幸福里（悦府）二期质量管理制度 一、项
目经理部质量部各岗位职责 -------------------------------- 2 二、质量教育与培训制度 --------------------------------------- 3 三、质量责任追究制度 ----------------------------------------- 5 四、质量检查验收制度 ----------------------------------------- 6 五、技术复核制度 -------------------------------------------- 9 六、技术交底制度 ------------------------------------------- 10 七、工程质量资料管理制度 ------------------------------------ 11 八、样板引路制度 ------------------------------------------- 13 九、实测实量制度 ------------------------------------------- 13 十、工程现场挂牌制度 ---------------------------------------- 14 十一、材料进场验收制度 ------------------------------------15 十二、成品保护管理制度 ------------------------------------16 十三、质量专题会议制度 -----
-------------------------------18 十四、质量事故报告处理制度 ---------------------------------- 19 十五、质量评价制度 ----------------------------------------- 21 十六、项目部质量检查制度 ------------------------------------ 26 十七、测量复核与试验计量制度 --------------------------------- 27 十八、质量否决制度 ----------------------------------------- 29 十九、施工影像管理制度 -------------------------------------- 30 二十、质量信息管理制度 -------------------------------------- 33 二十一、质量奖惩制度 ---------------------------------------- 35 二十二、 旁站监控制度 --------------------------------------- 44 二十三、项目部考核制度————
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幸福里（悦府）二期质量管理制度 质量
管理制度 一、项目经理部质量部
各岗位职责 1：质量部质量总监岗位职责 1、贯彻执行国家及地方有关工程施工规范、工艺标准、质量标准及规定；做好 质量管理体系贯标工作。 2、负责编制项目质量计划， 并负责过程控制和日常管理 , 确保项目总体质量目标 和阶段质量目标的实现。 3、参加工程创优和评奖的策划、组织、资料准备和日常管理工作。 4、进行质量事故的预防和整改处理工作。 5、全面负责质量部的工作， 参加分包商和供方质保能力确认， 协调业主工程师、 监理及各分包间关系等工作。 6、全面负责与政府质量监督部门和公
司对口工作，积极配合政府部门和公司的 施工现场的工程验收工作和监督检查工作。 7、全面负责质量管理办法中各项管理办法的实施，并确保实施有效。 8、认真完成其它由项目经理或项目总工交办的工作。 9、负责协调本部门与其他各部门之间的关系。 10、完成项目领导交付的其他工作。 2：质量部经理职责 1、贯彻执行国家及地方有关工程施工规范、工艺标准、质量标准及规定；做好 质量管理体系贯标工作。 2、协助质量总监管理好本部门的工作，主管对总包管理部和各分包商进场原材 料、半成品、
成品、设备等质量复验管理和施工过程施工质量的监控工作。 3、负责监督和审核总包管理部和各甲方指定分包商的材料进场检验，并督促报 验监理和业主工程师。 4、负责总包管理部和其他分包商等分部、子分部的检验批质量验收和分项工程 的质量验收工作。 5、负责落实、具体实施总包质量管理办法，确保各项管理办法行之有效。 6、负责政府、公司、监理、业主等质量整
改文件的现场整改工作和文件回复。
2
幸福里（悦府）二期质量管理制度 7、负
责对本部门人员的绩效考核，负责
对分包单位的质量评价工作。 8、 协助商务合约部进行合同评审，协助技术管理部审核施工技术方案；完成由 项目经理（执行经理）或质量总监交办的其它工作。 9、认真完成由项目领导或项目质量总监交办的工作。 3：质量部质量责任工程师职责 1、贯彻执行国家及地方有关工程施工规范、工艺标准、质量标准及规定。 2、主要负责管辖区域施工场地内各关于土建类的进场原材料、半成品、成品、 设备等质量复验工作的监督，并督促复验人员将复验结果报监理。 3、主要负责管辖区域土建分包单位施工各
工序的施工工艺及施工质量的监督工 作。 4、主要管辖区域内土建类的各检验批质量验收，参加分项工程和分部 （子分部） 工程质量进行验收，并将结果报监理。 5、负责管辖区域内其他甲方指定分包商的质量管理协调工作，确保甲方指定分 包商按照质量要求进行施工。 6、负责总包管理部合同范围内的土建部分的过程资料的填写，并报送监理，资 料合格后交资料室保管。 7、统筹管理各自管辖区域内各甲方指定分包商的质量工作，确保其严格按照国 家和当地规范标准进行施工，督促各甲方指定分包商资料
的填写。 二、质量教育与培训制度 a)本项目经理根据局总部管理体系要求，顾客和相关方要求，利用各种会 议、文件、检查通报等，不定期对员工进行法律法规 , 质量、环境、职业健康安 全意识教育 ; b) 在项目部组建后 1 月内, 由项目综合办公室确定培训需求 , 编制年度培训 计划 , 经项目经理审批后报分公司人事部门备案 , 组织有关部门针对新进场人 , 并填 员、重要环境岗位人员、特殊工种作业人员和有特殊要求的人员进行培训 写与保存年度计划 , 变更说明、 培训记录、 培训有效性评价记录 , 记录格式见
管理 手册第三层次文件附表 10-4 、 10-5 、 10-6 、 10-1; c) 分公司人事部门、局人力资源部负责对项目人力资源的管理提供技术支 持, 并进行检查。 3
幸福里（悦府）二期质量管理制度 具体
培训内容和形式如下： 1）进行质量意识的教育 增强项目全体员工的质量意识是保证质量的首要措施。工程开工前针对工程特 点，由项目总工负责组织有关部门及人员编写本项目的质量意识教育计划。 计划 内容包括公司质量方针、项目质量目标、项目创优计划、项目质量计划、技术法 规、工艺、工法、规范
和质量评定标准等。通过教育提高管理人员与分包人员的 质量意识，人人树立“百年大计、质量第一”的思想并贯穿到实际工作中去，以 确保项目质量目标的实现。 2）对分包的培训 分包是直接的操作者， 只有他们的管理水平提高了， 工程质量才能达到预期目标， 因此分包队伍必须是进行过技术培训和质量教育的具有管理水平的队伍， 对未经 培训或培训不合格的分包队伍不允许进场施工。 项目要责成分包建立责任制， 并 并督促其对各项工作 将项目的质量保证体系贯彻落实到各自的施工质量管理中， 落实。
3）质量专业知识培训 为提高工程质量管理人员素质， 所以每年年初由各项目总工提出培训要求， 由公 司工程部审核， 然后报人力资源部， 有人力资源部和工程部共同组织对质量管理 人员的培训，累计每年不少于 40 个学时，此外还要对专职质量管理人员进行继 续教育和考核。 4）质量意识教育负责人 质量意识教育由总包管理质量部总监及质量部经理负责， 负责对现场施工队伍就 质量意识进行教育，意识包括质量验收程序，总分包配合，总包各部门间配合， 及质量意识危险性等多方面进行教育。 5）
