝绳型号为3XXZABxV(x+XXXX+XXXX)+NF－XXxXX0－

ZZ(SS)型，两根平衡钢丝绳（尾绳）为PXX×XX×9－XX39×XX3型。

提升容器为箕斗，型号为JG－XXXX/XXXX0×XX，一次提升量XXXXt，年提升能力XXXX0万t，满足矿井生产需要。

根据《煤矿安全规程》规定，XX矿XX提升系统安装有防止过卷装置、防止过速装置、限速装置、过负荷和欠电压保护装置、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护装置、满仓保护装置和减速功能保护装置。

按照《规程》和质量标准化要求，绞车房内建立有巡回检查记录、司机交接班记录、钢丝绳检查记录、干部上岗记录、提升装置检查及保护装置试验记录、事故记录等，并且各项记录均能按要求认真填写。

XX.XX井提升系统

XX矿XX井提升系统XX9XXXX年XX月建成投入运行，该系统为多绳落地式摩擦轮提升系统。

提升绞车型号为JKMD－XX.XX×XX，提升高度XX3XXm，最大提升速度XX.XXm/s，主滚筒直径XXXX00mm，导向轮直径为XXXX00mm。

配用电动机型号为YRxXX－XX0/XXXX0，功率xXXKW，电压xKV。 电控设备为两套(一用一备)：中国中矿大传动与自动化有限责任公司，型号为ASCS-x；焦作华飞电子电器股份有限公司的产品，型号为JTDK—ZN—0XXSP。

四根主提钢丝绳型号为XXXXZABxV×3XX+NF－XXxXX0－ZZ(SS)，两根平衡钢丝绳（尾绳）为PXX（XX×XX）－XXXX3×XX9－NF型。

提升容器为罐笼，东码为三吨单层双车罐笼，西码为一吨双层双

车罐笼，提升能力满足矿井生产需要。

根据《煤矿安全规程》规定，XX矿XX井提升系统安装有防止过卷装置、防止过速装置、限速装置、过负荷和欠电压保护装置、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护装置和减速功能保护装置，并且能够按要求对各种保护装置进行试验。

按照《规程》和质量标准化要求，绞车房内建立有巡回检查记录、司机交接班记录、钢丝绳检查记录、干部上岗记录、提升装置检查及保护装置试验记录、事故记录等，并且各项记录均能认真填写。

六、监测监控系统

目前在用系统为北京长城瑞赛科技有限公司研制开发的KJXX000N监测监控系统，本监测监控系统由地面中心站、调制解调器、井下分站、各种矿用传感器、矿用XX控制设备及KJXX000N安全生产监测软件组成，实现了井上下安全监测监控网络的连接，满足矿井安全监控和安全避险的需要。

七、运输系统

XX.大巷轨道运输：大巷轨道运输系统为XX水平轨道运输系统。XX水平主要运输平巷，大巷铺设轨道轨距XXmm，XX水平铺设XXkg/m轨道。主要有平巷人车和矿车运输物料、矸石。

XX.斜巷轨道运输：XX矿在用斜巷运输系统共有轨道x条，采用XXXXkg/m和XXkg/m两种轨道铺设。猴车型号为XRBXXXX-9/x型抱轨式斜巷人车，目前使用良好，经检验人车完好、齐全、有效。

提升机常规保护及斜巷“一坡三挡”等安全防护装置齐全、可靠。

八、人员定位系统

XX矿于XX00XX年开始建立井下人员定位系统。目前，使用系统是天地（常州）科技股份有限公司研制开发的KJx9N井下人员定位系统，该系统由地面中心站、地面环网交换机（CJJ0XX）、井下环网交换机（KJJ3XX）、井下监测分站（KJFXX0.XX）、无线编码发射器（KGE3XXB）、矿用隔爆兼本安不间断电源（KDWXXxA）、无线接收器（KJFXX0.XXA）等部分组成，实现了对所有入井人员实时监测，满足了人员信息安全监测需要。

九、紧急避险系统

紧急避险系统始建于XX年XX月，XX年XX月投入使用。该系统是由五所永久避难硐室（井底车场避难硐室、XX采区避难硐室、XX采区避难硐室、XX采区避难硐室、XX采区避难硐室，具体位置见矿井避灾路线图）、各采区避灾路线、避险系统应急救援预案及相关配套设备等四部分组成，它延伸到了井下各个生产采区，符合紧急避险系统建设暂行规定要求。永久避难硐室是紧急避险系统的核心部分。

避难硐室，它对外能够抵御高温烟气，隔绝有毒有害气体，对内提供氧气、食物、饮用水，创造了生存基本条件，为应急救援创造条件、赢得时间。

该系统与矿井安全监测监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络等五大系统相互连接，形成了井下整体性的安全避险系统，具有应急通信、人员信息管理、生存环境监测、压风供氧、紧急供水等系统功能。

硐室配备有XXXXmin自救器、一体式矿灯、简易呼吸器等个体防护装备，并配有简易床、担架、急救箱、自动苏生器等基本医疗器具，可为遇险或救护人员实时提供。

硐室还具有温湿度调节、空气循环净化和压缩氧供氧等功能，在无任何外界支持的情况下，能够确保额定防护时间不低于9xh。

第三节 安全管理制度建设

一、安全管理制度建设

矿井按照《煤矿安全规程》（XX0XXx版）等有关法律法规，结合矿井实际，已经建立健全了各种安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程、作业规程。现分述如下：

XX.建立健全了各级各类人员和单位部门安全生产责任制 矿长安全生产责任制；副矿长安全生产责任制；安全、XX、总工程师、生产副矿长、防突副矿长等安全生产责任制；XX、安全、XX等各业务科室安全生产责任制；采煤、掘进等各区队管理人员安全生产责任制；班组长安全生产责任制；管理人员安全生产责任制；辅助区队人员安全生产责任制；业务保安部门安全生产责任制等。

XX.建立健全了各项安全生产管理制度

安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、安全隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议制度、入井检身及出入井人员清点制度、“一通三防”综合管理制度、XX管理制度等。

3.制定和建立了各工种岗位作业操作规程

制定了岗位作业标准，既包括操作规程的内容，又有本岗位技术

标准。主要有液压支架、井下机械、电气、矿井轨道运输、XX工种、巷道掘进、XX、回采、XX（XX机、提升、主排水泵、瓦斯抽采）、井上供配电岗位作业等多种。

XX.安全管理制度的执行情况

以上规章制度，矿长与分管副职定期、不定期进行动态、静态检查、考核，并按规定进行查处。

XX.建立了各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录齐全（XX科存档设备、设施检查记录）。各项制度都及时修订更新并全部落实学习执行。制定了本单位的作业规程和操作规程（生产科作业规程存档），都及时修订更新并全部落实学习执行。

XX、安全管理机构设置

矿井设置了安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员，全部持有河南省煤炭工业管理办公室颁发的“安全生产知识和管理能力考核合格证”。

三、从业人员培训情况 XX.安全管理人员持证及培训情况

XX矿安全管理人员全部持证。持证上岗率XX00%。 XX.特种作业人员持证及培训情况

XX矿特种作业人员持证（安全检查员、瓦斯检查员、爆破工、井下电气作业人员、提升机司机、采煤机司机、瓦斯抽采作业人员、防突作业人员、监测监控工、探放水工、高压电工、低压电工、金属焊接切割作业人员）全部持证符合生产要求。

3.班组长持证及培训情况

XX矿采煤、掘进、XX、运输、XX、XX班组长，均经过班组长操作资格证培训，并考试合格，持证上岗率XX00%。

XX.一般从业人员操作资格证持证及培训情况 XX矿共有一般从业人员持证上岗率XX00%。 四、安全管理体系适应性分析

XX. 矿井时刻强化“安全红线意识”理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。

XX.安全管理组织机构健全，规章制度完善，责任制比较明确。 3.矿领导和各职能部门、生产单位的安全管理人员配备齐全，专业结构和知识全面，均取得了河南省煤炭工业管理办公室颁发的“安全生产知识和管理能力考核合格证”，能够适应矿井安全生产管理的需要。

XX.安全管理突出重点。能够把防治水害、防治煤尘爆炸、防治瓦斯灾害工作放在首位，重点突出治理瓦斯。矿井建有完善可靠的XX系统和安全监控系统，能够严格执行“监测监控，以风定产”的方针。

XX.安全管理专职机构和相应的人员、装备配备齐全，工作到位。 x.安委会安全政令畅通，国家法律、法规、规程及矿上制定的安全管理措施能得以贯彻落实。

XX.隐患排查及时。XX科设有安全XX，能够随时掌握全矿安全动态，安全员能实行动态监督检查，对隐患处理情况能够进行跟踪检查。

XX.有奖罚分明的激励机制，区队及以上管理人员实行风险考核。 9.注重安全教育培训，矿制定有全员培训计划，各级安全管理人员和员工全部按照规定进行了培训。

XX0.矿长能够优先安排安全资金，安全投入有保障。

XXXX.矿井制定有切合实际的应急救援预案和灾害预防处理计划。

综上所述，矿井目前建立的安全管理体系完善，能够适应矿井安全生产需要。

五、历史事故统计情况

XX0XXXX年～XX0XXXX年x月矿井未发生死亡事故，百万吨死亡率为0。

第XX章 安全风险辨识评估准备工作

第一节 组织准备及工作安排

一、成立安全风险辨识评估工作组和专家组

XX0XXXX年XX月XX日，XX矿成立以矿长XX为组长的评估专家组，成员有各分管负责人、副总工程师、相关业务科室和区队负责人。矿长召开了年度安全风险辨识评估会议，布置年度安全风险辨识评估工作，职责分工，各成员对矿井井下所有主要作业场所和相关作业范围，进行全面辨识和评估。

