2
3.1.7设备安、拆方案 2 3.1.8泵送混凝土施工方案 2 3.1.9防水工程施工方案 2 3.1.10土方开挖施工方案 2 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 3.1.11技术管理过程检查 2 3.1.12技术交底（三级管理） 2 3.1.13技术复核管理 2 3.1 3.1.14图纸会审 2 施工 3.1.15设计文件管理（登记、签发、标注、存档） 1 技术 3 管理 3.1.16施工进度计划编制与跟进（单位、月形象、周作业） 2 施工 （36分） 3.1.17现场施工平面布置图（基础、主体结构、装修） 1 过程 管理 3.1.18工程洽商 1 3.1.19工程施工图纸 1 3.1.20技术会议纪要 2 3.23.2.1 3.2.1.1工程定位测量； 1 施工施工 3.2.1.2基槽验线； 质量计量 1 管理管理 3.2.1.3楼层平面放线； 1
3
（75 3.2.1.4楼层标高； 1 分） 3.2.1.5建筑物垂直度，标高测量； 1 3.2.1.6沉降观测方案及实施 1 3.2.2 3.2.2.1质量管理细则 1 施工质量3.2.2.2三级交底执行 1 管理 3.2.2.3材料，构配件进场检验管理； 1 措施 1 检查大项 检查检查检查内容 负责人 日 期 分项 子分应得 实得 项 分数 分数 3.2.2.4隐蔽工程检查； 1 3.2.2.5桩基施工过程记录； 1 3.2 3.2.2.6基坑支护监测； 1 3 施工3.2.2施工 质量施工 3.2.2.7施工巡检 1 过程 管理质量 管理3.2.2.8预检； 1 管理 （75分） 措施 3.2.2.9交接检； 1 3.2.2.10质量通病防治； 2
4
3.2.3.1混凝土搅拌站原材料送检 1 3.2.3.2配合比申请 1 3.2.3.3现场坍落度检测 1 3.2.33.2.3.4梁板柱接口部位混凝土 1 混凝土 3.2.3.5混凝土浇灌申请 1 3.2.3.6混凝土材料计划单上技术指标参数（初凝时间， 1 坍落度值，强度等） 3.2.3.7混凝土施工过程记录（时间，地点，数量，班组， 1 振捣人，养护记录，交底情况，异常情况，缺陷处理等）
检查项目 检查检查子分检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分项 项 分数 分数 3.2.4.1钢筋材料计划单（数量，规格型号，级别， 1 用料部位，用料时间） 3.2 3.2.4.2报验申请表 1 3 施工 3.2.4.3合格证 施工 质量 1 3.2.4 过程 管理钢筋 3.2.4.4送检台帐 1 管理 （753.2.4.5检测结果 1 分） 3.2.4.6现场标识 1 3.2.4.7材料不合格品控制与处理 1
5
3.2.4.8焊接试件送检情况 1 3.2.4.9钢筋焊接现场取样送检情况 1 3.2.4.10焊接工艺与质量要求交底 1 3.2.4.11隐蔽验收，保护层控制方法 1 3.2.4.12交接检，成品保护 1 3.2.5.1散装水泥使用情况 1 3.2.5.2合格证，送检情况 1 3.2.5 3.2.5.3紧急使用原料封存 1 水泥 砂浆 3.2.5.4砂浆配合比申请 1 3.2.5.5配合比交底 1 3.2.5.6搅拌制度 1 检查项目 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 3.2 3.2.53.2.5.7计量记录 1 3 施工水泥施工 质量砂浆 3.2.5.8试块制作与送检 1 过程 管理3.2.63.2.6.1生产厂家资质 1 管理 （75砌体分） 材料 3.2.6.2合格证 1 6
3.2.6.3送检情况 1 3.2.6.4不合格品处置与控制 1 3.2.6.5材料计划（数量，强度，规格，用料时间，用料 1 部位） 3.2.6.6技术交底（门窗洞口等安装部位处理，防水防潮 1 部位处理，与结构连接处理措施，灰缝控制，接槎处理，水电预埋等管线槽留置方法） 3.2.7.1基层处理措施 1 3.2.7.2不同材料相交处处理措施 1 3.2.7.3控制垂直度，平整度工艺方法 1 3.2.73.2.7.4自检与交接检 1 抹灰 3.2.7.5墙面孔槽处理措施 1 3.2.7.6专检情况 1 3.2.7.7收尾交验情况 1 7 检查大项 检查检查 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分项 子分项 分数 分数 3 3.2 施工 施工3.2.8 3.2.8.1防水材料计划（数量，用料部位，用料时间， 1 过程 质量防水 品种，性能，合格证，质量证明文件）材料进场验收申请情况 7