质量培训的内容 质量培训的内容包括各工序施工的质量控制要点，现场质量通病的预防，质 量问题的处理办法等。 6）质量培训的形式 在总包会议室进行 ppt 演示讲解，现场带队组织进行质量问题的检查和问责。 4
幸福里（悦府）二期质量管理制度 三、
质量责任追究制度 责任追究是针对现场有不合格品情况下， 将根据不合格品的影响程度， 对形成不 合格品的责任人进行追究， 或者未办理相关验收手续就进行下道工序施工的， 将 视情节严重情况进行责任的追究。 本项目的不合格品主要
表现为现场施工过程中不按照国家规范要求进行施工造 成的建筑工程不合格品、 不合格建筑物， 施工过程中造成的不合格的工艺性的检 查检验和新进设备、 原材等物资采购上的不合格品。 本项目未办理相关验收手续 就进行下到工序施工的， 主要涉及到各隐蔽工程的隐蔽验收未经过验收就进行下 道工序施工。 1、针对施工过程中检查检验发现的不合格的施工工艺，发现不合格后立即要求 整改，如钢筋、模板等的过程检查，过程检查发现后通知分包，且在最终验收时 必须整改完毕，否则对责任区域不予验收，由
于未经过验收就进行下道 工序施 工的，将追究工程管理部责任工长和分包单位的责任，造成经济损失的， 要对相 关负责人进行处罚。（如钢筋未经过验收就将模板封闭） 2、针对必须经检测才能发现的施工工艺性试验（钢筋连接方式焊接或直螺纹套 筒等工艺和钢材焊接等等） ，在检测不合格后要进行复检，复检不合格后立即通 知项目总工、工程管理部、质量部、技术管理部，对于不合格品必须有总包技术 管理部出具相应的经过监理和设计院认可的技术处理措施， 并严格按照技术处理 措施进行技术处理， 处理
措施费用均由分包单位负责。 对检测不合格情况不及时 汇报的， 将追究相关实验员责任。 对于不合格品的跟踪不到位的将追究片区质量 工程师责任（如已经知道工艺性实验不合格情况，仍允许混凝土的浇筑） ，对于 已经知道工艺性实验不合格情况下仍进行混凝土的浇筑的， 将对工程管理部工长 做重要追究责任人和被处罚人。 3、浇灌混凝土前必须签署浇灌令，且在浇灌令后面附上各种工艺性实验检验报 告，，对于不办理就进行混凝土浇灌的将追究工程管理部工长责任。 4、针对新进设备、原材等物资采
购上的不合格品的处理，如若在进场时发现与 合同或质保资料不相符的，不得下车堆放本施工场地，要求立即退场， 不及时退 场的将追究物资管理部相关人员责任， 对于原材未经检测就使用的将追究质量部 片区质量工程师和工程管理部工长责任。 5
幸福里（悦府）二期质量管理制度 5、针
对不合格品物资退场要由物资管理部人员负责退场，且退场必须要有正规 的退场手续，即必须由总包物资采购部、质量部、监理单位、业主单位人员的签 字退场办理手续，退场手续由物资采购部办理，质量
部、监理、业主单位进行监 督检查， 退场手续签字确认单送交资料室存档保管， 退场不办理手续的将追究物 资管理部责任。 6、针对强制性条文落实情况，由项目总工牵头，强制性条文包括局印发的底线 管理和施工规范中的强制性条文， 对于条文不明确， 由质量部负责对条文进行解 释和印发，对于强调过的条文， 尤其是局印发的底线管理条文未落实情况， 将根 据过程中各部门具体办理情况进行调查， 然后追究各责任部门领导责任， 如现场 未进行底线管理交底的要追究技术部、 质量部责任， 如现场未落实
责追究工程管 理部责任。 7、针对监理通知单、质监站签发的整改通知单、质量部下发整改通知单等，一 旦下发后， 由各部门负责各自职责部分， 如若在规定时间内未进行整改完毕的将 追究各责任部门和责任单位责任， 如工程部不得在未整改完毕就进行下到工序施 工，将追究工程部片区工长责任， 质量部未做到督促整改的， 将追究品债保证工 程师责任。 8、针对现场质量联合大检查检查出来的问题，将以文件形式发送至各责任部门 及各责任单位，并注明责任部门或责任单位， 并通告问题整改时间， 即
文件闭合 时间，未及时完成整改，将追究责任部门及责任单位责任。如物资堆放和使用， 将追究工程部、物资部责任。 四、质量检查验收制度 1、质量检验与验收收程序 质量检测是保证工程质量的一个重要手段， 因此，项目部从领取施工图纸到手之 日起，经图纸会审、编制施工组织设计、分项分部工程质量评定、单位工程质量 评定施工验收，直至竣工后保修服务，每个环节都由专人负责，专人检查，专人 评定，层层把关，严格执行。 同时认真接受业主和业主委派的监理单位及政府质 量监督机构的指导和监督，
经过内外的共同作用， 互相合作实现工程质量一次性 达到投标质量等级要求。 （ 1）、质量检查验收程序 6
幸福里（悦府）二期质量管理制度 分
项工程完成 班组自检 班组互检 专职质量员负责检查 共检 下道工序 隐蔽
验收 分项工程完成 下道工序
7
幸福里（悦府）二期质量管理制度
（ 2）、施工过程中不合格品控制网络图 过程参数 质量记录收集 确定不合格 整理资料 研究对象 进货检验 过程控制 统计记录 质量通病原因确定 提出纠正和 预防措施 采购计划 过程控制 原材料质量 （人机料法循环） 第
二 次 循 质量记录 环 收集资料
不合格品控制程序 最终检验 质量达到 预定目标 文件和 资料控制 8
幸福里（悦府）二期质量管理制度 2、操作
工人“三检”制度 （ 1）操作工人“三检” ( 自检、互检、交接检 ) 由施工队长领导班组工人进行 “三检”。 （ 2）自检：操作工人在施工过程中，按施工技术交底及有关规范要求，随时进 行自我检查与整改的过程。 （ 3）互检：同班组操作工人，在操作过程中，按技术交底及有关规范要求，随 时进行他人质量检查并整改，检查组织由班组长领导。 （ 4）交接检：上道工序的施工班组完工后下一道工序将继续操作的施工班组进 行交接检查验收，由施工员组织。 3、隐蔽及半隐蔽工程验收制度 3.1 、所有隐蔽性工程必须进行检查验收，检查验收后才能隐蔽。 3.2 、隐蔽工程中上道工序未经检查验收的，下道工序不得施工。
3.3 、隐蔽验收由工程部工长组织，然后由质量工程师组织监理及业主进行隐蔽 工程的验收。 3.4 、混凝土浇灌前必须办理浇灌令，且必须经过项目总工审批。 3.5 、隐蔽工程验收单要妥善整理保存，以备竣工移交、归档。 五、技术复核制度 技术复核是施工前或施工过程中， 对工程的过程施工质量进行检查复核的一项重 要工作， 是控制过程施工缺陷或失误， 保证工程质量、 预防质量事故的有效技术 管理制度。 技术复核制度结合项目测量复核制度进行，以下是本项目的技术复核计划： 技术复核计划 序号 计划复核项目 复核内容 复核 人 员 备 注 位置 测量员、施工员 每层复核 1 定位放线 2 轴线控制网 位置 测量员、施工员 每轴复核 3 水准点 高程 测量员、施工员 每层复核 9
幸福里（悦府）二期质量管理制度 4
挖土控制标高 标高 测量员、施工员 每区复核 5 垫层控制标高
标高 测量员、施工员 每区复核 基础、墙、柱、梁控 6 位置 测量员、施工员 每层复核 制线 框架、剪力墙、砖填 7 位置、标高 测量员、施工员 每轴复核 充墙轴线 各楼层控制轴线 8 位置 测量员、施工员 每层复核 各楼层柱、梁模板控 9 位置 测量员、施工员 每层复核 制线 钢平台钢爬梯柱间 10 标高、位置 测量员、施工员 每层复核 支撑 各楼层标高 11 标高 测量员、施工员 每层复核 厕所预留洞 位置、标高 测量员、施工员 每层复核 12 每层复核 位置、 标高、 尺 13 门窗洞口 测
量员、施工员 寸 每层复核 标高位置 14 各种预埋管线 测量员、施工员 六、技术交底制度 为了使参与施工的人员熟悉和了解工程特点、 设计意图、 技术要求施工工艺 和应注意的问题，使各自的工作范围内责任明确、加强管理，认真执行国家、地 方及企业一系列规范、规程、规定、避免差错和失误、提高工程质量。技术交底 制度分为设计交底与施工现场技术交底。 6.1 设计交底 设计交底及设计图纸会审， 应由建设单位负责组织召开， 由设计单位负责将 设计意图、工艺布置、结构设计特点、工艺要求、
施工技术要求、措施和有关注 意事项进行认真细致的交底， 并对各单位提出的疑问、 问题和进行答疑并拟定解 决的办法。设计交底时，项目部派专人参加，参加人员有设计协调部、技术协调 部、工程部等部门人员参加。 6.2 施工现场技术交底 10