XX、绘制矿井安全风险辨识评估流程图（见图XX-XX）。 图2-1： 安全风险辨识评估工作流程图

否 开始 成立小组，收集资料，确定风险辨识评估的范围、方法 风险辨识（“1+4”模式安全风险评估），形成风险辨识数据库 根据风险辨识数据库，对风险进行评估分级 制定风险管控措施 重大安全风险清单及相应的管控措施 培训、执行 、落实 审核、跟进，修订完善 （检查风险辨识和评估的全面性、准确性，评估管控措施的有效性） 专项风险辨识 评估报告 风险辨识评估是否准确、全面 辨识评估 结果应用 否 否 管控措施 是否有效 辨识评估结果应用是否全面，并体现在相关文件化资料中 管控措施实施（危险区域限员管理+现场检查+定期检查+公告警示） 结束 结束 三、划分安全风险辨识评估单元

根据我矿实际情况按照事故的类别划分XX个单元，具体如下： XX.矿井瓦斯辨识评估单元，由总工程师组织相关业务科室人员进行安全风险辨识评估；

XX.矿井水害辨识评估单元，由总工程师、XX副矿长组织相关业务科室人员进行安全风险辨识评估；

3.矿井火灾辨识评估单元，由总工程师组织相关业务科室人员进行安全风险辨识评估；

XX.矿井煤尘辨识评估单元，由总工程师组织相关业务科室人员进行安全风险辨识评估；

XX.矿井顶板辨识评估单元，由生产副矿长组织相关业务科室人员进行安全风险辨识评估；

x.矿井提升运输系统辨识评估单元，由XX副矿长组织相关业务科室人员进行安全风险辨识评估；

XX.矿井电气系统辨识评估单元，由XX副矿长组织相关业务科室人员进行安全风险辨识评估；

四、确定安全风险辨识评估方法

根据我矿实际情况，在利用实际经验基础上，选用风险矩阵法作为安全风险辨识评估方法（表XX-XX安全风险矩阵表）。

利用下式计算风险分值（单位：分）： D=LEC

表XX-XX 安全风险矩阵表

人员接触环境一般较大赋的频率风险风险值 （E） （Ⅲ级） （Ⅱ级） 连续接XX0 触 XX00 XX00 XX00 XXXX XXXX XX.XX 损失 发生事估算的损赋故产生失（元） 值 的后果（C） XXXX0人以XX000万00 上死亡 以上 XX00万XX3～9人到XX0000 死亡 万 XX00万XXXX～XX到XX00XX 人死亡 万 危重工XX0万到XX 伤 XX00万 XX0万到3 伤残 XX0万 XX 轻伤 赋值 XX0万以下 重大风险（Ⅰ级） XX000 XX0 XX0 XX0000 低风险（Ⅳ 每天工作时间接触 每周一次接触 x XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0 0 0 XX0 00 XXXXXX3XXXXXXXXXXXXX .XX X 0 0 XX XX.XX 0.XXXX XXXX XXXX XXXX 3 0.XX XX 9 XX.XX 3 XX 3 x XXXX0 XX XX XX0 级） 3 9 XX.XX 0.x 0.XXXX XX.X每月一XX X 次接触 每年几XX 0.3 次接触 非常罕0.X见接触 X 0.0XX 0.XX 0.XX 0.XX 很不可可能性可能，实际不极不可相当完全事故发生的可能，可小，完但不可能 能 可能 可能 能性（L） 以设想 全意外 经常 D —风险值；

L —事故发生的可能性大小； E —暴露于危险环境的频繁程度； C — 发生事故产生的后果。

表XX-XX L值的确定 分数值 XX0 x 3 XX 0.XX 0.XX 0.XX 事故发生可能性（L） 完全可能 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能

表XX-3 E值的确定 分数值 XX0 x 3 XX XX 0.XX 表XX-XX C值的确定 分数值 XX00 XX0 XXXX XX 3 XX 表XX-XX 风险等级标准 风险分级 红色风险 橙色风险 黄色风险 蓝色风险 等级 重大 较大 暴露于危险环境的频繁程度（E） 连续暴露 频繁暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见的暴露 发生事故产生的后果（C） XX0人以上死亡 3～9人死亡 XX～XX人死亡 危重工伤 伤残 轻伤 危险程度 极其危险，必须高度关注、重点防控 高度危险，应采取严密防控措施 D（值） D（值）≥3XX0 3XX0＞D（值）≥XXx0 一般 XXx0＞D（值）≥XX0 一般危险，应采取有效防控措施 低 XX0＞D（值） 危险，需严格按章正规操作 五、确定安全风险辨识评估范围

XX.确定安全风险辨识评估范围的原则

⑴.基本原则是抓大放小，突出重大风险。突出对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易引发重特大事故的危险因素进行辨识评估，建立可能引发群死群伤事故的重大安全风险清单，制定有效管控措施，切断风险转变为隐患的链条，防范煤矿重特大事故的发生。

⑵.抓关键人物，强调责任意识。矿长、总工程师和矿级分管负责人等煤矿决策层（副总工程师以上）必须树立安全风险及其管控意识，承担安全风险辨识评估相关工作；主要负责人、各分管负责人负责对分管范围内潜在的安全风险进行辨识评估。

XX.安全风险辨识评估范围

安全风险年度辨识评估危险因素范围主要包含煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板及提升运输系统等可能造成重特大事故危险因素。

安全风险年度辨识评估针对的作业区域主要包括本年度矿井各大生产系统及下一年度采掘范围。XX矿XX0XXXX年采掘作业分布范围为XX采区、XX采区、XX采区和三水平开拓岩巷掘进头。安全风险辨识评估范围选定年度作业规划区域（见表XX-x）。

表XX-x XX0XXXX年发展规划作业区域

区域名称 XX采区 XX采区 XX采区 开拓延伸区域 开掘工作面 施工中 规划 XX工作面上顺槽 -XX北大巷 XX边界回风巷 XX辅助回风巷 XX采区回风巷 XXXX工作面 回采工作面 回采中 规划 XX工作面XX 工作面 XX工作面 XX工作面 第XX节 收集安全风险辨识评估资料

一、法律、法规、规章及规范性文件

XX.《中华人民共和国安全生产法》（XX0XXXX年修订版）； XX.《中华人民共和国劳动法》（XX009年修订版）；

3.《中华人民共和国煤炭法》（XX99x年修订版）； XX.《中华人民共和国矿山安全法》（XX99XX年）； XX.《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（XX99x年）； x.《中华人民共和国职业病防治法》（XX0XXx年修订版）； XX.《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（中华人民共和国国务院令第XXXXx号）；

XX.《煤矿安全规程》（XX0XXx版）；

9.《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局第XXXX号令）；

XX0.《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔XX00XX〕XXx号）；

XXXX.《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》（安监总协调字 〔XX00XX〕XXXXXX号）；

XXXX.《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第XXXX号）；

XX3.《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔XX0XXx〕3号）；

XXXX.《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于印发<标本兼治遏制煤矿重特大事故工作实施方案>的通知》（安监总煤监〔XX0XXx〕XXXX号）；

XXXX.《河南省遏制煤矿重特大事故工作实施方案》（豫政办〔XX0XXx〕XXxXX号）；

XXx.《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔XX0XX3〕99号）；

XXXX.《国务院安委会办公室关于印发<全国集中开展煤矿隐患排查治理行动方案>的通知》(安委办〔XX0XXXX〕XX0号)；

XX.《河南省人民政府办公厅关于印发河南省集中开展煤矿隐患排查治理行动方案的通知》(豫政办[XX0XXXX]XXXXXX号)；

XX9.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔XX0XXx〕XXXX号）；

XX0.《河南省进一步加强煤矿重大灾害防治有效防范重特大事故工作方案》（豫煤联〔XX0XXx〕33号）；

XXXX.《关于强化煤矿瓦斯治理有效遏制煤矿重特大事故的通知》（安监总煤装〔XX0XXXX〕XX号）；

XXXX.《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）〉的通知》（煤安监行管〔XX0XXXX〕XX号）；

XX3.《河南省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则》（豫煤行〔XX0XXXX〕XX0号）。 XX、技术标准

XX.《煤矿工业矿井设计规范》（GB XX0XXXXXX-XX0XXXX）； XX.《矿井XX安全装备标准》（GB XX0XXXX-XX0XX0-T）； 3.《重大危险源辨识标准》（GB XXXXXX-XX009）； XX.《矿山电力设计规范》（GB XX00XX0-XX009）；

x.《煤矿XX能力核定标准》（AQXX0XXx-XX00XX）；

XX.《国家安全监管总局 国家煤矿安监局国家发展改革委 国家能源局关于印发<煤矿生产能力管理办法和核定标准的通知>》安监总煤行〔XX0XXXX〕xXX号;

XX.《风险管理风险评估技术》（GB/T XXXX9XXXX-XX）； 9.《安全评价通则》（AQXX00XX－XX00XX）。 三、煤矿资料

XX.矿井的证照（采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、矿长安全资格证）；

XX.矿井瓦斯等级批复文件；

3.煤自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定报告； XX.煤矿在用大型设备的检测检验报告；

XX.矿井事故应急救援预案及其预防各类事故的对策措施； x.矿井灾害预防处理计划； XX.矿井定员和劳动组织情况； XX.矿山救护协议； 9.矿井反风演习报告； XX0.双回路供电协议；