管理 管理3.2.8.2现场送检与检验结果 1 （75分） 3.2.8.3现场取样检测； 1 3.2.8.4基层处理与检验等情况 1 3.2.8.5薄弱部位（管根，转角，外墙安装钻孔，淋 1 雨部位安装塞口等）处理措施与技术复核；施工方案，质保措施，工艺与质量要求交底 3.2.8.6质量验收申请与验收情况 1 3.2.9.1材料计划（数量，用料时间，用料部位，规 1 格性能，展开率指数，进场检验） 3.2.9.2配模方案 1 3.2.9.3高支模方案与技术复核 1 3.2.9 模板支撑3.2.9.4加固措施 1 与辅件 3.2.9.5梁板柱接头，柱根处理措施，连续接高面边 1 模处理措施； 3.2.9.6定位，标高，截面尺寸检验记录与钢筋工序 1 交接检验记录 3.2.9.7拆模申请 1 8
检查大项
检查检查 检查内容 负责人 日 期
应得 实得 分项 子分项
分数 分数
8
3 3.2.9.8混凝土严重缺陷处理（处理意见，方法，重 1 施工 新验收申请与结果轴线标识情况 过程 3.2 3.2.9.9板底，板面，洞口标高及洞口尺寸检查情况 1 管理 施工 质量3.2.9 3.2.9.10拆模后结构及时验收情况（包括制度或管理 1 管理模板支撑细则中如何规定） （75与辅件 3.2.9.11与装修，砌体等工序质量交接检情况；质量 1 分） 整改记录 3.2.9.12模板施工阶段性施工总结 1 9
检查大项 检查分检查 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 项 子分项 分数 分数 3 3.3 3.3.1 3.3.1.1项目负责人安全生产职责 施工 施工安安全生产过程 全管理 责任制度 3.3.1.2工段长安全生产职责 管理 （10分） 3.3.1.3专职安全员安全生产职责 3.3.1.4班组长安全生产职责 3.3.1.5操作工人安全生产职责 3.3.1.6安全文明施工措施费用计划 3.3.2 3.3.2.1安全生产检查制度 安全生产其他制度3.3.2.2安全生产教育培训管理制度 （10分） 3.3.2.3班前安全活动制度 3.3.2.4施工现场急救措施 3.3.2.5防火消防安全制度 3.3.2.6治安保卫制度 3.3.2.7门卫制度 3.3.2.8卫生管理制度 10
3.3.2.9工地生活区管理制度 3.3.2.10防火消防安全措施
检查大项 检查分项 检查 子分项 检查内容 负责人 日 期 应得 分数 实得 分数 3.3.2.11施工现场防尘，防噪声污染措施 3.3.2 安全生产 3.3.2.12安全生产责任制考核办法 其他制度3.3.2.13目标考核办法 （10分） 3.3.2.14不扰民施工措施 3.3.3.1三级安全教育（公司，项目部，班组） 3.3.3 3.3.3.2变换工种安全教育 安全教育3.3.3.3作业人员安全教育培训 培训 3.3.3.4管理人员安全教育培训 （3分） 3.3.3.5急救人员安全教育培训 3.3.4.1项目部安全检查，隐患整改 3.3.4.2公司安全检查，隐患整改 3.3.4 3.3.4.3监理部安全检查，隐患整改 安全检查3.3.4.4安监站安全检查，隐患整改 整改 3.3.4.5建设局安全检查，隐患整改 （8分） 3.3.4.6安全巡检、班检 3.3.4.7安全旁站监督 3 施工 过程 管理 3.3 施工安全管理 11
3.3.4.8安全例检（周检、月检、节检、专项活动检） 3.3.5.1班组班前安全活动 3.3.5 生产程 3.3.5.2施工安全日记与安全台帐建立 安全监控3.3.5.3施工起重机械运行 （6分） 3.3.5.4基坑支护水平位移观测 3.3.5.5基坑支护沉降观测
检查大项 检查分项 3 施工 过程 管理 检查 子分项 检查内容 3.3.5.6施工现场临时用电设备明细表 3.3.5.7电工巡视维修 3.3.5.8接地电阻测试 3.3.5 生产过程 3.3.5.9施工现场临时用电设备检查 安全监控（63.3.5.10安全防护用具检查 分） 3.3 施工安全管理 3.3.5.11机器设备检查维修保养 3.3.5.12施工机具及配件检查维修保养 3.3.6.1特种作业人员登记表 3.3.6 特种作业（23.3.6.2特种作业人员上岗证 分） 3.3.7 安全警示标志（2分）
