房屋建筑风险分级管控清单

风险分级管控清单

序 号 1 2 风险点位置（所在分部分项 工程或设备设施或位置） 责任单位（部 门、班组） 安全处 项目部 风险点（部位或作业活动） 风险等级 一级 二级 管控层级 公司级 项目部级 责任人 安全处长 项目经理 管控措施 a、c、d、e、g a、c、d、e、g 编制专项施工方案 钢丝绳与上一层建筑结构拉结 明显处设置荷载限重牌 平台台面满铺板密封 钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍 卸料平台 卸料平台 卸料平台 卸料平台 悬挑脚手架 3 4 5 二级 二级 二级 项目部级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目部 项目经理 项目经理 项目经理 c、d、f、g c、d、f、g c、d、f、g 6 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 7 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 8 9 悬挑脚手架 悬挑脚手架 二级 二级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目经理 项目经理 a、c、d、e、g a、c、d、e、g 10 悬挑脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 架体 稳定不符合规范要求

11 脚手板规格、材质不符合要求 架体施工荷载超过设计规定 脚手架材质不符合规范要求 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 12 13 14 15 16 悬挑脚手架 悬挑脚手架 附着式升降脚手架 附着式升降脚手架 二级 二级 一级 二级 二级 项目部级 项目部级 公司级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g 未编制专项施工方案或未进行设计计算 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求 150m，脚手架提升高度超过专项施工方案未按规定组织专家论证 附着式升降脚手架 17 未采用机械式的全自动防坠附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 落装置或技术性能不符合规范要求 18 架体 构造不符合规范要求 附着支座不符合规范要求 附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 19 20 附着式升降脚手架 附着式升降脚手架 二级 二级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目经理 项目经理 a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g 主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点 21 22 附着式升降脚手架 脚手板规格、材质不符合要求 操作前未向有关技术人员附着式升降脚手架 和作业人员进行安全技术交底 二级 二级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目经理 项目经理 a、b、c、d、e、f、g a、c、d、e、g 23 安装拆除单位资质不符合附着式升降脚手架 要求或特种作业人员未持证上岗 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g

24 深基坑施工未编制支护方案 基坑深度超过5m未编制专项支护设计 开挖深度3m及以上未编制专项方案 开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证 支护设计及土方开挖方案未经审批 基坑支护、土方作业 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 25 基坑支护、土方作业 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 26 基坑支护、土方作业 一级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 27 基坑支护、土方作业 二级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 28 基坑支护、土方作业 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 29 基坑支护及支撑拆除未按基坑支护、土方作业 拆除方案施工 高水位地区深基坑内未设置基坑支护、土方作业 有效降水措施 积土、料具堆放距槽边距离基坑支护、土方作业 小于设计规定 机械设备施工与槽边距离不基坑支护、土方作业 符合要求且未采取措施 基坑支护、土方作业 土方开挖司机无证作业 基坑支护、土方作业 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 30 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 31 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 32 33 34 二级 二级 二级 项目部级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目部 项目经理 项目经理 项目经理 c、d、f、g a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g 未按规定进行基坑工程监测 35 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测

36 模板支架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b、c、d、e、f、g 未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算 37 模板支架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b、c、d、e、f、g 专项施工方案未经审核、审批 38 模板支架 一级 公司级 安全处 安全处长 c、d、f、g 超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定 组织专家论证 39 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式 40 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 41 支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙 杆 连墙杆设置不符合规范要求 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 42 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑 43 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求

44 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 施工均布荷载超过规定值 45 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值 46 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 立杆间距不符合设计要求 47 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 立杆未采用对接连接 48 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规立杆间距不符合设计要求 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 49 50 模板支架 模板支架 二级 二级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目经理 项目经理 a、b、c、d、e、f、g a、c、d、e、g 未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要 求 纵、横向水平杆间距不符合规范要求 51 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 52 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 纵、横向水平杆件连接不符合规范要求 53 54 混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架 杆件弯曲、变形、锈蚀超标 模板支架 模板支架 二级 二级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目经理 项目经理 a、c、d、e、g a、c、d、e、g

55 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 构配件材质不符合规范要求 56 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 钢管壁厚不符合要求 57 临边洞口防护 三级 三级 班组级 班组级 脚手架班组 脚手架班组 班组长 班组长 a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g 工作面临边无防护 58 临边洞口防护 临边防护不严或不符合规范要求 59 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 防护设施未形成定型化、工具化 60 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取 防护措施 防护措施、设施不符合要求或不严密 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 61 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 62 防护设施未形成定型化、工具化 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取 防护措施 防护措施、设施不符合要求或不严密 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 63 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 64 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 65 防护设施未形成定型化、工具化 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g

66 电梯井内每隔两层（不大于10m）未按设置安全平 网 未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠 防护棚两侧未进行防护 防护棚宽度不大于通道口宽度 防护棚长度不符合要求 建筑物高度超过30m，防护棚顶未采用双层防护 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 67 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 68 临边洞口防护 四级 施工作业人员 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 69 70 71 临边洞口防护 临边洞口防护 临边洞口防护 四级 四级 四级 施工作业人员 施工作业人员 施工作业人员 脚手架班组 脚手架班组 脚手架班组 班组长 班组长 班组长 a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g 72 临边洞口防护 四级 施工作业人员 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 防护棚的材质不符合要求 73 起重机械设备 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b、c、d、e、f、g 安装、拆卸单位无资质 74 75 未制定安装、拆卸专项方案，方案无审批或内容不未履行验收程序或验收表无责任人签字 起重机械设备 起重机械设备 一级 二级 公司级 项目部级 安全处 项目部 安全处长 项目经理 a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g 76 77 78 验收表填写不符合规范要求每一项 特种作业人员未持证上岗 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材 起重机械设备 起重机械设备 现场防火 二级 二级 三级 项目部级 项目部级 班组级 项目部 项目部 项目部安全员 项目经理 项目经理 项目经理 a、c、d、e、g a、c、d、e、g a、c、d、e、g

79 现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求 易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或 灭火器材失效 未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求 未办理动火审批手续或无动火监护人员 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材 现场防火 三级 班组级 项目部安全员 项目经理 a、c、d、e、g 80 现场防火 三级 班组级 项目部安全员 项目经理 a、c、d、e、g 81 82 现场防火 现场防火 三级 三级 班组级 班组级 项目部安全员 项目部安全员 项目经理 项目经理 、b、c、d、e、f、g 、b、c、d、e、f、g 83 现场防火 三级 班组级 项目部安全员 项目经理 、b、c、d、e、f、g 84 扣件式脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过 24m 未编制专项施工方案 85 扣件式脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 架体搭设高度超过24m，未进行设计计算或未按规定审核、审批 86 扣件式脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 架体搭设高度超过50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施 87 扣件式脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 施工方案不完整或不能指导施工作业

88 扣件式脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 、b、c、d、e、f、g 立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求 89 扣件式脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 、b、c、d、e、f、g 立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求 90 扣件式脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 、b、c、d、e、f、g 未按规范要求设置纵、横向扫地杆 91 92 93 94 外电防护 接地与接零保 护系统 配电线路 施工用电 施工用电 施工用电 施工用电 三级 三级 三级 三级 班组级 班组级 班组级 班组级 项目部班 电工班组 电工班组 电工班组 项目经理 班组长 班组长 班组长 、b、c、d、e、f、g a、c、d、e、g a、c、d、e、g 、b、c、d、e、f、g 配电箱与 开关箱 注：管控措施：a—消除、替代措施；b—工程技术措施；c—管理措施；d警告或标识措施；e—个体防护措施；f—应急处置措施；g—其他措施