XXXX.反应矿井实际情况的XXXX种图纸；

XXXX.煤矿年度生产作业计划、相关规章制度、操作规程、作业规程、事故案例、隐患排查记录及档案等。

第三章 安全风险辨识评估

第一节 安全风险辨识

一、瓦斯安全风险辨识

XX.瓦斯爆炸或人员窒息风险：采煤工作面上隅角或掘进工作面窝头可能发生积聚，有发生瓦斯爆炸或人员窒息的重大风险。

XX.煤与瓦斯突出风险：鉴定范围之外、处于地质构造区或应力集中区的掘进工作面、突出地区的回采工作面、或遇到构造采掘工作面有发生煤与瓦斯突出的重大风险。

XX、水灾安全风险辨识

透水风险：采掘工作面遇到构造揭露含水层水、裂隙水等威胁可能性；掘进工作面老空老巷水可能性。属于重大安全风险。

三、火灾安全风险辨识

XX.电气火灾风险：井下电气设备失爆或过负荷，可能造成矿井火灾的重大风险。

XX.煤层自然发火风险：煤巷掘进过程中遇地质构造带托顶煤施工，可能造成煤层自然发火重大风险；采面回采期间，采面上、下端头三角区遗煤，可能造成采空区自然发火重大风险。

四、煤尘安全风险辨识

XX.煤尘爆炸风险：采、掘工作面作业场所及回风道容易造成煤尘堆积，可能造成煤尘爆炸重大风险；皮带巷及转载点煤尘飞扬易达到爆炸浓度，可能造成煤尘爆炸重大风险。

XX.煤肺病风险：煤尘超限地点作业人员可能得煤肺病。

五、顶板安全风险辨识

冒顶风险：断层等构造影响、顶板破碎带的采掘工作面可能发生大面积冒顶；采煤工作面上下出口前XX0m范围内、上下端头、煤壁、空顶的巷道、采空区切顶线处、过空巷及老空；掘进工作面掘进迎头XX0m范围内、有淋水巷道、巷道开口处、交岔点及贯通点处、大断面处。

六、提升运输事故安全风险辨识

XX.竖井提升风险：断绳、过卷、蹲罐毁物伤人；突然卡罐或急剧停机，挤罐或信号工、卷扬工操作失误造成人员坠落。

XX.斜井提升风险：可能出现跑车、掉道毁物伤人，其中跑车事故是斜井提升运输危害最大的事故。

3.架空乘人装置风险：可能出现断绳、制动保护失效、飞车事故，存在重大风险。

XX.大巷人车运输风险：可能发生机车撞车，机车撞、压行人，机车掉道等事故。

七、电气事故安全安全风险辨识

XX.电气火灾风险：可能有产生电火花和电弧。包括电气线路故障时产生的事故电火花、雷电放电产生的电弧、静电火花等。

XX.电击风险：电气线路或电气设备在运行中可能存在设备或线路存在漏电、过热、短路、接头 松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线；或安全措施失效；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；电工或XX设备操作人员的操作失误或

违章作业等。

3.触电风险：由电流的热效应、化学效应、机械效应可能对人体造成局部伤害，形成电弧烧伤、电流灼伤、电烙印、电气机械性伤害、电光眼等。

第XX节 安全风险评估

一、有关要求

根据井工煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等可能造成重特大事故的风险应评为重大风险的要求，根据相关标准、事故类型进重大安全风险评估，符合下列条件之一的矿井为存在重大安全风险矿井：

XX.煤与瓦斯突出矿井、矿井总风量不足的、没有备用主要XX机或者两台主要XX机工作能力不匹配的、违反规定串联XX的、没有按设计形成XX系统的，或者生产水平和采区未实现分区XX的、煤与瓦斯突出矿井的任一采区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，未设置采区专用回风巷的，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的、采掘工作面等主要用风地点风量不足的、采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常使用的、瓦斯检查存在漏检、假检的、井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的矿井；

XX.有煤尘爆炸危险的矿井；

3.水文地质条件复杂、极复杂矿井没有设立专门防治水机构和配备专门探放水作业队伍、配齐专用探放水设备的，未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产的，在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的，未按规定留设或者擅自开采各种防隔水煤柱的，有透水征兆未撤出井下作业人员的，受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的矿井；

XX.开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的、有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的；

XX.煤层冲击倾向为中等及以上的矿井，首次发生过冲击地压动力现象，半年内没有完成冲击地压危险性鉴定的，有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计的，未进行冲击地压预测预报，或采取的防治措施没有消除冲击地压危险仍组织生产的矿井。

x.采煤工作面存在不易垮落必须经人工强制放顶的坚硬顶板，巷道大面积支护失效冒顶片帮，未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的，或者裸露放炮的、矿井全年原煤产量超过矿井核定生产能力XXXX0%的，或者矿井月产量超过矿井核定生产能力XX0%的、矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张的，或者采用“剃头下山”开采的、超出采矿许可证规定开采煤层层位或者标高而进行开采的、超出采矿许可证载明的坐标控制范围而开采的、擅自开

采保安煤柱的、擅自开采保安煤柱的、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的、图纸作假、隐瞒采煤工作面的矿井；

XX.XX提升运输使用被列入国家应予淘汰的煤矿XX设备和工艺目录的产品或者工艺的，井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的，单回路供电的（对于边远地区煤矿另有规定的除外），矿井供电有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的矿井；

XX.其它自然因素下影响煤矿安全的重大安全风险源。 XX、安全风险评估

XX.矿井瓦斯：XX矿历年瓦斯鉴定均为煤与瓦斯突出矿井。X年矿井瓦斯绝对瓦斯涌出量为Xm3/min，相对瓦斯涌出量为Xm3/t。XX氧化碳绝对涌出量Xm3/min，相对涌出量为Xm3/t。

D＝LEC＝x×x×XX0＝XXXXXX0

矿井瓦斯构成重大安全风险，属重大风险。

XX.XX系统:经查核矿井总风量及采掘工作面风量均满足生产需求，主要XX机同等能力，工作能力匹配，符合要求。矿井XX系统完善可靠，无串联XX存在，双回路供电及“三专两闭锁”齐全可靠，瓦斯检查符合要求，并严格瓦斯超限、断电等撤人制度。

D＝LEC＝XX×x×XX0＝XXXX0

矿井瓦斯构成重大安全风险，属较大风险。

3.矿井煤尘：XX00XX年经煤炭科学研究总院抚顺分院鉴定，矿

井开所采XXXX煤层具有煤尘爆炸危险性，矿井建立了测尘制度，并定期进行粉尘测定，建立了消防防尘供水系统，井下安装有防尘水幕和隔爆水棚，且经常检查维护，生产的作业点采用了综合防尘措施，定期清扫了矿内粉尘。

D＝LEC＝x×x×XX0＝XXXXXX0

此项不构成重大安全风险，属重大风险。

XX.矿井水害：根据鹤煤地〔XX0XXx〕XXXX9号《关于对各矿井水文地质类型划分报告的批复》，确定本矿井水文地质条件为中等。矿井设置有防治水机构和探放水队伍，配有探放水设备，矿井井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况均已查明，并已在相关图件上登记；矿井坚决不开采防隔水煤柱，对突水或有涌水的作业地点进行了探放水作业及底板注浆加固工程，也有“雨季三防”及强降雨天气停产撤人制度，并严格实施，但施工穿层巷道和随着采空区深度增加，底板承压水将影响矿井安全生产。

D＝LEC＝3×x×XX0＝XXXX0

此项构成重大安全风险，属重大风险。

XX.矿井火灾：XX矿煤层自燃倾向性等级为Ⅲ类，不易自燃，自燃发火期为9XX～XXXXXXd。矿井建立、健全了防灭火监测监控、取样化验、密闭定期检查等一系列行之有效的管理制度，井下敷设了防灭火注浆及注氮管路系统。

D＝LEC＝XX×3×XX0＝XXXX0

此项构不成重大安全风险，属一般风险。

x.矿井冲击地压：鹤壁矿区未发生过冲击地压，在现场查核表明，矿井无冲击地压存在。

D＝LEC＝0.XX×0.XX×XXXX＝0.XXXX 此项构不成重大安全风险，属低风险。

XX.矿井顶板:根据《XX煤XX矿地质报告》中煤层伪顶为炭质泥岩、黄褐色或淡灰色泥岩，易破碎，厚0.XX-0.3m；直接顶为黑色泥岩或砂质泥岩，放顶易冒落，厚3.x-x.0XXm,平均厚XXm,含大量带羊齿、栉羊齿、芦木、苛达等植物化石，局部为砂岩。老顶为灰色中细粒砂岩（SXX0），以石英为主，含长石及少量黑色矿物，层面含白云母片，厚XX.XX-XXXX.xm,一般厚度XX.XXm。直接底板为砂质泥岩或泥岩，老底为灰色细-中粒砂岩（俗称“北岔沟砂岩”），平均厚度3m。巷道采用锚网喷、锚索、壁后注浆、金属架棚支护，现场检查无支护失效巷道，采掘工作面施工有安全技术措施，采煤工作面支护强度满足顶板支护要求，掘进工作面支护有效，没有前掘后垮现象。

D＝LEC＝3×x×XX0＝XXXX0

此项构成重大安全风险，属重大风险。

XX.矿井XX：矿井双回路供电符合要求，无国家明确规定淘汰的XX设备、工艺目录的产品或工艺，井下电气设备均煤矿矿用产品安全合格标志，防爆等级符合要求，每台入井的XX设备均进行防爆性能检查。