幸福里（悦府）二期质量管理制度 施工
现场技术交底为项目部各级层层交底，技术交底内容主要包括施工图 纸、现行规范要求、施工组织设计、各分项工程作业指导书、各专业协调配合、 主要施工工艺、施工措施、质量标准、施工安全和技术原始资
料收集、整理等。 现场技术交底要求如下： (1) ：施工作业前，项目技术负责人应当对工程部、质量部、安全部进行方案、 设计、规范交底，然后由工程部片区负责人负责对操作班组及工人进行技术交底。 交底应采用书面形式， 力求交底至操作班组的每个工人， 交底必须注明被交底分 项工程名称、交底部位、主要内容、交底日期，由交底人和被交底人签字，并作 为施工资料存档备查。 （ 2）：针对特殊工序（如高度大于 8m的高支撑模板承重架、深基坑围护）要编 制有针对性的作业指导书（专项施工方
案） ，每个工种、每道工序进行各级技术 交底，对专项施工方案应按方案中的要求进行专门的技术交底。 （ 3）：在进行书面交底后，在班组实施过程中，项目管理人员应随时检查班组操 作情况， 检查其操作工艺、 标准等是否按技术交底内容进行， 若有违反应及时予 以纠正，必要时进行现场交底或示范。 七、工程质量资料管理制度 本项目工程资料包括：工程部、技术部、质量部、安全部、物资部等资料。质量 部资料管理主要为质量文件管理。 项目工程资料管理制度详见技术部编制的项目工程资料管理制。 在此
不做过多描 述。 本工程项目质量文件包括： （ 1）、公司现行的《程序文件》 ； （ 2）、项目《质量计划》 、《项目管理手册》、《全面管理手册》； （ 3）、施工组织设计、 创优方案、 施工方案或作业指导书、 技术交底、 质量交底、 自检交接检、旁站记录表、过程检查记录表； （ 4）、现行法律、法规及验收规范、标准。 （ 5）、质量部收到的监理联系单、通知单、项目部内部流转文件 对于公司现行的《程序文件》和项目《质量计划》 、《项目管理手册》、《全面管理 手册》，项目部各部门均有相应
的电子文档存档，各部门自行打印纸质文件进行 11
幸福里（悦府）二期质量管理制度 存档
查阅。 对于施工组织设计、创优方案、 施工方案或作业指导书、 技术交底等文件有规范 的文件编制和审阅过程，如下： ①：施工组织设计由项目技术负责人组织编制 , 经项目商务部、工程部、 质量部、 , 公司工程技术部门 安全部、生产经理、项目总工、执行经理、项目经理汇签后 负责审核 , 公司总工程师审批（审批格式见《程序文件》附表 6-1 ）, 并按要求报 业主、监理批准 ; ②：一般的施工技术方
案、作业指导书由项目技术部编制，经项目商务部、工程 部、质量部、生产经理、执行经理或项目经理汇签后 , 项目技术负责人批准，特 殊的施工技术方案、作业指导书 , 还应报公司工程技术部门经理审批（审批格式 见《程序文件》附表 6-1 ）, 并按要求报业主、监理批准 ; ③：《项目检验和试验计划》由项目质量部、技术部共同编制，项目技术负责人 审核，公司质量部门负责人批准； ④：审批过程中提出的及实施过程中确定的修改意见 , 编制人员应按修改意见补 充、完善和修改后 , 再次报批 , 并保存报批
记录 , 记录格式见《程序文件》 ； ⑤：项目技术部负责施工组织设计、施工技术方案或作业指导书的发放与保管， 项目质量部负责《项目检验和试验计划》 的发放与保管 , 并保存发放记录 《程序 文件》。 对于现行法律、法规及验收规范、标准等，各相关部门有专门的电子文档，且项 目部在开工之初， 根据各部门汇总的购买书籍要求， 统一购置各部门需要的法律、 法规及验收规范、标准等。 质量部收到的监理联系单、通知单、 项目部内部流转文件、 质量记录等的管理办 法，质量部收到的文件必须分类存档， 对
外部文件如监理工程师联系单和监理工 程师整改通知单进行收文登记； 发放给分包和其他相关部门的文件均按规定进行 分类编号，发放应有发放通知单和发放记录。更改、复制、传递以及作废都必须 按程序文件进行。 质量文件由各片区质量责任工程师收集整理、 分类存档、 分类编号等质量文件管 理工作。 过程资料根据无锡市档案管提供的资料目录及资料室编制《幸福里（悦府） 二期 12
幸福里（悦府）二期质量管理制度 项目
工程资料职责分解表》 ，根据工程进度及时填写，及时报验，确保与
工程同 步，报验后将合格资料送交资料室保管！ 同时对其他部门要求的关于资料上协调 配合的事情均应做到积极配合。 过程资料的检验批划分由质量总监负责， 负责将单位工程的划分 （业主在质监站 备案的单位工程划分） 、各检验批划分方法和规范原则、划分检验批描述上的关 键点等对质量片区工程师进行交底， 然后由片区质量工程师划分好轴线， 汇总到 质量总监处，由质量总监与监理工程师进行确认，确认签字后，发各相关部门。 八、样板引路制度 根据合同创优目标的质量要求，参照局沪质量一次成优
做法，结合项目特点， 主 要有以下几方面： 1：根据施工工程进度，将展开各个分项工程的样板先行，样板引路工作，如地 下室大底板混凝土的浇筑、底板钢筋的绑扎、底板防水施工、墙柱模板安装、砌 体结构的中砌块墙体、抹灰、装饰装修等。 2：由质量部划分各责任片区施工区域的样板，根据施工工程进度，要求每个施 工队务必对各自施工区域做出相应的分项工程样板间，或样板施工区域。 3：由总包质量部联合监理、业主、项目总工、工程部、技术部等对样板间或样 板区域进行检查和验收，验收合格后，
将就此样板区域进行推广。 4：样板间或样板区域确认后，将由质量部办理此样板间或样板区域的资料，并 就施工工艺和检查标准对各分包人员进行交底。 5：交底内容涉及到样板间或样板区域的检查流程和检验标准，确认相关检查人 员和不合格后的处理办法。 6：样板间或样板区域确认后将严格按照样板间或样板区域的质量标准和检查程 序、管理办法执行。 九、实测实量制度 根据华润集团质量要求，项目部对各分项工程进行 100%实测实量，主要有以下 几方面： 1：编制实测实量方案，根据现场施工进度情况，
由项目质量部对主要分项砼工 程、砌体工程、安装工程、装饰装修工程施工的垂直度、平整度、截面尺寸、标 高等进行 100%实测实量。
13
幸福里（悦府）二期质量管理制度 2：实
测实量数据由质量部片区质量工程师统计汇总，数据上墙，定期对汇总数 据进行评比奖罚，评比结果在质量例会中宣布并在质量公告栏中公布。 3：实测实量评比以国家规范、江苏省无锡市优质结构工程“太湖杯”要求、江 苏省优质结构“扬子杯”要求、华润集团合同要求为标准。 4：实测实量奖罚条例由项目部制
定，根据评比结果奖罚金额在月度工程款中扣 除。 十、工程现场挂牌制度 本项目部根据 CI 金奖要求，进行现场挂牌制度的实施。另外就现场施工时针对 不同的施工阶段，质量部结合项目部质量管理水平，制定出如下现场挂牌制度。 1：作业班组应在不同施工部位、楼层等挂牌，注明部位、班组名称、操作人员 姓名、施工质量状况（由项目质量员填写）等，以加强操作人员的责任心，督促 责任人严把施工质量关。: 2：进场材料必须具备出厂质量证明，入库分类存放，标识明确：材料名称、型 号、数量、有效
日期等。 3：进场钢材，必须具备出厂质量证明，钢材分类挂牌堆放，挂牌明确钢材名称、 型号、规格、检测情况等内容。 4：成品、半成品材料应挂牌分类堆放，明确材料状态、型号、尺寸、使用部位 等。 5：混凝土、砂浆自拌时，应挂牌明确混凝土或砂浆的强度等级、施工配合比、 水泥黄砂等骨料用量及使用部位等数据。 6：所有经过法定检测单位鉴定的测量、计量设备必须做出标识，经监理工程师 认可后方可投入使用。 7：标养室挂牌需按照标养室温湿度控制标准进行挂牌。 8：针对本项目物资使用情
况，其挂牌制度如下： 1．进场物资挂牌标识 a) 砂、石、红砖、加气混凝土块等品种单一、不易混淆的物资和有外包装 标识的物资，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识； b) 水泥、防水材料等不作产品标识，要求作保质期限、待验、已检合格标 识，标识内容要注明进场时间和检验状态； 14