负责人 日 期 应得 分数 实得 分数 12 3.3.7.1安全警示标志平面布置图 3.3.7.2施工现场安全警示标志、宣传标语、墙报检查 3.3.8.1安全防护用具进场检查 3.3.8.2机器设备、材料进场安全检查 3.3.8.3施工机具及配件安全检查 3.3.8 设备设施 验收 （6分） 3.3.8.4井字架安装检查验收 3.3.8.5施工电梯基础检查验收 3.3.8.6施工电梯加节安装检查验收 3.3.8.7塔吊基础验收 3.3.8.8塔吊安装检查验收 检查大项 3. 施工 过程 管理 3.3 施工安全管理 检查分项 检查 子分项 检查内容 3.3.8.9施工机具安装验收 3.3.8.10脚手架及支撑基础验收 3.3.8 设备设施验收 （6分） 3.3.8.11脚手架及支撑验收 3.3.8.12模板工程安全验收 3.3.8.13临边洞口防护验收 3.3.8.14施工现场临时用电验收 3.3.9.1产品质量证明文件汇总表 3.3.9 设备设施 3.3.9.2设备设施检验检测汇总表 验收（6分） 负责人 日 期 应得 分数 实得 分数 13
3.3.10 施工用电 （8分） 3.3.10.1施工用电方案（临电负荷计算，系统图，平面布置图，用电机具，设备计划，安全措施，用电使用，不接，维修保养等制度）； 3.3.10.2三级配电两极漏电保护措施 3.3.10.3线路架空，埋地等布线方法 3.3.10.4过运输道路时线路保护 3.3.10.5保护零线检查 3.3.10.6接地电阻 3.3.10.7电箱内电器布置规范性 3.3.10.8线路及用电器具，设备额定负荷匹配 检查大项 检查分项 3. 施工 过程 管理 检查子分项 检查内容 3.3.10.9用点设备编号与用途标识，停用电标识等； 负责人 日 期 应得 分数 实得 分数 14
3.3 施工安全管理 3.3.10 施工用电（8分） 3.3.10.11不线紧固措施与进出线，驳接方式 3.3.10.12配电箱离地高度 3.3.10.13拉接线方式与保护措施； 3.3.10.14低压供配电；
3.3.10.15用电器具，设备电器安装后验收情况 3.3.10.16线路，用电器具，设备维修保养记录；停 电或停电通知； 3.3.10.17待维修或报停电器，设备报停申请记录； 3.3.10.18设备断电机械装置（限位，漏电保护，手 动开关，倒顺开关，插接，磁接，熔断等有效性） 3.3.11.1 设备管理制度 3.3.11.2安、拆方案 3.3.11 3.3.11.3操作人员资质、考核、培训、与健康状态 机械设备 3.3.11.4操作技术与安全交底 （7分） 3.3.11.5设备计划与台帐 3.3.11.6设备编号与现场设备完好状态标识 3.3.11.7报监、报验申请 3.3.11.8安装验收 检查大项 检查分检查子分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 项 分数 分数 3. 3.3.11.9报检修、报停申请 施工 3.3.11 过程 3.3 3.3.11.10停用通知 管理 施工安机械设备 全管理 （7分） 3.3.11.11操作规程 3.3.11.12检修、保养记录 15
3.3.11.13运转记录与交接班记录 3.3.11.14传动部位防护 3.3.11.15机械限位装置有效性 3.3.11.16传力绳锁挂钩等磨损性 3.3.11.17传动装置润滑与磨损 3.3.11.18防雨、防损措施 3.3.11.19加工设备防人员受伤装置 3.3.12.1管理制度 3.3.12 3.3.12.2安全技术交底 现场防火、防3.3.12.3器具设备材料计划与台帐 爆、防中毒、防污染安全 3.3.12.4消防器材、管线等布置图 （4分） 3.3.12.5器具、器材标识 3.3.12.6防火、防爆、防中毒、防污染安全措施 3.3.12.7易燃、易爆、有毒物品存放、保管、领用、 废弃处置与措施 检查大项 检查分检查 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 项 子分项 分数 分数 3. 3.3 3.3.12现场防3.3.12.8使用、进退场申请与记录 施工 施工安火防爆 过程 全管理 防中毒防污3.3.12.9现场演习与紧急预案 16
管理 染安全 （4分） 3.3.12.10教育培训 3.3.12.11器具、设备检查验收、更换记录 3.3.12.12现场防护制度 3.3.12.13材料计划 3.3.13.1进场材料、设备、器具等检验记录 3.3.13.2楼层临空、临边、洞口防护措施 3.3.13.3安、拆、通道、边、洞、垂直交叉作业等 防护措施 3.3.13.4入场口、现场道路、安全通道、非进出口、 安拆围蔽防护安全标识 3.3.13 3.3.13.5基坑临边防护标识 现场防护 3.3.13.6垂直交叉作业标识 （9分） 3.3.13.7安全帽、网、带使用与配置（计划、放发 领用台帐） 3.3.13.8安全距离满足不了情况下的隔离措施 3.3.13.9脚手架、登高设施防护措施 3.3.13.10脚手架、登高设施防护检查 3.3.13.11架体验算书与架体构造方案