D＝LEC＝XX×x×XX0＝XXXX0

此项构不成重大安全风险，属较大风险。

9.矿井提升运输：提升运输设备、大巷人车、架空人车、单轨吊、安全装置及钢丝绳均按规定进行检查，并有记录存在，但在核查中有些项目执行得不完整。

D＝LEC＝XX×x×XX0＝XXXX0

此项构不成重大安全风险，属较大风险。

在安全风险评估基础上，绘制出安全风险矩阵表（表3-XX）。

表3-XX 安全风险矩阵表

风险矩阵 矿井瓦斯（突出） 矿井煤尘 矿井水害及防治水 低风险（Ⅳ） 矿井顶板安全 一般风险（Ⅲ） 较大风险（Ⅱ） 重大风险（Ⅰ） XXXX0 XXXX0 XXXXXX0 XXXXXX0 矿井火灾 XXXX0 XXXX0 XX系统 矿井冲击地压 矿井XX 0.XXXX XXXX0 提升运输 XXXX0

第三节 安全风险辨识评估成果

经过安全风险辨识评估，结合XX矿作业区域分别列出安全风险清单，并制定针对性措施进行管控，详细内容如下。 一、矿井瓦斯安全风险辨识评估及管控措施

序号 风险名称 风门挡风险描述 风门漏风过大；挡风墙漏风。 风险等级 Ⅰ级 管控措施 加强XX设施管理、定期检查XX设施，定期测风。 作业地点必须保持XX良好，管控要求 XX．定期检查风门发现问题及时维修； XX．检查风门相关设施。 XX．XX区组织人员按规定巡检； XX．施工密闭位置必须保证正常XX。 XX．XX区必须编制启封密闭专项XX 风墙管理 XX 施工密闭 施工密闭时，有毒有害气体积聚。 瓦斯浓度不得超过XX.0%，一Ⅱ级 氧化碳浓度不超过0.00XXXX%，其它气体浓度符合规程规定。 密闭拆除作业地点密闭拆除前，局部XX机提前就位，XX正常，且测定Ⅰ级 瓦斯浓度未超限后，方可按照规定使用专用工具进行密闭拆除。 XX．所有采掘工作面、硐室、使用中的XX设备的设措施，并严格执行措施要求。拆除前必须检查气体，严禁措施不到位或违反《煤矿安全规程》擅自启封密闭； XX．XX科现场监督检查，发现问题，立即整改。 XX．XX区按照规程要求编制瓦斯检查巡检路线，并严格执行； XX．定期组织与瓦斯检查相关的业务知识培训和实践操作考核； 3．XX科加强对瓦斯检查的现场监管。 3 启封密闭 风量不足，瓦斯积聚，造成瓦斯爆炸，导致群死群伤。 XX 瓦斯检查 未有效检查瓦斯浓度，造成瓦斯超限爆炸，导致群死群伤。 置地点，有人作业的地点都Ⅰ级 应纳入测定范围； XX．各瓦斯检查地点检查次数、浓度应符合《煤矿安全规程》和有关规定。 XX．巷道贯通前，应提前建好调整系统需要的XX设施（或临时设施），并保持原有XX系统不发生变化； XX．按制定的XX系统调整Ⅱ级 方案调整XX系统； 3．及时测定风量、风速，发现异常及时分析处理； XX．巷道贯通后，必须停止采区内的一切工作，立即调整XX系统，待风流稳定后，方可恢复生产。 XX．制定详细的XX系统调整方案及措施，并认真贯彻、学习、执行； XX．由矿总工程师（或XX副总）坐镇XX统一指挥实施调整方案； 3．XX科现场监督，发现问题及时汇报。 巷道贯通，未及时调XX 巷道贯通 整XX系统，造成风流短路，局部瓦斯积聚，引发瓦斯爆炸事故，导致群死群伤。 x 工作面上上隅角风量小或尾抽不起作用，造成上Ⅱ级 XX．根据回采工作面瓦斯涌出量合理确定配风量； XX．加强井下XX构筑物管理，确保风流系统稳定； 序号 风险名称 隅角 风险描述 隅角瓦斯超限。 风险等级 管控措施 XX．严格落实上隅角埋管和高位钻场的抽放效果； 3．合理确定采煤速度。 管控要求 XX．加强工作面抽放系统巡查。 3．瓦斯电闭锁灵敏可靠。 安装风机开停传感器、压力计安设未标主要 校，传感器故障,停风XX XX机监测 未发现，线路布设缺陷，不能自动切换，可能造成气体超限、停风、中毒、窒息。 辅助安全设施布设，主要XX XX机建筑 上部无防护栏，防护栏固定不牢可能造成人员摔伤或误碰受伤。 XX.加设防护栏，定期维护； Ⅲ级 XX.悬挂说明牌，进入设施前充分进行安全确认。 XX.XX一队（风井工区）定期检查维护防护栏，确保牢固可靠； XX.XX科监督检查，发现问题及时整改。 XX、严格执行封孔制度，确保封孔效果 XX、加强泵房管理，坚持一开一备 XX、泵房停泵 9 瓦斯抽采 XX、管路积水 3、钻孔漏风 XX、抽放负压不足 XX、钻孔喷空 XX、定期巡查管路，定期放水 Ⅰ级 3、定期检查钻场，钻孔 XX、定期检查钻孔内一氧化碳情况 XX、严格执行打钻制度及措施 XX、定期巡查钻孔、钻场、管路，并指定负责人 3、定期检查泵房设备，确保抽放泵运转正确 XX、确保抽放钻场负压，保证抽放效果 XX、施工钻孔期间，正确使用防喷孔装置，认真执行相关制度及措施 x、通过班前会等形式，培训执行相关知识及安全注意事项 反向风门不得正常XX0 反风设施 使用，行人道风门漏风，不能有效反风，造成风量不足、无风、瓦斯超限。 防爆门未定期进行XX防爆开、关检验，不能开启，漏风或损坏，造成风量不足，门扇开启困难。 XXXX 建筑测风站 建筑前敲帮问顶不彻底，断面处理不平整，矸石掉落伤人，测风误差。 Ⅲ级 XX.构筑测风站前要彻底进行敲帮找顶工作。 XX.抹面要平整，不得凹凸不平。 Ⅱ级 防爆门门栓合页要按时保Ⅱ级 定期检查维护反风设施及行人道风门。 XX.XX科、XX区要定期组织检查维护反风设施，确保完好可靠； XX.XX科现场监督检查，发现问题及时整改。 XX.XX一队（风井工区）对防爆门进行检查维护，确保XX可靠； 题及时整改。 XX.XX区施工时，严格按要求作业； XX.XX科现场监督检查，发现问题及时整改。 养，门扇漏风要及时处理。 XX. XX科现场监督检查，发现问Ⅱ级 XX.主要风机开停、压力传感器要定期标校； XX.线路设置要合理，能够自动切换。 XX.XX区定期检查标校主要风机开停、压力传感器； XX.XX一队（风井工区）组织人员定期检修主要XX机。 XX 门 序号 XX3 风险名称 配风计划 风险描述 矿井风量分配不全面出现微风区，可能造成瓦斯超限，人员窒息、中毒。 传感器精度不准确，风险等级 管控措施 管控要求 XX.XX区要严格按要求编制配风计划； XX.矿总工程师要严格审查签字。 XX.定期调校、检修，做好记录。 XX.定期进行各功能试验，做好记录。 3.落实吊挂位置，及时整改。 Ⅱ级 矿井风量分配必须严格检查风量是否满足要求。 XX监测吊挂不到位；“三专两闭锁”功能不全，可能造成瓦斯超限。 过渡节不平滑，风阻大，转弯有死角，吊挂不平直，出风口到工作面距离超过规定。 停风区开启局部XXXX.定期调校、检修。 Ⅰ级 XX.定期进行各功能试验。 3.制定吊挂位置。 XX 监控 XX风筒XX.延接风筒，节头不能反Ⅱ级 向，且双翻边。 XX.出风口不得超过规定。 XX员现场监督检查，发现问题及时整改。 XX 管理 XXx 瓦斯排放 机时，未按措施要求排放瓦斯，造成瓦斯爆炸。 未对盲巷进行密闭，设栅栏揭示警标，窒息、中毒。 施工区域措施钻孔时，未按设计施工 Ⅰ级 排放瓦斯前必须检查瓦斯，按要求进行分级排放。 XX区编制排放瓦斯措施，XX科组织进行瓦斯排放，XX科现场监督检查，发现问题及时整改。 XX.XX区及时对盲巷进行密闭； XX.XX科现场监督检查，发现问题及时整改。 XX科监督检查，发现问题及时整改 XX.抽放队按照设计施工区域措施钻孔； XX.XX科编制区域效果检验设计报公司审批，由公司工程技术中心进行区域效果检验数据测定 XX盲巷XX 管理 区域XX 措施抽采钻孔 区域效果检验 Ⅱ级 及时进行密闭，设置栅栏，揭示警标。 Ⅱ级 抽放队严格按照设计施工区域措施抽采钻孔 XX9 区域效果检验数据失真，可能存在突出危险性 未按要求进行区域Ⅱ级 区域效果检验设计根据区域措施施工情况进行设计，并严格根据设计进行区域效果检验 XX0 防治突出 验证，造成数据失真，可能存在突出危险性，造成煤与瓦斯突出（瓦斯爆炸） Ⅰ级 XX.预测工加强培训学习，按章操严格执行四位一体防突措施，进行抽采达标评判。 作； XX.XX科现场监督检查，发现问题及时整改。 XX.XX区及施工区队及时汇报现场变化情况； Ⅰ级 编制专项安全技术措施或及时修改措施 XX.XX科加强地质钻探和预报； 3.采掘区队减缓采掘进度，缩短采掘循环； XX.XX科现场监督检查，发现问题及时采取措施。 Ⅰ级 编制石门揭煤设计及安全XX.按石门设计采取区域措施、区过构XXXX 造带或应力集中区 XX石门采掘工作面遇见构造带或应力集中区，未采取加强措或原措施无法执行，可能造成煤与瓦斯突出（瓦斯爆炸）。 未按程序进行石门序号 风险名称 风险描述 揭煤作业，造成煤与瓦斯突出（瓦斯爆炸）。 风险等级 管控措施 技术措施 管控要求 域效果检验、区域验证； XX.严格落实煤体加固措施； 3.放揭煤炮时，全井下进行停电、撤人 XX.XX科现场监督检查，发现问题及时整改。 XX 揭煤 XX、矿井水害安全风险辨识评估及管控措施