幸福里（悦府）二期质量管理制度 c) 钢
筋应作产品标识和状态标识，标识内容应注明钢筋的材质、规格、待 验或已检验合格； d) 进入库房或作业面的物资均为合格，用合格卡或合格库作标识 ; e) 危险品、爆
炸品、有毒物品标识用红色标记 ; 用挂牌或记录或堆放区域作标识。 2．不合格物资的标识 不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离 , 在其堆放处或其包装上 （没有包装时，在物资上）设置明显的不合格标识牌，以防止处置前的误用。 十一、材料进场验收制度 本项目施工现场材料分类分为三种： （ 1）：重要材料；（2）：一般材料，（ 3）：辅 助材料。 1：重要材料，构成工程实体并直接影响工程结构质量，可能导致业主严重投诉 的物资。如：钢材、水泥、主体结构用砂、石、商品砼、防水材料、
预制构件、 钢构件、砼外加剂、 16 平方毫米以上电缆、各种高压阀门等。 2：一般材料， 对工程质量有影响， 可采取措施予以纠正的物资。 如：各种门窗、 砂、石、各种砌块、涂料、木制品、保温材料、防腐材料、电焊条、卫生洁具、 墙、地面砖、中低压阀门、 16 平方毫米以下电缆、电线、线缆桥架、周转工具、 安全防护用品等。 3：辅助材料，不包括在重要物资和一般物资内的其他物资。如：油燃料、氧气、 乙炔、五金件等。 针对以上材料分类，质量部关于材料验收制度如下： 1：重要材料的验收制
度 重要材料如钢材、水泥、主体结构用砂、石、商品砼、防水材料、预制构件、 钢构件、砼外加剂、 16 平方毫米以上电缆、各种高压阀门等，进场时需要有厂 家资质证书，产品合格证， 在物资部进行初步验收合格后， 可将物资分类堆放到 施工场地，对于需要进行试验确认的，如钢筋、水泥、结构用砂、石、商品砼、 防水材料、 砼外加剂能， 进场后由物资部将物资质量保证书和物资进场数量填表 交与实验员处，实验员按照规范要求立即进行材料的送检，送检合格后， 才可在 施工现场使用， 质量部除对物资质量
书进行抽查外， 还对钢筋原材外观尺寸进行 15
幸福里（悦府）二期质量管理制度 抽查。
重要物资进场，尤其是钢筋、 水泥等原材务必现场的挂牌制度， 挂牌由物资部进 行挂牌， 质量部进行监督， 挂牌按照施工挂牌制度执行。 其他重要物资在进场后 严格按照规范标准进行材料检验检测， 具体检验检测办法按照实验检验管理办法 执行。检测合格后才可以用在施工现场， 对于进场检测合格后的钢筋直径的检查， 在物资部对外观尺寸外观检查合格的基础上， 质量部对钢筋直径等外观尺寸进行 复查。 2：
一般材料的验收制度 一般材料如：各种门窗、砂、石、各种砌块、涂料、木制品、保温材料、防 腐材料、电焊条、卫生洁具、墙、地面砖、中低压阀门、 16 平方毫米以下电缆、 电线、线缆桥架、周转工具、安全防护用品等。进场时要有厂家资质证书，产品 合格证，在物资部进行初步验收合格后，可将物资进场，进行分类堆放、贮存。 对于需要进行复试检测的材料，如砌块、 涂料、保温材料等严格按照实验检验管 理办法执行。 3：辅助材料 辅助材料如：油燃料、氧气、乙炔、五金件等进场时需严格按照中建总
公司 关于易燃易爆品等的处置办法，进场后需要做好防燃防爆措施，隔离储存 10.3 ：进场不合格后的处置办法 材料进场验收不合格按照不合格品管理办法进行。 十二、成品保护管理制度 搞好成品保护， 是一项关系到保证工程质量、 降低工程成本和按期竣工的重要工 作。在施工过程中，要对已完的和在施的分项、检验批工程进行保护。否则，一 旦造成损伤，将会增加工程工作量，造成工料浪费，拖延工期。因此，做好成品 保护工作是项目管理人员一项十分重要的工作， 其做好成品保护工作主要内容如 下： 1）
加强成品保护意识教育，切实贯彻成品保护制度。 2）要求职工参加门卫值班，严格门卫值班制度。 3）合理安排施工顺序，防止后道工序损坏或污染前道工序。 4）采取行之有效的保护措施，如提前保护、覆盖保护、局部封闭等，避免二次
16
幸福里（悦府）二期质量管理制度 返工
等。 5）对各个操作班组实行经济与质量挂钩制度，以奖罚手段来保证工程质量。 6）各阶段都要建立出入证制度， 未持出入证的非生产工人， 严禁进入施工现场。 7）项目技术部门对特别保护的成品要有
具体详细的保护要求，要有专门的方案 措施，提出保护措施。 8）对需要保护的成品要设专人进行保护，必要时对其进行奖励。 9）施工人员在混凝土浇筑后其强度未达到 1.2Mpa前不得在其上面操作， 并做好 警戒工作。楼梯等踏步要用木板或硬纸板等进行必要的封闭。 10）管道、预埋件等安放后，要有专门围护措施，防止碰撞及移位等。 11）湿作业时应防止污水渗漏造成外墙饰面及下层顶棚、墙污染受损。 12）对于门窗，应有专门的堆放地点，且要有保护措施，如下边应垫起、垫平， 堆放整齐。门窗安装时，
保护膜要封闭好。 安装好后要及时将门框两侧木板条捆 绑好，防止碰撞损坏。 13）油漆涂料施工前要清理周围环境， 防止尘土污染， 施工过程中门窗应作固定， 防止扇框粘结，对滴在地面、墙面、窗台及五金上的油漆应清理干净。 14）施工完的装饰工程及安装就位的各类设备，搭设防护栏、板、棚等防护设施 或挂警示牌等措施。 15）对于施工区域的样板间，如精装等，在施工状态和施工完毕时，要及时进行 封闭，要有专人负责看管。 16）严格按照施工程序组织施工，坚持先上后下，先湿后干的顺序，
避免工序颠 倒，特别是在工程后期避免湿作业，并拟定有效的防止污染措施。 17）加强装修材料的保护工作。各类装修材料在运输过程中要加以覆盖和保护； 到现场后要入库保存。易吸湿材料要有防潮措施。 18）各类地面、楼梯、棱角、台阶等都采取适当保护措施。任何地面都不得直接 拌制或存放灰浆。 29）工程进入最后清理、整修阶段，可采取逐层、分阶段隔离、封闭等办法，并 根据实际情况采限专人看护、巡视、督促、做好放火、防盗、防污工作。 20）为了确保工程安装质量：本工程设立压力试验、灌水试
验、 隐蔽工程，电 气绝缘试验及接地电阻试验、单机试运转、 系统调试为停止点， 凡工程的停止点
17
幸福里（悦府）二期质量管理制度 均需
预先通知业主和监理单位共同检查，合格后方可继续施工。 21）成品保护制度的原则为“谁施工、谁保护；谁损坏、谁赔偿” 。即完成成品 或半成品的分包单位 （班组） 有对完成的成品 （半成品） 进行必要的保护 （工作） 措施及管理，成品（或半成品）在施工过程中被损坏，由损坏单位（班组）负责 赔偿。 十三、质量专题会议制度 质量专题
会议的内容 会议内容主要是围绕施工进度展开的一系列质量专题， 由项目质量总监负责组织 进而制定出 召开，会议内容主要是查找现场出现较多的质量问题，质量通病等， 各个施工阶段的质量控制要点及下一阶段的质量通病预防措施。 质量专题会议具 体内容如下： 1：质量控制要点 质量控制要点已通过质量管理计划书做了相关说明，质量专题会议只是质量控 制要点的一种解说形式。 2：现场出现的较多的质量问题 质量问题包括现场一段时间的验收程序问题，一段时间的监理、业主反馈意见 等，一段时间各种制
度的履行问题， 一段时间岗位职责履行问题等， 质量专题会 议会以其中一种或几种质量问题进行专题讲解，并以文件形式下发。 3：质量通病 本项目质量通病的控制通过文件形式会提前在各个施工节点之前下发， 并将一段 时间内在施工过程中存在的质量通病做 ppt 在会议室作为质量专题进行讲解
4：重要节点验收 各种重要节点验收前，质量部组织监理、业主等，就针对现场节点验收可能存 在问题进行专题会议讲解。 5：公司及政府检查过后的质量问题 在公司及政
。
府就本项目检查过后存在问题，进行质量专题讲解，以图达到对检 查问题的快速整改和反馈。 质量专题会议的形式 1：现场带队组织大检查（联合监理、业主等形式）
18
幸福里（悦府）二期质量管理制度 2：会
议室进行讲解（ ppt 的制作） 质量专题会议的时间 质量专题会议分为定期与不定期 定期将会结合本项目部质量大检查制度进行， 不定期将结合本项目各种大的质量 检查验收，一段时间的质量通病出现频率，一段时间的制度履行情况等进行。 质量部内部每周一次的质量专题会议