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检查大项 检查分检查子分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 项 分数 分数 3. 3.3.13.12脚手架、操作平台等安、拆安全技术交 施工 底 过程 3.3.13.13脚手架、操作平台安装分步报验申请与 管理 验收合格记录 3.3.13.14脚手架搭、拆过程技术复核 3.3.13.15安全状态标识 3.3 3.3.13 施工安现场防护 3.3.13.16模板支撑搭设方案与技术复核 全管理 （9分） 3.3.13.17安全整改记录与处置结果 3.3.13.18分区分项责任到人安排情况 3.3.13.19安全防护巡检、班前检记录 3.3.13.20基坑支护方案、技术交底、技术复核、 报监、检验 3.3.13.21基坑位移与建筑沉降观测 3.4.1管理制度 3.4.2现场围墙、大门设置与装修 3.4 3.4.3五牌一图设置 文明施工 3.4.5施工作业区、库存区、办公区、生活区划分 （15分） 3.4.6测量仪器存放保管 3.4.7办公台面整洁 3.4.8文件资料收管发放 18
3.4.9制度上墙情况 3.4.10进度计划与统计上墙情况 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 3. 3.4.11办公生活场所整体容帽 施工 过程 3.4.12材料、设备现场平面布置图 管理 3.4.13现场排水措施 3.4.14道路防尘措施 3.4.15防机械操作噪声措施 3.4.16夜间施工防拢民措施 3.4 3.4.17市区内夜间作业申请审批 文明施工 （15分） 3.4.18材料分类堆放情况 3.4.19防损、防失、防污染 3.4.20防潮材料存放、保管情况 3.4.21材料堆放整齐 3.4.22防水尘噪声拢民检查 3.4.23防潮材料存放、保管情况 3.4.24原材区、加工区、半成品区、废料区划分 19
3.4.25材料与半成品标识 3.4.26生活办公垃圾存放、处理 3.4.27工程加工废料存放处理 3.4.28道路、材料堆放场地硬化 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 3.4.29文明施工责任区划分与责任到人情况 3.4.30保护公厕、淋浴间卫生措施与卫生状态 3.4.31食堂设备、设施配置 3.4.32防四害、防中毒措施 3.4.33人员健康状况 3. 3.4.34冷热食品存放措施 施工 3.4 3.4.35食品存放、加工区划分 过程 文明施工 管理 （15分） 3.4.36冷热水、食品供应措施 3.4.37食堂每班检查记录 3.4.38男女宿舍划分与标牌设立 3.4.39宿舍整洁情况检查 3.4.40宿舍内杂物与禁令存放的物品检查记录 3.4.41整改与处罚记录与措施 3.4.42宿舍区教育宣传贴画或墙报、标语 20
3.5工完场清（15分） 3.5.1制度，标准，交底，检查， 3.6.1 3.6.1.1回填土工程安全技术交底，土方工程安全技术交底 地基与基础 工程 3.6.1.2深基坑工程安全技术交底 （12分） 3.6.1.3桩基工程安全技术交底 3.6.1.4模板工程安全技术交底 检查大检查分检查 负责人 日 期 应得 实得 项 项 子分项 检查内容 分数 分数 3.6.2.1高支模模板支架工程安全技术交底 3.6.2 模板 3.6.2.2大模板的堆放，安装和拆除安全技术交底 工程 3.6.2.3拆除模板支架安全技术交底 （12分） 3.6.2.4落地式钢管外脚手架搭设安全技术交底 3. 施工 3.6 3.6.3 3.6.3.1落地式钢管外脚手架拆除安全技术交底 过程 交底附脚手架管理 录 工程 3.6.3.2钢筋工程安全技术交底 （12分） 3.6.4 3.6.4.1钢筋调直机安全技术交底 钢筋 混凝土3.6.4.2钢筋弯曲机安全技术交底 工程 3.6.4.3钢筋冷拉机安全技术交底 21