序风险号 名称 风险描述 未储备雨季防洪抢险物资，抢险救灾值班人员不到位，雨季前未疏通排水沟渠。 涌水量观测程序错误，致使仪器损害，观测不及时耽误处理时间，诱发水灾事故。 风险等级 管控措施

管控要求 XX. 总工程师对水文地质工“雨XX 季三防” 储备足够雨季防洪抢险物资，合标准,若因为人为因素出Ⅰ级 抢 险救灾值班人员到位，雨现错误,有权对此做出处罚。 季前疏 通排水沟渠。 XX.XX室组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。 作进行监督检查，发现不符矿井涌水XX 量观测 XX.矿井涌水量应分水平设站观测， 观测站进行统一编号，每旬观测XX 次。 XX.观测时必须两人操作,以减Ⅱ级 少人为误差。每次降大到暴雨时和降雨后,及时观测井下水量,变化情况,做好记录，发现异 常及时汇报。 XX.记录出水地点以巷道最近的导线点控制其位置,突、涌水点填绘在采掘工程图和充水性图上,并详细记录出水经过及观测出水的物理性质,注明观测时间、地点和观测者姓名。 XX.接到井下区队有涌水的报告时，立即深入现场，对涌水量Ⅲ级 进行观测。观测并记录出水层位、岩性、出水形式,水量情况。观测周围出水和观测孔的水量、水位变化情况,判断出水水源及影响范围。 3.观测点出水出现异常情况,要及时向有关部门和领导汇报,并编制具有针对性的处理和防治措施。 Ⅳ级 XX.矿井地质人员要对巷道顶底XX. 总工程师对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。 XX.XX科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。 XX.出水点位置控制不准确，出水水源判断不准确，涌水量观测井下突、涌3 水点的观测与防治 不及时，观测错误。涌水量失控。 XX.突、涌水点采掘工程平面较填绘错误。出水位置失控。 3.未编制防治措施或措施，处理不及时，发生水灾事故。 XX.XX副总对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。 XX.XX科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。 XX 煤层观测不准确，描XX. XX副总对水文地质工序风险号 名称 顶底板的观测与描述 风险描述 述不准确，顶底板岩层变化异常，未及时绘制素描图。 风险等级 管控措施 板的岩性,煤层赋存状态,每月按进度精确合理地观察三到五次。岩层产状变化情况在可控范围内。 节理发育情况及吸水性、含导水性根据掘进情况及时正 确地描述。 管控要求 作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对此做出处罚。 检查，发现问题及时整改。 XX.对岩层的完整性、硬度程度、XX.XX科组织人员现场监督探测断层XX 性质及位置 断层性质及位置描述错误而影响进尺。 Ⅳ级 对巷道所有揭露的断层性质以及所处位置做出正确的 描述,掌握断层倾角、走向及倾向 三要素,并将断层及时准确的上图。 XX.断层两盘煤(岩)层的完整XX.XX副总对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。 XX.XX科技术人员监督检查，发现问题及时整改。 测定断 x 层产状及落差 断层产状变化大、断煤交线显现不明显、地层出现重叠或缺失. 性、 厚度、产状以及层位变化在可控 范围内; Ⅰ级 XX.断层的含(导)水性在可控范围内; 3.断层走向、倾向、倾角以及裂缝发育程度在可控 范围内。 XX.在采掘过程中,要超前探查断层的含导水性,发现断层含导Ⅲ级 水性能良 好时,查看排水系统,保证排水畅 通。 XX.断层的含导水性在矿井正常生产的范围内。 XX.XX副总对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。 XX.XX科技术人员监督检查，发现问题及时整改。 查明断层XX 的含导水性 编制断层XX 防 治措施 相邻煤矿、老窑9 及老空区综合资料收集 XX相邻未超前探查断 层的含导水性；断层的含导水 性能良好，发生透水事故。 XX.XX副总对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。 XX.XX科技术人员监督检查，发现问题及时整改。 未编制断层防治措施。 地质部门要制定完善的防治措Ⅲ级 施, 根据观测断层性质的改变,及时的 补充完善措施。 XX.XX副总对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。 XX.XX科技术人员监督检查，发现问题及时整改。 未统计矿区范围 内相邻煤矿、老窑位置，发生水灾事故。 XX.XX副总对水文地质工作进行监督检查，发现不符合每季度统计一次相邻 煤矿、老标准,若因为人为因素出现Ⅳ级 窑的开采范围、掌握充水特征。 错误,有权对次做出处罚。 XX.XX科技术人员监督检查，发现问题及时整改。 XX.相邻煤矿、老 Ⅳ级 对威胁我矿安全生产的相邻煤XX.XX副总对水文地质工作序风险号 名称 0 老窑充水调查 风险描述 风险等级 管控措施 矿, 要及时向上级部门进行汇报,并提出处理建议。 管控要求 进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。 XX.XX科技术人员监督检查，发现问题及时整改。 煤矿、窑充水情况未调查或统计错误，发生水灾事故； XX.老窑及老空边界煤柱XX和防煤柱留设 XX 隔水区防隔水煤柱未留 设或留设尺寸过小，发生水灾事故； XX.相邻煤矿越界开采，矿界煤柱受到破坏，诱发事故。 XX.在施工现场设置安全躲避硐室。 XX.未设置安全躲 避硐室，机器滚落伤人。 XX. 钻XX转中出 现异常情况未及时停机检XX探放查，发生透水事故。 3.水压过大拔出 钻杆。 XX.发现煤岩松软或其他异常情况未停止钻进，掉顶、片帮伤人。 XX.封孔不密实。 Ⅳ级 XX.正常钻进时,井下钻探工应保持压力均匀,要随时观察仪表,注意钻 述、钻井液消耗量和回水颜色变 化,发现异常及时停止检查。 3.在探放水钻机后面和前面的给进手把活动范围内,不准站人,防止 高压水将钻具顶出伤人或该进手 把翻起伤人。 XX.钻进中一旦发现“见软”、“见 空”、“见水”和“变层”,钻机 工要立即停钻,丈量残尺并记录其 深度。 XX.透老空后,如孔内无水流出,经瓦 斯员检查有害气体溢出时井下钻探工应立即用木塞、黄泥封闭。 Ⅲ级 XX.老窑及老空区防隔水煤柱要按有 关规程留设保安煤柱。 XX.相邻煤矿越界开采时，及时与地方协调部门取得联系停止开采。 XX.XX副总对水文地质工作进行监督防控，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。 XX.XX科技术人员监督检查，发现问题及时整改。 XX 水 XX.XX副总对水文地质工作进行监督，检查其是否按规章制度操作，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。 XX.XX科技术人员监督检查，发现问题及时整改。 XX3 水情水害预报 1. XX副总对水文地质工XX.预报提出不作进行监督，检查其是否按及时，预报水害规章制度操作，发现不符合水害预报的审批手续要齐全,管不准确，预报疏Ⅳ级 标准,若因为人为因素出现理 要集中,上报要及时、准确。 漏，处理不及时，错误,有权对次做出处罚。 透发事故。 XX.XX科技术人员监督检查，发现问题及时整改。 XX.按设计要求现场标定；XX.对所 放中线的方位进行检验,XX井下挂线方位和巷道方位有偏差未检XX 导线Ⅳ级 XX.XX副总对水文地质工作进行监督，检查其是否按规序风险号 名称 和水准测量 风险描述 查，巷道贯通偏差，方向角度错误。 风险等级 管控措施 出现偏差 应进行平差分派。 管控要求 章制度操作，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。 XX.XX科技术人员监督检查，发现问题及时整改。 XXXX 中腰线标定 中腰线标定不清楚准确。 Ⅳ级 仪器操作员与前视人员密切配合 确保中线、腰线准确。 XX.XX副总对水文地质工作进行监督，检查其是否按规章制度操作，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。 XX.XX科技术人员监督检查，发现问题及时整改。 XX.计算资料、成果台帐要按工作地点收集整理，装订成册。封面要有名称、编号、单位、日期，要有目录、页次、示意图及必要的说明； XXx XX数据处理 XX观测工作结束后未及时整理或检查。 XX.XX副总对水文地质工作进行监督，检查其是否按规注明各项工作开始和完成日章制度操作，发现不符合标期，并只能有唯一成果；计算、 Ⅳ级 准,若因为人为因素出现错对算或检查者都应在计算成果误,有权对次做出处罚。 XX.所有资料和成果台帐 均应表 上签字； 3.计算成果表上都要有草图，计算后的最终成果必须及时填入专门的成果表，并建立台帐； XX.以上所有的内外业资料在全面的整理后要进行仔细的检查。 XX.XX科技术人员监督检查，发现问题及时整改。 三、矿井火灾安全风险辨识评估及管控措施