1：质量部内部每周一次质量小型会议，主要是围绕近期出现的质量通病和各自 的质量责任划分进行专题讲解。 2：下周的工作部署及监理、业主等对现场的质量要求。 十四、质量事故报告处理制度 质量事故等级划分 详见第二章定义 2.9 节质量事故分类（即质量事故等级划分） 。在此不做过多描 述。 质量事故的处理 1： 项目出现质量事故，由项目施工员组织保护好现场 , 质检员做好记录、 标识， 于 24 小时内上报分公司质量部门 , 报告格式见下表 11.3-15 、11.3-16 ，质量部 门接到报告后及时报告分公司主
管领导； 2：分公司主管领导组织分公司工程技术部门、质量部门和项目经理、技术负责 人、施工员、技术人员、质检人员到现场调查 ; 3： 调查事故发生过程、影响程度、事故责任、事故性质、事故损失、事故产生 原因后提出《质量事故通知单》 ，发项目技术负责人 1 份、分公司工程技术部门、 质量部门各 1 份, 报业主或监理 1 份; 4： 调查后 , 分公司工程技术部门组织提出处置措施， 明确返工或返修处置意见、 完成时间 , 由分公司总工程师审批 ; 5：经批准的处置意见由项目现场经理组织实施，分公司工程技
术部门派人对处 置过程进行监督，分公司质量部门派人按 GB50300-2001标准重新检验，验证合 格后关闭。 6： 在当月报送局质量安全部质量报表中，反映质量事故调查处理意见。 严重质量事故的处埋 19
幸福里（悦府）二期质量管理制度 1： 施
工过程中出现严重质量事故 , 由项目技术负责人会同质检员进行标识 , 记录 不合格的部位、发生时间、有关责任人员， 24 小时内上报分公司质量部门，质 量部门接到报告后当日上报分公司主管领导，同时报告局质量安全部； 2： 局质量安全
部接到报告后，当日向主管副局长汇报 , 并由主管副局长作出批 示，局质量安全部根据副局长批示派人参加调查 ; 3： 分公司生产副经理在事故发生三日内组织分公司总工程师、工程技术部门、 质量部门负责人和项目经理、技术负责人等有关人员到现场，进行调查 ; 4： 调查事故发生过程、影响程度、事故责任、事故性质、事故损失、事故产生 原因后 , 由分公司质量部门提出《质量事故通知单》 ; 1 份、分公司工程技术 5： 《质量事故通知单》由分公司质量部门发项目经理部 部门、分公司总工程师、副经
理各 1 份、自存 1 份, 报局质量安全部、科技部、 工程管理部各 1 份、业主或监理 1 份; 6： 分公司总工程师针对严重质量事故发生情况组织制定专项处置方案及纠正措 施，由局总工程师审批后，分公司质量部门发项目部 2 份, 分公司生产副经理、 总工程师、质量部门各 1 份、自存 1 份, 报局科技部、局质量安全部、工程管理 部各 1 份; 7： 审批后的处置方案和纠正措施， 由分公司工程技术部门和项目经理组织按处 置方案和纠正措施返工或返修 ; 8： 返工或返修后 , 分公司质量部门组织人员进行跟踪验证，直到
关闭为止，验 证报告及时报局质量安全部备案； 9： 分公司质量部门应根据事故原因及责任分析 , 提出对责任人及商务处理方案 , 经主管领导批准后实施 , 并报局质量安全部备案。 重大质量事故的处埋 1： 施工过程中出现重大质量事故 , 由项目经理派人保护好事故现场，作好记录 和标识，于 24 小时内上报分公司和局质量安全部 ; 2：事故发生 3 日内由主管副局长或其授权人按《工程建设重大质量事故报告和 调查程序规定》 组织局总工程师、 局质量安全部、 科技部、 工程管理部、 分公司、 项目经理部等有
关人员到现场进行调查 ; 3： 调查事故发生过程、影响程度、事故责任、事故性质、事故损失、事故产生 20
幸福里（悦府）二期质量管理制度 原因后，
局质量安全部提出《质量事故通知单》 ; 4：《质量事故通知单》由局质量安全部发项目经理部 1 份、自存1 份、分公司、局工程管理 部、科技部各 1 份、业主或监理 1 份; 1 份, 报主管局长 5： 分公司总工程师针对事故情况组织编制纠正措施和处置方案， 经局总工程师 审批后，发项目部 2 份, 分公司生产副经理、总工程师、工程技术部门、质量部 门和主管副局长、 局总工程师、 局科技部、 局质量安全部、 局工程管理部各 1 份; 6：审批后的处置方案及纠正措施，由局工程管理部派人监督分公司工程技术部 门和项目经理部共同组织实施； 7：按处置方案和纠正措施实施后，由分公司质量部门负责人进行跟踪验证，直 至关闭为止，验证报告报局质量
安全部一份备案； 8：局质量安全部应根据事故原因及责任分析 , 提出对责任人及商务处理方案 , 经 主管副局长批准后实施。 十五、质量评价制度 质量评价幸福里 （悦府）二期项目部具体情况而编制， 本制度包括以下 4 个方面： 1：工程质量评价框架体系 2：基本评价方法 3、评价内容 4：具体评价表格 本制度只截取《建筑工程施工质量评价标准》 中部分涉及到质量评价表格， 其他 将在施工过程中根据实际情况做具体补充， 补充标准仍以 《建筑工程施工质量评 价标准》为依据。
21
幸福里（悦府）二期质量管理制度 1：工
程质量评价框架体系 工程项目 （单位工程）
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幸福里（悦府）二期质量管理制度 2：基
本评价方法 2.1 性能检测检查评价方法应符合下列规定： 检查标准：
检查项目的检测指标 ( 参数 ) 一次检测达到设计 要求及规范规定 . 检查方法：现场检测或检查检测报告。 2.2 质量记录检查评价方法应符合下列规定： 检查标准： ①材料、设备合格证 ( 出厂质量证明书 ) 、进场验收记录； ②施工记录； ③施工试验记录等资料完整、数据齐全并能满足设计及规范要求，真实、有效、 内容填写正确，分类整理规范，审签手续完备。 检查方法：检查资料的数量及内容。 2.3 尺寸偏差及限值实测检查评价方法应符合下列规定： 检查标准：检查项目为允许偏差项目时，项目各测点实
测值均达到规范规定值。 检查方法：在各相关同类检验批或分项工程中，随机抽取 10 个检验批或分项工 程，不足 10 个的取全部进行分析计算。必要时，可进行现场抽测。 2.4 观感质量检查评价方法应符合下列规定： 检查标准：每个检查项目的检查点按“好” 、“一般”、“差”给出评价。 检查方法：观察辅以必要的量测和检查分部 ( 子分部 ) 工程 质量验收记录，并进行分析计算。 3、评价内容 3. 1 工程结构、单位工程施工质量优良评价的内容应包括工程质量评价得分， 科技、环保、节能项目加分和否决项目。 3.2
工程结构施工质量优良评价应按《建筑工程施工质量评价标准》第 4～6 章 的评价表格， 按施工现场质量保证条件、 地基及桩基工程、 结构工程的评价内容 逐项检查。 结合施工现场的抽查记录和各检验批、 分项、 分部( 子分部 ) 工程质量 验收记录，进行统计分析，按规定对相应表格的各项检查项目给出评分。 3.3 单位工程施工质量优良评价应按《建筑工程施工质量评价标准》第 4～9 章 的评价表格， 按各表格的具体项目逐项检查， 对工程的抽查记录和验收记录， 进
23
幸福里（悦府）二期质量管理制度 行统计
分析，按规定对相应表格的各项检查项目给出评分。 3.4 工程结构、单位工程施工质量凡出现下列情况之一的不得进行优良评价： 1 使用国家明令淘汰的建筑材料、 建筑设备、 耗能高的产品及民用建筑挥发性有 害物质含量释放量超过国家规定的产品。 2 地下工程渗漏超过有关规定、 屋面防水出现渗漏、 超过标准的不均匀沉降、 超 过规范规定的结构裂缝，存在加固补强工程以及施工过程出现重大质量事故的。 3 评价项目中设置否决项目， 确定否决的条件是： 其评价得分达不到要求， 设置 的否决项目为： 地基及桩基工程： 地基承载力、 复合地基承载力及单桩竖向抗压 承载力； 结构工程： 混凝土结构工程实体钢筋保护层厚度、 钢结构工程焊缝内部 质量及高强度螺栓连接副紧固质量；安装工程：给水排水及采暖工程承压管道、 设备水压试验， 电气安装工程接地装置、 防雷装置的接地电阻测试， 通风与空调 工程通风管道严密性试验， 电梯安装工程电梯安全保