（12分） 3.6.4.4钢筋切断机安全技术交底 3.6.4.5钢筋对焊机安全技术交底 3.6.4.6混凝土工程安全技术交底 3.6.4.7砌块工程施工安全技术交底 3.6.4.8泵送混凝土工程作业安全技术交底 3.6.5.1砂浆拌合机安全技术交底 3.6.5.2圆盘踞安全技术交底 3.6.5 3.6.5.3木工平刨安全技术交底 机具 （12分） 3.6.5.4砂轮机安全技术交底 3.6.5.5空气压缩机安全技术交底 3.6.5.6机动翻斗车安全技术交底
检查大项 3. 施工 过程 管理 检查分项 检查子分项 检查内容 3.6.6.1塔吊安装（拆卸）安全技术交底 3.6.6.2塔吊顶升（降塔）安全技术交底 3.6交底附录 3.6.6 机械设备 （12分） 3.6.6.3塔吊操作安全技术交底 3.6.6.4施工电梯安装（拆卸）安全技术交底 负责人 日 期 应得 分数 实得 分数 3.6.6.5井字架物料提升机安装（拆卸）安全技术交底 3.6.6.6井字架物料提升机操作安全技术交底 22
3.6.6.7外用电梯操作安全技术交底 3.6.7.1外墙装饰抹灰工程安全技术交底 3.6.7.2油漆工程安全技术交底 3.6.7 装修工程（12分） 3.6.7.3门窗工程安全技术交底 3.6.7.4玻璃工程安全技术交底 3.6.7.5卷材屋面施工安全技术交底 3.6.7.6灌浆堵漏施工安全技术交底 3.6.8.1电焊工安全技术交底 3.6.8 其他工程（12分） 3.6.8.2高处作业及登高架设作业安全技术交底 3.6.8.3气焊割安全技术交底 3.7.1各工3.7.1.1杂工安全操作规程 3.7 规程附种操作规 3.7.1.2木工安全操作规程 录 程（8分） 检查大项 3. 施工 过程 管理
检查分项 3.7 规程附 录 检查 子分项 检查内容 3.7.1.3钢筋工安全操作规程 3.7.1.4混凝土工安全操作规程 3.7.1.5抹灰工安全操作规程 3.7.1.6瓦工安全操作规程 负责人 日 期 应得 分数 实得 分数 23
3.7.1.7架子工安全操作规程 3.7.1.8高空作业安全操作规程 3.7.1.9电工安全操作规程 3.7.1.10电焊工安全操作规程 3.7.1.11气焊割工安全操作规程 3.7.1 3.7.1.12机械操作工安全操作规程 各工种操3.7.1.13机械维修工安全操作规程 作规程 3.7.1.14物料提升机工安全操作规程 （8分） 3.7.1.15施工升降机工安全操作规程 3.7.1.16塔吊司机安全操作规程 3.7.1.17打桩机司机安全操作规程 3.7.1.18打桩工安全操作规程 3.7.1.19机动车司机安全操作规程 3.7.1.20土方机械司机安全操作规程 3.7.1.21保温，防水工安全操作规程 3.7.1.22管道安装工安全操作规程 检查大检查分项 检查 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 项 子分项 分数 分数 3. 施工 3.7 3.7.1各工3.7.1.23油漆工安全操作规程 过程 规程附录 种操作规 程（8分） 3.7.1.24 玻璃工安全操作规程 24
管理 3.7.2.1塔吊安全操作规程 3.7.2.2施工外用电梯安全操作规程 3.7.2.3物料提升机安全操作规程 3.7.2.4圆盘锯安全操作规程 3.7.2.5木工平刨机安全操作规程 3.7.6钢筋切断机安全操作规程 3.7.7钢筋对焊机安全操作规程 3.7.2各种3.7.8钢筋弯曲机安全操作规程 机械设备3.7.9混凝土泵安全操作规程 安全 操作规程3.7.10混凝土插入式振动器安全操作规程 （8分） 3.7.11混凝土附着式，平板式振动器安全操作规程 3.7.12砂浆搅拌机安全操作规程 4.25.13交流电焊机安全操作规程 4.25.14气焊气割安全操作规程 4.25.15手持电动工具安全操作规程 4.25.16砂轮机安全操作规程 4.25.17机动翻斗车安全操作规程 4.25.18桩机安全操作规程 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 25
4.汇总 ﹡工程地质勘察报告 归档 管理 ﹡建筑用地钉桩通知单 勘察、测绘、设计文件 ﹡验线合格文件 设计施工图纸 施工招投标文件 招投标及承包合同文件 施工合同 ﹡建筑工程规划许可证、附件及附图 工程开工文件 ﹡建筑工程施工许可证 ﹡工程质量监督手续 ﹡建设工程竣工验收备案表 ﹡工程竣工验收报告 工程竣工验收及﹡由规划公安消防环保等部门出具的认可文件或 备案文件 许可使用文件 房屋建筑工程质量保修书 ﹡建设工程规划验收合格文件 26