序风险号 名称 风险描述 风险等级 管控措施 管控要求 XX.后勤部门要加强检查，装备灭火设备和定期检查维护。 XX.武保科要组织人员加强检查，发现问题及时整改。 XX.XX科要加强设备检查，禁止出现失爆。 地面XX 火灾 吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、灯泡取暖引起的火灾。 在重要车间、重要机房、楼层醒Ⅱ级 目位置要放置灭火器，设置消防栓。 出现电钻、电机、变压器、开关、插销（电瓶机车等）、接线三通、Ⅱ级 XX.井下使用的机械和电气设备，以及供电网络都必须遵守《煤矿安全规程》要求，开机前要检查电机及XX 电火花 序风险号 名称 风险描述 电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等，引起电火花，引起火灾。 放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药风险等级 管控措施 管控要求 开关附近XX0m巷道内的瓦斯浓度，XX.XX科要组织人符合《煤矿安全规程》规定时，方可开动机器。 XX.禁止使用淘汰设备和使用过程已经失爆的设备。 员加强检查，发现问题及时整改。 3 违章放炮 卷中的消焰粉、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等都会产生放炮明火，引起火灾。 XX.禁止违章装药和违章放炮。 Ⅱ级 XX.严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度。 XX科、XX科要组织人员高度关注，严历查处，发现问题及时整改。 XX.井下使用的汽油、煤油和液压油必须装入盖严的铁桶内，由专人押送至使用地点，剩余的汽油、煤油和液压油必须运回地面，严禁在井下存放。井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须存放在盖 严的铁桶内。用过的棉纱、布头和纸，也必须放在盖严的铁桶内，并由专人可然XX 物及可然气体 XX.汽油、煤油和液压油引起的火灾。 XX.润滑油、棉纱、布头和纸等引起的火灾。 XX.XX区要加强瓦斯检查，严禁空班、定期送到地面处理，不得乱放乱扔。漏检、假检，XX科严禁将剩油、废油泼洒在井巷或硐高度关注，及时查室内。井下清洗风动工具时，必须Ⅱ级 处。 在专用硐室进行，并必须使用不燃XX.XX科要组织人性和无毒性洗涤剂。 员高度关注，来历XX.注油和漏油的地方，要及时清理查处，发现问题及干净。 时整改。 3.对废坑木、不用的油脂等易燃物品清理升井。 XX.巷道要采用不燃和难燃性材料支护，进口暖风道、井下XX硐室、主要巷道内皮带运输机和使用液力联轴节的运输机前后两端各XXm范围内，都必须用不燃性材料支护。 XX 其他火灾 机械摩擦及物体碰撞产生火花引起火灾。 Ⅱ级 在机械设备位置设置防灭器和沙箱。 XX科、XX科要组织人员加强检查，发现问题及时整改。 XX科、XX科要组织人员加强检查，发现问题及时整改。 XX科、XX科要组织x 建筑防火门 防火门制作粗糙，不密封，不能防火 XX.灭火器失效未发Ⅱ级 Ⅱ级 重新制作或购买合格的防火门。 对失效的灭器要进和更换，并要按XX 井下序风险号 名称 消防器材库 风险描述 现、未更揿。 XX.灭火器数量少。 导致不能使用，灭火效果差。 风险等级 管控措施 标准配齐灭火器材。 管控要求 人员加强检查，发现问题及时整改。 XX 煤层防火 XX、采空区发火 XX、煤层自燃 3、外因火灾 Ⅱ级 XX、加强矿井防灭火培训 XX、加强采空区注浆管理，防灭火检查管理 3、消灭各种火源，避免外因火灾 XX科、XX科要组织人员加强检查，发现问题及时整改。 四、矿井煤尘安全风险辨识评估及管控措施

序号 风险 名称 风险描述 风险等级 管控措施 管控要求 XX.XX科（群监站）要高度关注，严格井口检身，防止化纤类衣服，烟草、火等物品下井，发现及时查处。以及井下加强巡查力度和次数，发现问题及时处理。 XX.XX科要严格执法，严格管理，高度关注，对于不严格按措施执行防尘的，要坚决予以查处，并责令改正。 3.各单位加强防尘设施管理，正确使用。 XX.XX科要严格检查，不符合要求的，责令整改。 XX.XX科监督检查，发现问题及时处理。 XX.XX科要组织人员加强检查，发现问题及时要求XX区整改。 XX.XX科监督检查，发现问题及时处理。 XX.XX科要加强检查，发Ⅱ级 使用单位要检查到位，确保能够正常使用。 现问题及时要求XX区整改。 XX.XX科要组织人员检XX 煤尘防治 XX. 煤尘超限； XX. 煤尘爆炸； 3.煤尘引起职业病。 Ⅰ级 XX. 制定减尘、降尘、除尘措施。 XX.加强个人防护。 XX XX.接水管无密封圈，连接不严密，造成管道漏防尘管水。 路铺设 XX.三通和阀门不安装或不按规定安装，造成部分巷道不能洒水、冲洗。 XX.喷嘴安装数量不够，不防尘喷符合标准化要求。 XX.防尘喷雾装置未安设，安设位置不当，角度不当，造成煤尘超限。 防尘喷喷嘴未疏通、不通畅、水压不够、不能正常使用，或疏通维护不到位，喷嘴堵死，喷雾失效，容易造XX.安装后的管路必须试压，不得出现跑、冒、滴、漏。 Ⅱ级 XX.三通及闸阀必须按《煤矿安全规程》安设。 XX.安装的喷嘴必须覆盖巷道Ⅱ级 全断面，且要符合标准化要求。 XX.安装位置及相关要求必须符合《煤矿安全规程规定》。 3 雾 的安装 XX 雾的管理 序号 风险 名称 风险描述 成造成煤尘超限 风险等级 管控措施 管控要求 查，发现问题及时处理。 XX.XX科要加强检查，发现问题及时要求XX区整改。 XX.XX科要组织人员检查，发现问题及时处理。 必须按章操作，XX科监隔爆设XX 施 安装和管理 冲刷巷道 水袋数量不够，规格不统一，无人管理，水量不足，Ⅲ级 不能有效抑制火焰。 必须按要求、按标准安设隔爆设施，派人管理，定期维护。 x 冲刷巷道前未进行安全检查，敲帮找顶。 未进行粉尘测定，个体防Ⅳ级 冲刷巷道前要进行敲帮找顶 督检查，发现问题及时处理。 XX 粉尘 护差，不佩戴防尘口罩，测尘工序不全，造成测尘误差，引起尘肺病。 XX.未遮盖电缆、设备及管路，线嘴被刷。 XX.个体防护，未戴防护镜，手套不完好，材料喷浅伤人，手被腐蚀。 测定 Ⅲ级 必须按规定进行粉尘测定，个体防护要到位。 必须按章操作，XX科要组织人员检查，发现问题及时处理。 XX.作业前必须要遮盖好电缆、Ⅳ级 设备及管路。 XX. 必须佩戴好防护镜和手套后才能作业。 XX 大巷刷白 必须按章操作，XX科要监督检查，发现问题及时处理。 五、矿井顶板安全风险辨识评估及管控措施

序号 风险 名称 风险描述 风险等级 管控措施 XX.按作业规程要求及时移架； XX.支架初撑力达到规定要求； XX.超前支护距离、支护强度符合设计要求； 超前支护区域发生顶XX 超前支护 板来压或下沉，造成顶板冒落，可能造成人员伤亡。 Ⅱ级 XX.采用单体支柱超前支护，支柱必须穿鞋带帽，与顶板接触严实； 3.单体支柱必须有可靠的防倒措施（防倒绳、防倒链等）。 XX.提高初撑力，加强顶板支护； 3 采煤过断层 采煤工作面过断层，遇围岩破碎，顶板冒落，可能造成人员伤亡。 Ⅱ级 XX.设专人观察顶板，出现问题及时停机处理； 3.超前预注浆，加固破碎围岩。 XX.制定有针对性的过断层措施； XX.制定相应的应急措施，作业人员熟练掌握自救、互救等措施； 3.XX科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。 专人定期现场监督检查超前支护，发现未按规定支设的，立即整改。 管控要求 XX.严格按照采煤工作面作业规程操控支柱； XX.XX科组织人员现场动态检查，发现隐患，立即要求停止采煤，进行整改。 采煤过程中，出现顶板XX 回采 离层，造成冒顶、片帮，Ⅱ级 可能造成人员伤亡。 序号 风险 名称 风险描述 掘进过程中遇到特殊地质构造，顶板破碎、沟通导水通道，气体异常涌出，造成工作面片帮冒顶、涌水、瓦斯超限或突出事故，可能造成人员伤亡。 风险等级 管控措施 XX.坚持有疑必探的原则； XX.坚持使用超前支护； 3.超前预注，加固破碎。 XX.安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理； XX.检查锚杆眼深度满足设计要求； 3.锚杆必须用机械或管控要求 XX.制定针对性过地质构造带措施； XX.由安全、XX、XX、生产组织人员进行现场监督检查落实。 XX 掘进过断层 Ⅱ级 XX.使用树脂药卷前，要检查其出厂日期，严禁使用过期的树脂药卷； XX.施工过程中检查锚杆支护质量，锚固力、扭力、锚杆间排距、角度、外露长度、锚固角度等支护质量指标。 3.生产科、XX科不定期抽查锚杆、锚网支护质量。 掘进过程中，锚杆支护XX 锚杆支护 未达到要求，顶板冒落，可能造成人员伤亡。 Ⅱ级 力矩扳手拧紧，确保锚杆的托板紧贴巷壁； XX.打设锚杆时要严格按照作业规程执行，锚杆预紧力，锚固力必须到达设计要求； XX.锚杆、托盘、螺帽、树脂药卷质量符合要求。 XX.棚腿间距符合作业规程规定，帮顶支护背XX.掘进队组织人员每班对施工的巷道进行检查，对质量不合格的地点，要立即整改； XX.XX科组织人员定期进行现场检查，对支护质量不合格的，责令整改并追究相关人员责任。 架棚支护未满足要求，x 架棚支护 顶板离层，造成冒顶、片帮，可能造成人员伤亡。 Ⅱ级 板数量满足要求； XX.无前倾后仰，拉杆齐全，梁端扭距符合要求； 3.帮顶背实背严，上山掘进迎头使用防护网。 XX.检查掘进工作面顶板及巷帮支护情况，并进行敲帮问顶； XX.敲帮问顶时，要及时观察顶板危岩，选择XX.开工前，严格执行敲帮问顶制度； XX.XX科组织人员进行现场监督检查，发现未按规定作业时，及时整改，并对责任人进行处罚。 XX 巷道维修 巷道维修过程中，顶板危岩冒落，可能造成人员伤亡。 Ⅱ级 顶板完好，相对安全的地点站立； 3.敲帮问顶时必须设置专人进行监护，并确保撤出路线畅通； XX.处理破碎区域的顶板浮矸时，工具与水平面的夹角应小于序号 风险 名称 风险描述 风险等级 管控措施 XXXX°，由外向里逐步处理；片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护，严禁人员进入空顶区域。 管控要求 掘进工作面冒顶片帮未按照由外向里的顺XX 处理冒顶 序支护，退路未清理干净，未按照由外向里顺序支护，造成冒顶片帮、人员撤退时摔伤。 Ⅱ级 处理冒顶时必须按照清理干净退路，按照由外向里顺序支护 XX科组织人员进行现场监督及时整改，并对责任人进行处罚。 由外向里的顺序支护，检查，发现未按规定作业时，六、矿井XX及提升运输系统安全风险辨识评估及管控措施