护装置测试， 智能建筑工程 系统检测等。 4：具体评价表格： 4.1 ：施工现场质量保证条件评分表 工程名称 施工阶段 检查日期
年 月 日 施工单位 评价单位 序 判定结果 检查项目 应得分 号 100％ 85％ 70％ 实得分 备注 现场组织机构、 质保体 系，材施工现场质 料、设备进场验收 30 1 量管理及质量 制度、 抽样检验制度， 岗责任制度 位责任制及奖罚制度 2 施工操作标准及质量验收规范配置 30 3 施工组织设计、施工方案 20 4 质量目标及措施 20 检 查 权重值 10分。 结果 应得分合计： 实
得分 实得分合计： =× 10= 施工现场质量保
证条件评分 应得分 评价人员： 年 月 日 4.2 地基及桩基工程质量记录评分表 24
幸福里（悦府）二期质量管理制度 施工单位 评价单位 判定结果 序号 检查项目
应得分 实得分 备注 100％ 85％ 70％ 地基强度、 压实系 50 1 地基 数、注浆体强度 地基承载力 50 桩体强度、 桩体干 (50) 密度 复合 2 地基 复合地基承载力 (50) 单桩竖向抗压承 (50) 载力 3 桩基 桩身完整性 (50) 权重值 35
分。 应得分合计： 实得分合计： 实得
分 检查 × 35= =地基及桩基工程性能检测评
分 应得分 结果 评价人员： 年 月 日 4.3 地基及桩基工程质量记录评分表 工程名
称 施工阶段 检查日期 年 月 日 评价单位 施工单位 判定结果 序号 实得分 备注 检查项目 应得分 100 ％ 85％ 70％ 1 材料合格证 ( 出厂试验报 材料、预制 30 告) 及进场验收记录及钢 桩合格证 ( 出 筋、水泥复试报告 厂试验报告 ) 及进场验收 预制桩合格证 ( 出厂试 验报告 ) 记录 (30) 及进场验收记录 地基处理、 验槽、钎探施 工记 30 录 预制桩接头施工记录 (10)施工记录 2 打( 压) 桩试桩记录及施 (20) 工记录 25
幸福里（悦府）二期质量管理制度
2 灌注桩成孔、钢筋笼、 (30) 混凝土灌注检查记录及施 施工 工记录 记录 检验批、分项、分部 ( 子 10 分部 ) 工程质量验收记录 灰土、砂石、注浆桩及 水泥、粉煤灰、碎石桩配 30 合比试验报告 施工 钢筋连接试验报告 (15) 3 混凝土试件强度试验报 (15) 告 试验 预制桩龄期及试件强 (30) 度试验报告 检 查 权重值 35分。
结果 应得分合计： 实得分合计： 实得分
= × 35= 地基及桩基工程质量记录评分 应得分 评价人员： 年 月 日 其他表格详见《建筑工程施工质量评价标准》 十六、项目部质量检查制度 为及时掌握工程施工动态， 加强施工协调， 及时解决施工中存在的问题， 同时增 进施工各方的互信，提高项目凝聚力，确保工程的进度、质量、安全、成本总体 目标的实现。 一：检查类别 月、周质量检查评价分为定期和不定期。 二：检查时间安排 就目前质量部人员分配情况，对于月、周质量检查评价只做不定期检查。 三：检查内容 1：现场质量状
况； 2：施工挂牌状况； 3：材料堆放及使用状况； 4：成品保护状况； 5：分包单位人员配备状况；
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幸福里（悦府）二期质量管理制度 6：其
他情况，待主体结构起来进一步做补充； 四：参加单位及部门、人员 根据不定期检查内容，到时提前以发文形式告知或口头通知。 五：检查后的问题反馈形式 1：发文通告，并要求整改； 2：发文告知，并作处罚； 3：检查存在问题作为质量评价标准一项； 十七、测量复核与试验计量制度 一：测量放线复核制度 工程施工测量放线是建设工程由
设计转化为实物的第一步。 施工测量质量的 好坏，直接影响工程的综合质量， 并且制约着施工过程中有关工序的质量。 工程 测量控制是施工过程中事前质量控制的一项基础工作， 它是施工准备阶段的一项 重要内容。质量工程师应将其作为保证工程质量的一项重要的工作内容。 1：工程定位测量复核 工程从开工时起针对工程定位， 要求项目技术负责人、 项目质量工程师、 测量员 对定位测量进行复核。 无误后方可通知监理复线， 再通知勘测院复线， 进而进行 土方开挖。 复核验收内容有： 1.1 检查审核
规划部门提供的建筑红线数据、平面控制坐标和高程控制的正确 性。 1.2 核算设计总图坐标数据的正确性，校对有无相互矛盾的地方。 1.3 审查测设施工轴线控制网（或建筑施工方格网）技术方案。 1.4 检查验收施工轴线控制网（或建筑施工方格网）的测量资料。 1.5 根据规划红线坐标审核检查测量员测设的建筑物周边位置是否符合规划部 门的要求，协助规划部门验收建筑红线，与测绘部门办好文字交接手续。 1.6 检查护坡桩、降水井位置是否符合设计要求。 1.7 检查高程引测数据是否正确，校核高
程控制测量是否符合规范要求。 2：基槽测量复核 基槽开挖后除对基底标高进行复核外， 还要对基地轴线位置进行复核 （复测
27
幸福里（悦府）二期质量管理制度 人员
同工程定位），无误后向监理报验；2.1 基槽开挖边线，根据土方开挖方案确定的坡度进行复核； 2.2 基槽底部标高，根据业主给定的水准点进行复核； 2.3 根据轴线控制线复核基础垫层的外控制线。 3楼层测量复核 楼层标高、 墙、柱轴线及洞口位置线在项目测量员放线后项目质量工程师要 进行复线验收，无误后向监理报验。复核验收
：内容有： 3.1 检查施工轴线的放线， 既要依据施工测量检查每层轴线控制线位置的正确性 又要抽查墙边线的正确性。 3.2 根据轴线控制线、墙体模板控制线，检查外墙体是否倾斜。 3.3 检查墙体边线的同时也要检查墙体钢筋位置是否正确。 3.4 检查电梯井内壁的垂直度及内口尺寸。 3.5 检查每层钢筋上测设的 500MM线标高，检查墙体、墙柱上的 1M线或 500MM 线是否正确。 3.6 检查每层楼板浇灌后混凝土面的结构标高。 3.7 检查并配合进行建筑物沉降、倾斜的观测工作。 4：装修测量复
核 主要是为安装门窗、 机电设备、 灯具、 开关、插座、 卫生洁具、管道、 地漏、 采暖器具等提供的平面位置及标高。主要复核验收内容有： 4.1 检查每层各户进户线的放线。 4.2 检查外墙体及电梯井的垂直度。 4.3 检查每层楼板面的结构标高和墙体 1M控制线标高（此项工作要多次进行） 。 4.4 检查窗洞中心位置线是否正确。 4.5 检查抹灰后走廊、房间内净空尺寸是否符合设计要求，并在一定程度上指导 装修工作。 5：室外道路、管线测量复核 为室外道路及各种管网的准确定位提供依据。主要
复核验收内容有： 5.1 检查室外道路及各种管网（包括水、电、气、电讯）的定位放线、标高测定 是否正确。 28
幸福里（悦府）二期质量管理制度 5.2
检查配套工程（建、构筑物）如化粪池、隔油池、消防水泵房、地下人防通 道及出入口等定位放线、标高数据是否符合设计要求。 5.3 检查室外道路及各种管网是否符合设计要求，有无完整的记录（符合实际 的）。 5.4 检查室外道路结构管网是否符合设计（包括设计修改通知单）要求。 二：试验计量制度 各种规程、规范、标准、方法、
仪器设备档案以及试验纪录、试验报告、委托书 等均属试验资料，应由实验员进行保管。 由实验员建立各类实验台账，台账包括钢筋原材，混凝土试块，钢筋焊接、钢筋 机械连接等，其他如砖块、水泥等不常用材料另统一做一本台账。 原材检测完后，由实验员完善各类台账。台账做到真实、准确、及时反映现场施 工情况、 如混凝土试块是在项目部标养室进行养护的， 必须建立相应的养护室温湿度统计 记录。 混凝土坍落度的台账应及时、 真实记录混凝土实际情况， 由实验员进行混凝土坍 落度台账的建立。 实
验员应对台账记录做好保密管理工作，不得私自发放、借阅等。 测量复核与试验计量表格详见无锡市通用表格“甬通表”内各章节部分。 十八、质量否决制度 本项目施工过程严格做好“三控” ，即事前预防、事中控制、事后监督检查。根 据质量责任制度的划分， 1：具有质量有否决权利的个人和部门如下有： （ 1） 项目经理； （ 2） 执行经理； （ 3） 项目总工； （ 4） 商务经理； （ 5） 项目工程部； （ 6） 项目技术部； （ 7） 项目质量部； 29