检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 4.汇总 监理管理资料 监理会议纪要 归档 管理 工程技术文件报审表 施工测量放线报验表 施工进度计划报审表 工程物资进场报验表 工程开工报审表 监理工作记录 分项分部工程施工报验表 工程复工报审表 工程进度款报审表 工程变更费用报审表 费用索赔申请表 27
工程款支付申请表 工程延期申请表
检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 监理通知单 监理通知回复单 监理抽查记录 不合各项处置记录 4.汇总 工程载停令 归档 监理工作记录 管理 工程延期审批表 费用索赔审批表 工程款支付证书 监理旁站记录 28
﹡质量事故报告及处理资料 ﹡安全事故报告及处理资料 见证取样备案文件 工程联系单 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 4.汇总 单位工程竣工预验收报验单 归档 管理 ﹡竣工移交证书 竣工验收资料 ﹡工程质量评估报告 ﹡工程慨况表 工程管理与验收﹡建设工程质量事故调查笔录 资料 ﹡建设工程质量事故报告书 29
﹡建设工程安全事故调查笔录 ﹡建设工程安全事故报告书 ﹡单位（子单位）工程质量竣工验收记录 ﹡单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主 要功能抽查记录 单位（子单位）工程观感质量检查记录 室内环境检测报告 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 4.汇总 ﹡施工总结 归档 工程管理与验收管理 资料 ﹡工程竣工报告 施工现场质量管理检查记录 施工管理资料 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 见证记录 30
施工日志 施工组织设计及施工方案 技术交底记录 施工技术资料 ﹡图纸会审记录 ﹡设计变更通知单 ﹡工程洽商记录 ﹡工程定位测量记录 施工测量记录 ﹡基槽验线记录 楼层平面放线记录 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 4.汇总 楼层标高抄测记录 归档 管理 施工测量记录 建筑物垂直度、标高测量记录 ﹡沉降观测记录 31
材料、构配件进场检验记录 材料实验报告 施工物资进场检验记录 设备开箱检验记录 设备及管道附件实验记录 各种物资出厂合格证、质量保证书和商检证等 钢筋出厂合格证 施工物资出厂质预制混凝土构件出厂合格证 量证明文件 钢构件出厂合格证 ﹡预拌混凝土出厂合格证 ﹡钢材性能检测报告 施工物资 检测报告 水泥性能检测报告 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 4.汇总 施工物资 外加剂性能检测报告 归档 检测报告 32
管理 防水材料性能检测报告 砖（砌块）性能检测报告 门窗性能检测报告（建筑外窗应有三性检测报告） 吊顶材料性能检测报告 饰面板材性能检测报告 饰面石材性能检测报告 涂料性能检测报告 玻璃性能检测报告（安全玻璃应有安全检测报告） 壁纸、墙布防火、阻燃性能检测报告 装修用黏结剂性能检测报告 防火涂料性能检测报告 隔声、隔热、阻燃、防潮材料特殊性能检测报告 钢结构用焊接材料性能检测报告 33
检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告 扭剪型高强螺栓连接副预拉力检测报告 木结构材料检测报告（含水率、木构件、钢件） ﹡幕墙性能检测报告（三性试验） 施工物资 检测报告 ﹡幕墙用硅酮结构胶性能检测报告 幕墙用玻璃性能检测报告 4.汇总 ﹡幕墙用石材性能检测报告 归档 管理 幕墙用金属板性能检测报告 ﹡钢材试验报告 ﹡水泥试验报告 施工物资 ﹡砂试验报告 复试报告 ﹡碎（卵）石试验报告 外加剂试验报告 34 掺合料试验报告 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 4.汇总 防水涂料试验报告 归档 管理 防水卷材试验报告 ﹡砖（砌块）试验报告 轻集料试验报告 ﹡预应力筋复试报告 施工物资 预应力锚具、夹具和连接器复试报告 复试报告 装饰装修用门窗复试报告 装饰装修用人造木板复试报告 装饰装修用花岗石复试报告 装饰装修用安全玻璃复试报告 装饰装修用外墙面砖复试报告 35