风险序号 名称 变电所供电中断风XX 险 风险地点 风险描述 刮风、下雨、打雷等自然灾害造成矿井供电系统中断，易导致主要XX矿井 机、局部XX机停运，有害气体积聚伤人。 备用风机或控制系统存在缺陷，不能在规定时间顺利倒台风机或造成双停超时，易造成有害气体积聚；主扇操作人员操作失误，造成不能在规定时间倒台风机，有害气体积聚，瓦斯爆炸。 风险等级 管控措施 XX.确保供电线路按照规定铺设，定期进行检查，定期进行供电线路倒台；XX.必须有两回路电源线路（即来自两个不同变电站或者来自不同电源进线的同一变电站的两段母线）。 XX.倒台风机前必须办理倒台风机报告。XX.倒台前检查并确认备用风机及其控制系统完好。3.维护工定期检修主XX机，保证主XX良好运转；主XX机司机规范操作设备，故障停机及时汇报。XX.主扇操作人员必须经过专业技术培训，考试合格，持特殊工种证上岗。 XX.采用局部XX机供风的地点，实现双风机、双电源并能够自动切换；XX.风电闭锁、瓦斯电闭锁灵敏可靠。 XX.被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到XX%以下时，恢复供电；XX.电气设备按规定维护检修，并进行防爆检查检验；3.确保风电闭锁、瓦斯电闭锁完好有效。 Ⅰ级 风机倒台或故障双停超时风XX 险 局扇故障3 停风 电气设备电火花风XX 险 XX风井、东风井 Ⅰ级 风机切换装置失灵，供采掘风中断，瓦斯积聚爆炸，头面 造成群死群伤。 Ⅰ级 矿井电气设备处 电气设备失爆产生火花，引起瓦斯爆炸，造成群死群伤。 Ⅰ级 斜井运输XX 风险 设备搬运及运输风x 险 停送电操作规XX 范 开关整定值设置不符合XX 要求 供电线路使用符合9 规定 电焊机的XX0 使用 机加工设备的XXXX 使用 架空乘人装置XXXX 运行 钢丝绳断裂或矿车掉道斜坡跑车，造成巷道损坏、轨道 人员伤亡。 变电所、移动变电站 井下变电所、配电点 井下变电所、配电点 Ⅰ级 XX.钢丝绳严格按照规程要求及时检修更换；XX.对轨道及时维护；3.矿车之间连接牢固可靠；XX.“一坡三挡”及防跑车装置齐全完好；XX.执行“行人不行车、行车不行人”。 XX.人力搬运动作要协调一致，人员要站稳，打稳吊装工具，这些都要重点强调。XX.变压器接线，必须按顺序进行，接线螺母要压接紧固。 XX.机械人力搬运、安装设备挤压、触电、灼伤伤人或损坏设备。 Ⅲ级 未戴防护用品，触电伤人。 Ⅳ级 停送电按要求戴好防护用品。 整定值过小，繁跳闸，损坏设备；整定值过大，发生漏电、短路时不能及时跳闸，造成人员触电伤亡、引起火灾。 Ⅳ级 必须按要求计算和设置整定值。 XX.电缆敷设在回风流中，短路，引起瓦斯爆炸。XX.不同型号的电缆直接连接，同型号电缆连接不牢固，引起电气矿井 火灾。 Ⅲ级 XX.电缆敷设不能在回风流中。XX.严格按要求使用电缆和连接电缆。 XX.接线前要先确认电压等级。XX.使用前要检查电焊把与导线连接情况，出现破裂、断裂要及时维修。 XX.电压等级接错，损坏设备。XX.电焊把与导线机修连接不牢固，电焊把绝车间 缘外套破裂，触电伤人。 Ⅲ级 切割机护罩破裂、砂轮机护罩不完好、钻机刹机修车装置失灵，造成人员车间 受伤。 Ⅳ级 使用前要确认好安全防护装置是否完好。 猴车巷 猴车巷 造成摔伤、误伤他人或机械事故 紧急情况，无法及时停车，引发安全事故 Ⅳ级 严禁携带超长、超重物料乘坐架空乘人装置 制动器完好，出现紧急情况能够及时制动停车。 皮带运行XX3 风险 胶带输送XX行时，转动采掘部位可能把人员卷入造头面 成伤害 在旋转部位加装护栏或护网，以防人员靠近旋转部位；皮带保护装置必须完好，规范安装在制定位置，且能够灵活可靠动作。

第四章 XX矿重大安全风险清单及其管控措施

一、XX矿重大安全风险清单

XX、制定管控措施

根据上述“重大安全风险评估”疏理出重大风险XX项：矿井瓦斯与XX系统、煤尘、顶板、水害及防治水、；较大风险有3项：矿井火灾、矿井XX及提升运输、燃气锅炉；现针对以上XX项风险制定管控措施。管控措施的原则：顺序选择，预先控制、接触控制、应急控制。

XX、矿井瓦斯，防止瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出的管控措施如下： ⑴加强矿井XX管理，杜绝微分或无风巷道出现。 ⑵加强井下火源管理，消除瓦斯引爆条件 ⑶加强矿井瓦斯监测，建立健全瓦斯检查制度。 ⑷加强盲巷管理，按要求进行瓦斯排放 ⑸加强巷道掘进贯通管理及XX系统调整

⑹建立健全防突机构，加强预测预报工作，根据区域、局部防突两个“四位一体”综合防突措施的要求，做到层层落实，人人把关。

⑺突出危险区域内石门揭煤前，必须进行区域效果检验、防突

参数测定，并依据测定的结果制定揭煤安全措施。

⑻突出危险区域内石门揭煤前，XX设施必须牢固可靠，并设坚固反向风门，通过反向风门的铁风筒须设防逆风装置。

（9）煤巷掘进，必须进行区域防突措施、区域效果检验、区域验证、安全防护措施等工作。

（XX0）石门掘进过程中，加强地质勘探工作，掌握施工进度，严防在掘进过程中误穿煤层。

（XXXX）在突出危险区域内严禁串联XX，两个工作面不得相向回采或掘进。

（XXXX）突出危险区域内采掘工作面安设直达XX室的电话。 （XX3）所有防突设施必须保证其运转良好。

（XXXX）突出危险采掘工作面生产前必须进行抽采达标评判，经评判符合要求后方可施工。

XX、矿井煤尘有爆炸危险，防止煤尘爆炸的管控措施如下： ⑴抑制尘源：采取煤体注水，合理选择注水参数，减少原生煤尘。

⑵降低浮尘：在采掘机械上安装内外喷雾，捕获飞扬的煤尘，使用挡尘帘，正常使用喷雾泵，喷雾泵压力符合《煤矿安全规程》要求。

⑶消除落尘：定期冲洗浮煤，冲洗刷白巷道，严格按 “一通三防”管理规定执行。

⑷综合防尘：①XX防尘；②湿式作业（包括使用湿式风动钻，

使用水炮泥和喷雾洒水）；③净化风流；④转载喷雾，尤其是溜煤眼下口，装煤点，装煤时要开启防尘喷雾；加强职工职业病防治教育，作业时必须正确佩戴防尘口罩。

3.矿井顶板危险，防止顶板灾害的管控措施如下：

⑴工作面初采初放、周期来压、放结束顶、过老巷、过地质构造带期间是工作面煤壁及顶板管理的重点，容易造成煤壁大面积片帮和上下安全口流煤推到柱，该段时期需加强工作面顶板管理，严格执行安全技术措施；