幸福里（悦府）二期质量管理制度 （ 8）
项目物资部； （ 9） 班组质量责任制； （ 10）作业班、组长； （ 11）操作工人； 以上具有质量否决权的部门中，任何个人都有对质量进行否决的权利。 2：流程 检验人员依据施工工艺标准；技术方案、检查标准、规范文件等；检验流程及质 量体系文件，对施工区域实现的各阶段实施检验（其中包括物资的检验） 。对发 现的不合格品， 检验人员依据质量体系文件工作程序进行处理。 对拒不接受不合 格品处理意见或按程序正常返工仍达不到设计要求的产品， 检验及审理人员有权 行使此项权利。 3：依据的文
件 （ 1）：体系文件； （ 2）：规范要求； （ 3）：技术方案； （ 4）：质量管理策划书； 十九、施工影像管理制度 项目部各个部门都建立施工影像管理制度， 各部门都配备了施工影像管理责 任人及相应设备，对施工进度影像、项目公共关系影像、工程定点整体照片（或 慢照片）进行拍摄及管理。 质量部根据工程量的大小，由片区质量工程师负责照片的拍摄和收集整理， 项目部给每个片区质量工程师配备专门的照相机， 片区质量工程师负责对现场质 量优缺点进行拍摄， 并进行整理汇总， 结合质量部的管理办法，
将质量缺点进行 汇总，然后编辑成 ppt 形式，由质量部总监负责进行讲解。 照片的拍摄结合项目工程进度和质量管理办法， 从开工前的场地到竣工结束 后的整体形象，均由质量部片区质量工程师负责拍摄，由质量部总监负责管理， 照片主要对各个施工作业面实际施工质量情况拍摄， 规定每天都有照片的拍摄和 收集，然后放到质量部电脑进行分类、整理、存档。 以下是本项目部施工照片拍摄地点与要点参照表
30
幸福里（悦府）二期质量管理制度 项目
部施工照片拍摄地点与要点参照表 类别 拍摄位置 拍摄要点 拍摄数量 1、工 现场状况
全区域（广角不能取全景时，可合成） 视情况 程现 现场周边状况 主要运输路线状况等 视情况 场 障碍物 视情况 2、临 围墙 位置、高度 1～ 2 时设 临时仓库 与施工现场的关联性 1～ 2 施 放样用水准绳 全体照相并依栋分别拍摄 全部 1，每栋 1 挡土设施 施工状况、整体挡土设施 2～ 3 脚手架、工作台 全部脚手架、工作台、防护设备 1～ 2 3 地 天然 基桩打到基层深度、地基承载状况 无 承载层 基础 、 基 实施试验的状况（含试验机械） 无 承载力实验 基 与 桩长、结头处焊接、打入深度 无 试桩 预制础 基 桩 无 预制桩制品 制品名称、直径、长度及制造时间、根数 工 础 无 打桩时 打桩时全景（含机械） 程 工 无 试桩头处理 处理情况、桩心情况 程 灌注 侧壁、持力层、钻孔深度 桩 各处一张 砼桩 状况（含机械） 挖掘 1～ 2 主筋根数、保护层、间距、接头 配筋 2～ 3 坍落度、含气量试验等状况及结果 浇注砼 各处 1～ 2 桩头砼处理状况、桩芯检查情况 桩头处理 1～ 2 砼 浇注作业、施工缝处理、养护状况等 2～ 3 砼浇注 工 施工状况、焊接
面养护状况 视状况 预埋五金 程 基础、地梁的形状尺寸 视状况 基础砼浇注作业 各次浇注砼的坍落度试验、含气量试验 1～ 2 质量试验 4、钢 模板检查状况（照片反映场地背景） 1～ 2 模板 筋砼 钢筋根数、间隔，构件整体配筋 2～ 3 配筋 构件 安装状况 2～ 3 连接用预埋五金 制作 浇注砼作业及粉刷作业状况 2～ 3 浇注砼 养护状况 1～ 2 养护 检查状况 1～ 2 质量检查 试验实施状况及试验结果 1～ 2 性能试验 项目部施工照片拍摄地点与要点参照表 31
幸福里（悦府）二期质量管理制度 类别
拍摄位置 拍摄要点 拍摄数量 5、钢筋 构件进场与现场检查 卸货状况，构件检查状况 1～ 2 砼构件 各层构件的定位状况 定位、 接合部门施工情况 （焊结及接着灌浆） 各 2 ～ 3 组装 各层水平调整 施工
状况 2～ 3 各层梁、墙板定位 各 2 ～ 3 定位、 接合部门施工情况 （焊结及接着灌浆） 各层水泥砂浆填充 各 2 ～ 3 接合用预埋五金、勾缝等施工状况 5～ 6 6、防水 勾缝防 横勾缝及竖勾 带状填缝材施工状况，带状填缝材搭接及角 工程 水作业 缝 落部位施工状况，背衬材填缝作业施工状况 2～ 3 层顶 液
状填缝材，塑胶防水纸的施工状况，通气 管、立板等处的施工状况 2～ 3 走廊、阳台 液状填缝材，塑胶防水纸的施工状况，平顶 部分的勾缝背衬材料，填缝作业的施工状况 浴室、厕所油毡防水 防水处基层施
工状况，各种粉刷施工状况， 各施工步骤 1 ～ 排水沟渠处、立板处周围防水施工状况，材 2 料等 1 ～ 层顶面防水 同上 隔热板厚度及施工状况， 压缘砖或压缘砼施工状 各施工步骤 隔热 况 2 7、木结 地板 大梁、 隔栅等形状尺寸、 间隔、 防腐剂涂布情形 1～ 2 构工程 安装情况 内部装修板材 1～ 2 预埋吊件、吊子、角材间隔 平顶基层 1～ 2 隔热板厚度，施工状况，胶粘剂等 墙隔热板 1～ 2 1～ 2 8、金属 阳台、 走廊、 窗户、 平台等处扶手的安装及焊接 扶手 工程 情况 1～ 2 各种五金
晾衣架、 落水管等五金预埋状况及安装或焊接情 况 9、粉刷 各处粉刷 基层、各层粉刷的施工状况，水泥砂浆拌合剂 1～ 2 工程 门窗框
周围的填缝 各门窗框周围的填塞状况 1～ 2 作业 10、涂装 基层 处理状况 2～ 3 （喷涂） 工程 11、其它 各种试验 浴室防水试验、 浴室防水施工完成后的放水浸泡 各 1 ～ 2 试验 12、检查 各种监督检查 质监站， 公司内部、 其他领导对施工场地的检查 各 1 ～ 2 和验收 13、例会 现场例会、会议室 质监站， 公司内部、 其他领导对施工场地的检查 各 1 ～ 2 和验
收 质量部结合以上本项目部施工照片拍摄地点与要点参照表， 对应做好质量部 的施工影像管理。
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幸福里（悦府）二期质量管理制度 十九、
质量信息管理制度 1：质量信息管理责任、工作内容、工作流程及考核要求 根据质量管理策划书和项目实施全过程管理的需要， 本条质量信息管理制度主要 解决质量部的信息交流与沟通， 其信息交流和沟通涉及到企业层次职能部门、 项 目部各个职能部门及分包单位、 监理方、 业主方及设计方、 当地政府及行业管理 机构、项目目部所在社
区、与项目部有关的其它机构间信息往来、识别处理、沟 通反馈的情况等。 项目部根据信息传递与沟通的需要，配备人员、设备、器械，建立信息管理责任 制。 （ 1: ）：企业层次职能部门 质量部与企业层次职能部门的信息交流与沟通， 主要体现在企业所下发的各类与 质量有关的管理文件， 企业上传到共享文档之后， 统一由项目部综合办下载并下 发，下发到质量部， 由质量部总监根据文件内容进行处理， 并将处理意见及结果 及时通过邮件，上传到共享文档，传真等方式发送到企业领导处。 （ 2）：项目部各
个职能部门 质量部与分包单位和总包职能部门的信息交流与沟通，主要为施工现场检查情 况，通常由片区质量工程师以口头、 书面形式告知被检查单位和相关总包职能部 门，书面形式由片区质量工程师负责记录， 项目执行经理和项目总工签发， 对于 书面告知需要整改的， 但未整改到位的， 质量部将以书面形式进行罚款， 并将书 面文件发送商务、 财务等部门， 并由片区质量工程师负责对书面形式整改单的继 续跟踪检查。 （ 3）：监理方 质量部负责项目部所有现场检查和验收与监理的对接， 其主要信息交流和
沟通管 理方式主要体现在口头、书面整改，通常现场检查出来的问题以口头整改为主， 在口头无效或同一问题多次出现的情况下， 监理方会以联系单、 通知单等形式的 书面文件发送总包项目部， 然后由项目经理进行批示， 下发各部门， 质量部由片 区质量工程师负责对所述问题的整改的跟踪检查，并负责回复。 （ 4）：业主及设计方 业主及设计方， 主要通过各种函件进行传递到总包管理处， 然后经领导批示发到 33
幸福里（悦府）二期质量管理制度 各相
关部门， 对于与质量部主要相关的
