采购报销单据整理规范
为规范业务流程，提高工作效率，从2010-09-28日起，所有找财务部门报销的单据必须按照如下规范整理：
整理顺序如下：
最上面一张：手写的《报销单》，填写必须规范。
第二部分：机打的《采购入库单》黄联，按照顺序，单据号较小的在上面，以此类推，必须包括本张
第三部门，采购原始单据，包括本张报销单上所有采购原始单据。
如下图：
<采购报销单据粘贴规范> 采购单据整理第一层：手写报销单 手写报销单第二层（部分）机打采购入库单黄联，按照单据号排序…001,..003,...006 等机打《采购入库单》黄联采购原始单据最下面一部分为采购原始单据 所有整理不规范的单据不予报销。
2010-09-28
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