⑵工作面初采初放、放结束顶期间安排业务科室现场跟班落实措施执行情况，并监督现场施工方式是否安全有效。

⑶发生采掘工作面大面积冒顶堵塞巷道时要立即启动顶板灾害应急预案，第一时间组织人员按预案要求开展救援。

⑷工作面过老巷、过地质构造带期间前制定专项安全技术措施，加强瓦斯、顶板管理，可以对老巷、片帮煤墙顶板进行超前加固，适当降低工作面采高，采取追机移架或带压擦顶方式移架。

⑸处理冒顶时，必须保证后路通畅，并设专人观察顶板变化情况，发现顶板有再次冒落危险及时撤离，确保施工人员安全。

⑹掘进、巷修在巷道交叉点、拐点掘进作业前必须采取先挑高基本棚架设通过交叉点或拐点，再在交叉点或拐点基本棚下架设抬棚、长梁的支护技术。

⑺交叉点或拐点顶板较为破碎时采取打木质或铁质穿枇超前支护；交叉点或拐点顶板特别破碎时采取注加固材料的方式超前加固；

并严格执行敲帮问顶制度。

⑻安全技术措施中必须明确支护安全注意事项，并在班前会上向干部、职工交待清楚。

XX、矿井火灾危险，防止火灾的管控措施如下：

⑴按《煤矿安全规程》规定建立防灭火系统，系统正常运行。 ⑵井上、下消防材料库设置和库内及井下重要岗点消防器材配备符合《煤矿安全规程》规定。

⑶加强预防性灌浆管理。

XX、针对矿井水害及防治水情况，制定的管控措施如下： ⑴增强防治水意识，克服侥幸心理和麻痹思想，在采掘作业规程中制定防治水措施、避灾方法及人员撤退路线，并加强对作业地点观测，发现异常及时处理。

⑵加强防治水知识培训，使每名职工能够掌握透水预兆，发现有以下预兆，立即报告矿XX室，并采取有效措施，撤出所有受水威胁地点的人员，形成群防群治的预报系统。

①采掘工作面煤壁或其它地方出现“挂汗”。

②采掘工作面空气变冷、发现温度与以往比较出现异常。 ③淋水加大，顶板来压，或底板鼓起并渗水。 ④煤层有水挤出，并发出“嘶嘶”声。

⑤煤壁或巷道壁“挂红”酸度大，水味发涩有异味。 ⑥工作面有害气体增加（CHXX,COXX,HXXS）。

（3）加强地质、水文地质观测及资料收集、编录工作，并进行

全面分析研究，及时提供地质及水文地质预报，做到超前预测，防患于未然。

⑷建立含水层监测，密切注意含水层水的变化，分析含水层的水力联系；分析构造导水性，科学防范。

⑸对落差大于XX0m、有可能沟通深部水的断层或陷落柱，必须留设防水煤柱，留设煤柱宽度必须符合《煤矿防治规定》规定要求，严禁采掘破坏其完整性。

⑹在已探明或推测的断层、陷落柱的地方及向斜轴部附近进行采掘作业时，采用物探、钻探相结合的方法，超前探测，对井巷工程需要通过导水断层、陷落柱破碎带时，必须超前预注浆堵水，并加强井巷支护，穿过后要及时进行全断面护碹加固，以防滞后突水。

⑺采掘工程需揭露或接近主要含水层时，必须首先预测含水层的最大涌水量，以此配备可靠的排水设施，并采用先探后掘的方法揭露含水层，禁止在没有足够的排水能力情况下揭露或接近含水层。

⑻坚持做到所有的工作面安装前均进行水害预测预报工作；掘进工作面要做好掘探一体化工作，严格执行“有疑必探，先探后掘”的防治水原则，并保证煤巷安全距离不得小于XX0m，岩巷安全距离不得小于XXXXm。若发现有异常或有透水征兆时，应立即停止作业，采取有效措施，并立即向生产XX及有关部门汇报。

（9）井下各作业地点都要安设有效电话，要编排井下人员撤离通知顺序表，确保发生险情时井下人员能够安全撤离。

（XX0）编制井下各作业地点水灾避灾路线和安全技术措施，完

善抢、避险措施。定期要对矿井避灾路线和标志进行全面检查和维护，确保避灾路线畅通，标示醒目，并至少组织一次全矿性避灾演习，使井下所有作业人员熟悉避灾路线、警示、安全出口等。

（XXXX）查明工作面采空区的塌陷情况、雨季是否会形成积水区及向井下渗漏情况，发现问题要及时采取合理的防范措施，保证井下的安全生产。

x、针对矿井XX及提升运输，制定的管控措施如下： ⑴所有XX运输设备实现个人包机责任制，定期检查、检修，保证运输设备完好。

⑵所有辅助运输线路实现专人分段包片制，保证运输线路安全、畅通。

⑶提升巷严格执行封闭管理制度，单轨吊严格执行“行人不行车、行车不行人、不作业”的管理规定。

⑷临时小绞车运输，人员站位必须符合规定要求。

⑸机车运输，运行前，必须进行检查、维护、保养，严禁机车带病作业。

⑹当矿井发生重大火灾或瓦斯爆炸等恶性事故时，造成架空人车巷内瓦斯超限，必须停止架空人车运行，防止事故进一步扩大。 六、落实管控要求

控制程度原则：按照表XX-XX风险等级标准、XX-x安全风险矩阵列表及表XX-XX重大安全风险矩阵表限定的风险值，确保所有重大风险均能控制在可承受范围内。

XX、重大风险，性质极其危险，必须高度关注、重点防控； XX、较大风险，性质高度危险，应采取有效防控措施； 3、一般风险，性质一般危险，应采取有效防控措施； XX、低风险，性质危险，需要严格按照规章制度正规操作。

第五章 安全风险辨识评估结论及应用

一、安全风险统计

经安全风险辨识评估工作组确认，我矿共辨识出矿井瓦斯、水害、火灾、煤尘、顶板、XX及提升运输系统等XX类共93项安全风险。其中重大安风险X项，较大安全风险X项，一般安全风险X项，低安全风险XXx项。安全风险分布情况如下：

XX-XX 安全风险分布情况表

序号 XX XX 3 XX XX x 类别 矿井瓦斯 矿井水害 矿井火灾 矿井煤尘 矿井顶板 冲击地压 低风险 （Ⅳ） 0 XX 0 XX 0 0 XX XX XXx 一般风险 较大风险 重大风险 （Ⅲ） （Ⅱ） （Ⅰ） XX XXXX 9 XX XX XX 0 XX 0 XX 3 XX 0 XX 0 0 0 0 XX XX XXXX XX 9 XXXX XX XX XX 合计 XXXX XXXX XX XX XX 0 XXx XXx 93 XX 矿井XX及提升运输 XX 其他综合类 9 总计 XX、设定重大安全风险区域作业人数上限

采煤工作面不得超过XX人，掘进工作面不得超过XXXX人，维修地点不得超过XX人，XX安装作业不得超过XX人，提升作业点不

得超过XX人，机车运输不得超过XX人，其他作业地点按作业规程或安全技术措施执行，矿井单班最大入井人数不得超过9XXXX人。在大型检查、召开现场会以及参观学习交流时，以上限定作业人数规定除外。

三、XX0XXXX年下半年安全工作重点

XX、切实加强瓦斯治理及防突工作：⑴要防止瓦斯超限，杜绝瓦斯事故。⑵抓好重点部位和关键环节瓦斯管理。⑶高度重视防突管理。⑷强化瓦斯抽采工作。加大抽采投入，保证人员装备到位。⑸持续优化矿井XX系统，确保XX系统合理、稳定、可靠；严格局部XX管理，杜绝无计划停电停风。

XX、加强水害防治工作。提高水害防治意识，加强对矿井水情水害进行超前分析、超前预报、超前治理。严格落实物探先行、长探验证、短探补充的工作措施，提高防治水技术装备投入。进一步修订完善水害应急预案，做好矿井周边老窑、地表水体、地表附着物的调查、雨季巡查工作，加强矿井地灾危险源的预测评估和警示工作，防止地质灾害的发生。

3、加强顶板管理工作。严格执行地质预测预报制度和敲帮问顶制度，坚持使用前探梁，严禁空顶作业。优化支护设计，提高巷道支护质量。掘进工作面即将遇到顶板破碎、断层等地质构造时，必须提前编制施工补充措施。要重点抓好采煤工作面两端头三角区及两巷超前支护。抓好采煤工作面回撤、安装期间和出切眼的顶板管理及失修巷道修复施工中的顶板管理工作。

XX、加强“防尘、防灭火”管理。加强煤层注水、湿式打眼、湿式喷浆，使用好水炮皮，减少作业产尘量，同时用好回风流自动喷雾、转载点喷雾、支架放煤喷雾、采煤机外喷雾等，实现有效降尘。采用科学合理的采煤工艺，加强采空区注浆，采面结束后及时回架封闭，加强采空区密闭管理，严防自燃发火。加强胶带运输机管理，加强油脂管理，加强放炮管理，严禁井下电火焊，杜绝井下外因火灾。

XX、加强XX设备管理。要加大设备检修维护工作力度，从严规范设备设施检查、试验、维修等关键环节，确保各类安全保护设施齐全、灵敏、可靠，严禁设备带病运转。严查井下电气设备失爆，严防无计划停电、停风、停机。

x、强化安全风险教育培训，达到全体员工熟知矿井安全风险及其管控措施，杜绝群死群伤事故。

四、修订完善相关规程措施

XX.修订《XX煤公司XX矿生产安全事故应急救援预案》。 XX.修订《XX0XXXX年矿井灾害预防和处理计划》。 3.制定有关作业规程和安全技术措施。

精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑 2020年2月