﹡钢结构用金相试验报告 ﹡钢结构用钢材复试报告 钢结构用焊接材料复试报告 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 钢结构用高强度大六角头螺栓连接副复试报告 钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告 木结构材料复试报告 施工物资 ﹡幕墙用铝塑板复试报告 4.汇总 复试报告 ﹡幕墙用石材复试报告 归档 管理 幕墙用安全玻璃复试报告 ﹡幕墙用结构胶复试报告 管材产品质量证明文件 施工物资建筑给水、排水及采暖 主要材料、设备等产品质量合格证及检测报告 36
绝热材料产品质量合格证、检测报告 给水管道材料卫生检测报告 成品补偿预拉证明书 卫生洁具环保检测报告 锅炉（承压设备）焊缝无损探伤检测报告 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 4.汇总 水表热量表计量检定书 归档 管理 施工物资建筑给安全阀减压阀调试报告及定压合格证书 水、排水及采暖 主要器具和设备安装使用说明书 低压成套配电柜、动力、照明配电箱（盘柜）出厂 合格证、生产许可证、试验记录、CCC认证及证书复印件 施工物资 电力变压器、柴油发电机组、高压成套配电柜、蓄 建筑电气 电池柜、不间断电源柜、控制柜出厂合格证、生产许可证和试验记录 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备 合格证、生产许可证、CCC认证及证书复印件 37
照明灯具、开关、插座、风扇及附件出厂合格证、 CCC认证及证书复印件 电线、电缆出厂合格证、生产许可证、CCC认证及 证书复印件 导管、电缆桥架和线槽出厂合格证 型钢和电焊条合格证和材质证明书 镀锌制品（支架、横担、接地极、避雷针型钢等） 和外线金具合格证和镀锌质量证明文件 封闭母线、插接母线合格证、安装技术文件、CCC 认证及证书复印件 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 施工物资 裸母线、裸导线、电缆头部件及接线端子、钢制灯 建筑电气 柱、混凝土电杆和其他混凝土制品合格证 主要设备安装技术文件 制冷机组等主要设备和部件产品合格证、质量证明 施工物资 文件 通风与空调 阀门、疏水器、水箱、分集水器、减震器、储冷罐、 4.汇总 集气罐、仪表、绝热材料等出厂合格证、质量证明归档 及检测报告 38
管理 板材、管材等质量证明文件 主要设备安装使用说明书 电梯设备开箱检验记录 施工物资 电梯 电梯主要设备、材料及附件出厂合格证、产品说明 书、安装技术文件 ﹡隐蔽工程检查记录 预检记录 施工记录 建筑与结构 施工检查记录 交接检查记录
检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 4.汇总 基坑支护变形监测记录 归档 管理 施工记录 ﹡桩（地）基施工记录 建筑与结构 ﹡地基验槽检查记录 39
﹡地基处理记录 ﹡地基钎探记录（应附图） 混凝土浇灌申请书 预拌混凝土运输单 混凝土拆模申请单 混凝土养护记录 混凝土坍落度检测记录 大体积混凝土养护测温记录（应附图） 构件吊装记录 地下、地上工程防水效果检查记录
检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 4.汇总 施工记录 防水工程试水检查记录 归档 建筑与结构 40
管理 通风（烟）道检查记录 ﹡预应力筋张拉记录（一） ﹡预应力筋张拉记录（二） ﹡有黏结预应力结构灌浆记录 钢结构施工记录 网架（索膜）施工记录 木结构施工记录 幕墙注胶检查记录 ﹡电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录 ﹡电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录 施工记录 电梯工程 ﹡电梯导轨、层门的支架、螺栓埋设隐蔽工程检查 记录 电梯电气装置安装检查记录
41
检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 4.汇总 电梯机房井道预检记录 归档 管理 自动扶梯、自动人行道的相邻区域检查记录 施工记录 电梯工程 自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录 自动扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录 锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告 ﹡地基承载力检验报告 ﹡桩检测报告 施工试验记录 ﹡土工击实试验报告 建筑与结构 ﹡回填土试验报告（应附图） 钢筋机械连接型式检验报告 钢筋连接工艺检验（评定）报告 ﹡钢筋连接试验报告 42
砂浆配合比申请单、通知单 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 4.汇总 砂浆抗压强度试验报告 归档 管理 ﹡砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 混凝土配合比申请单、通知单 混凝土抗压强度试验报告 混凝土试块强度统计、评定记录 施工试验记录 建筑与结构 ﹡混凝土抗渗试验报告 ﹡混凝土碱总量计算书 饰面砖黏结强度试验报告 后置埋件拉拔试验报告 ﹡超声波探伤报告 43
﹡超声波探伤记录 ﹡钢构件射线探伤报告 ﹡磁粉探伤报告 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 4.汇总 高强螺栓抗滑移系数检测报告 归档 管理 钢结构焊接工艺评定 网架节点承载力试验报告 施工试验记录 建筑与结构 钢结构涂料厚度检测报告 木结构胶缝试验报告 木结构防护剂试验报告 灌（满）水试验记录 施工试验记录 给水、排水及采暖 强度严密性试验记录 44
通水试验记录 吹（冲）洗（脱脂）试验记录 通球试验记录 补偿器安装记录 ﹡消防栓试射记录 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 4.汇总 ﹡安全附件安装检查记录 归档 管理 ﹡锅炉封闭及烘炉（烘干）记录 施工试验记录 给水、排水及﹡锅炉煮炉试验记录 采暖 ﹡锅炉试运行记录 ﹡安全阀调试记录 施工试验记录 ﹡电气接地电阻测试记录 建筑电气 45
﹡电气防雷接地装置隐检与平面示意图 电气绝缘电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气设备空载试运行记录 建筑物照明通电试运行记录 大型照明灯具承载试运行记录 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 ﹡高压部分试运行记录 4.汇总 漏电开关模拟试验记录 归档 施工试验记录 管理 建筑电气 电度表检定记录 大容量电气线路结点测温记录 46
避雷带支架拉力测试记录 风管漏光检测记录 风管漏风检测记录 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 管网风量平衡记录 施工试验记录 通风与空调 ﹡空调系统试运转调试记录 ﹡空调水系统试运转调试记录 ﹡制冷系统气密性试验记录 ﹡净化空调系统测试记录 ﹡防排烟系统联合试运行记录 检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 4.汇总 轿厢平层准确度测量记录 归档 施工试验记录 管理 电梯 ﹡电梯层门安全装置检查记录 47
电梯电气安全装置检查记录 ﹡电梯整机功能检验记录 电梯主要功能检验记录 ﹡电梯负荷运行试验记录 电梯负荷运行试验曲线图 电梯噪声测试记录 自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录 ﹡自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录 结构实体混凝土强度验收记录 施工质量 结构实体钢筋保护层厚度验收记录 验收记录 钢筋保护层厚度试验记录
检查大项 检查分项 检查内容 负责人 日 期 应得 实得 分数 分数 48
检验批质量验收记录表 施工质量 分项工程质量验收记录表 验收记录 ﹡分部（子分部）工程验收记录表 ﹡建筑竣工图、幕墙竣工图 ﹡结构竣工图、钢结构竣工图 ﹡建筑给水、排水与采暖竣工图 4.汇总 ﹡消防竣工图 归档 管理 ﹡建筑电气竣工图 竣工图 ﹡通风空调竣工图 ﹡电梯竣工图 ﹡地下部分的各种市政、电力、电信管线等竣工图 ﹡地上部分的道路、绿化、庭院照明、喷泉、喷灌 等竣工图 ﹡其他竣工图
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工程
料 检
广东**建筑工程公司
2008.1.8
表 50
资 查
51
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