设计变更、 图纸类问题， 均通过项目领导 批示，然后作为正式施工检查检验所用。 信息交流和沟通方式采用口头和书面两 种形式，但以书面文件形式作为正规检查所用，由片区质量工程师负责。 （ 5）：当地政府及行业管理机构 与当地政府及行业管理机构的交流和沟通方式主要是书面文件， 政府质量监督站 对本项目的检查所下发的质量整改通知单，行业管理机构针对无锡市的相关规 定，都是以书面文件下发本项目， 然后根据书面文件所述内容， 由片区质量工程 师负责整改通知单的整改落实和回复工作，
对于行业管理机构下发的无锡市的行 业规定，则由质量部负责人负责管理和执行。 （ 6）：项目目部所在社区、与项目部有关的其它机构间 项目部所在社区、 与项目部有关的其他机构间的信息交流和沟通， 主要通过文件 形式下发项目部， 项目部根据文件内容， 将文件下发各个相关职能部门， 然后由 职能部门负责对信息文件的处理和反馈。 2 信息管理网络 项目部各个部门人员均配备电脑，开通了网络，建立了 QQ交流群。 项目部内部的交流方式多采用 QQ交流，重要文档上传至交流群共享里面，然后 在线
通知各相关部门进行下载传阅。 企业内部建立的各种 QQ交流群，和项目部统一了形式，主要是通过在线与项目 部各部门负责人进行交流， 对于局所下发的文件， 局内部管理人员上传至群共享 文档里面，然后由项目部综合办负责下载， 经项目部领导审批后下发各相关部门， 由各部门负责人进行文件的处理和反馈。 数据库建设， 项目部有关职能部门按企业信息化建设要求， 建立了以总工为首的 信息交流制度。并在技术部设立专门的信息交流平台。 4、重要会议管理 项目部每周三的监理例会制度， 规定了参加人
员包括业主、 总包项目经理及各部 门负责人、分包项目负责人、 监理等，会议主题主要是总包单位介绍上周的工程、 质量、技术、安全等情况， 阐述下周工作计划等， 监理对现场问题的阐述和总结， 业主对现场问题的阐述和总结。 然后由监理单位记录并总结监理例会内容， 并签 字确认后发送总包和业主单位。
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幸福里（悦府）二期质量管理制度 项目
部门经理以上会议制度，根据项目施工情况，不定期进行。 文件及资料管理： 项目部建立资料中心， 配备 2 名人员、 负责对企业层次职
能部门、 项目部各个职 能部门及分包单位、监理方、业主方及设计方、当地政府及行业管理机构、项目 目部所在社区、 与项目部有关的其它机构间的正式文件资料收集、 传递、 归档等 方面的管理。 同时各部门又有专门对设备、 器械， 负责内外事物沟通的资料管理 人员。 6、 信息安全管理 项目部有专门的电脑围护人员，信息管理工程师对项目计算机及网络进行维护管 理，应用必要的技术及手段， 及时的确保网络安全。 同时项目部制订了信息安全 与保密措施，防止信息在传递与处理过程中的失误与失密。 对
于各部门内部的电脑， 项目部员工对个人使用的计算机负责日常维护， 并对本 岗位信息分类整理，确保本岗位信息安全。 7、局项目管理系统软件信息录入管理 项目部各部门均配有专人负责信息录入工作， 根据心理系统对各部门的要求， 各 部门均及时准确的进行信息录入工作。 二十一、质量奖惩制度 质量奖惩制度分主体、装饰装修等阶段（桩基业主单位施工） ，具体如下： （一）、主体结构、装饰装修等质量奖惩处罚规定 1、各施工班组，应认真熟悉施工图纸，施工规范，弄懂、弄清技术要领，
每项工序都必须向工人进行详细操作交底，未进行交底即行施工的，每项处以 300 元/ 次罚款。 2、承包班组每完成一道工序，均应进行自检，自检合格后再通知项目部验 收，如项目部在验收过程中查到不合格，根据不合格程度，每点处以 100~500 元罚款。 3、如被下道工序查出上道工序不合格，影响下道工序施工的，发生的费用 均由上道工序班组承担。 4、对项目部下达的质量整改通知单必须立即落实，如复查发现没有及时整 改，未能在规定时间内整改完成，进行验收，每次处以 200~300 元罚款。 35
幸福里（悦府）二期质量管理制度 5、基
础施工无排水沟及集水井，或无专人负责抽水，导致基坑严重积水等 质量隐患的，每次罚款 100 元。 6、基础挖土超深，不及时汇报并用松土回填，视情节严重，每次每处处罚 100~1000元。 7、基础凿桩盲目施工（未根据设计标高）凿低每只处罚 100 元。 8、基础模板支撑不规范，有梁偏位、窄模弯曲现象，每米处罚 50 元。由于 支撑不牢固，无足够的强度、刚度、稳定性，造成严重后果，给予 2000 元以上 罚款。 9、基础砼浇捣留施工缝，每条处罚 1000~2000元，基础砼未
按规范平糙每 ㎡处罚 50 元。 10、基础墙砌筑采用混合砂浆或砂浆标号未达到设计要求， 按墙体面积处罚 100 元/ ㎡。对超过设计标号 15%以上者，多用材料按实赔偿。 11、基础墙体转角处及主体砖墙 1.4m 以下，不同步砌筑每处罚 200 元。 12、回填土前，未作隐蔽工程验收，未进行材料和建筑垃圾的清理，未排除 地下水即作回填土，每处处罚 500~1000元。 13、地下室大底板外墙，未按规范及设计要求设置止水带，每米处罚 100 元（包括砼止水带上下层脱隔） 。 14、地下室墙板及水箱，未采用对拉螺
杆止水片，每根处罚 50 元。 15、砼剪力墙支撑模板，未按规范支撑，导致跑模，每处处罚 500~2000元 （并包括梁偏位、标高差错、窗洞误差、不垂直） 。 16、在模板支撑前，未按要求对模板清理及上脱模油，每次 200 元，砼拆模 后导致麻面处罚每次 200 元，不及时修补处理的每次 200 元。 17、现浇板支撑间距较大、扣件松动，未按规范起拱，导致下坠，按每平方 处罚 300 元；梁下坠按每米处罚 500 元。 18、砼外墙或柱，拆模后有明显接槎每米处罚 100 元。 19、后浇带浇筑砼前须进行清理， 自检合
格后方可报验， 验收合格才能进行 砼浇筑，未进行清理、清理不干净或未按 “三检制度”进行施工，每次处罚 200~500 元。 20、主体结构砼浇筑完成须进行养护， 在砼养护规定时间内未进行养护或者 养护不到，每次处罚 500~1000 元。 36
幸福里（悦府）二期质量管理制度 21、
砌筑墙体砂浆饱满度达不到 85%以上，按墙体面积每㎡罚 50 元或每处 处罚 300 元。 22、墙体砌筑，对未浇水湿润干砖砌每㎡处罚 50 元，砌筑时未用皮数杆每 处罚 50 元。 23、墙体砌筑，如断砖集中使用一处，每处罚 200 元，留阴槎及
未放拉结筋 每处 50 元。 24、框架填充墙砌筑，不利用拉结筋（按规范间距）每道罚 50 元，梁底板 底砌筑不规范、不密实每米罚 50 元。 25、对砼墙板及砖砌体实测合格率达不到 90%以上，按建筑面积每平方米罚 50 元。 26、墙体组砌不统一、 不整齐每处罚 100 元。用多孔砖砌筑时上下应用统一 实心砖，实砌三皮，否则每米罚 50 元（并包括窗台以下三皮） 。 500～1000 元。 27、楼层砼浇捣按规范留置施工缝，如留置错误，每处罚 28、构件砼振捣必须密实， 如发现漏筋孔洞每处罚 500 元，发现蜂窝、 缝
隙、 夹渣等，每处罚 200 元；对施工缝垃圾不清理干净及未接浆每处罚 200 元。 29、钢筋绑扎不规范，间距不均匀，垫块未放，每平方米处罚 50 元。 30、钢筋配料不正确， 每根处罚 50 元，电焊接头及冷接绑扎接头不符要求， 每根处罚 50 元。 31、框架柱、剪力墙主筋产生偏位每根处罚 30 元，拆模后发现露筋每根处 罚 100 元。 32、楼面钢筋发现超高， 每平方米处罚 100 元，未按设计要求预埋拉结筋每 根处罚 30 元。 33 、直螺纹连接及电渣压力焊质量必须达到规范要求， 经三次口头或书面提 出
整改仍有不符合要求的接头每发现一个处罚 100 元。 34 、超过 30 厘米的预留洞口没有按设计及规范要求加筋的每发现一个处罚 100 元。 35 、梁柱主筋没按设计图纸要求以小代大或数量错误没发现一次处罚 500 元。 36 、梁底下铁钢筋未绑扎数量及腰筋未绑扎数量超过 10%时每个作业面处罚
37
幸福里（悦府）二期质量管理制度 500
元。 37 、梁柱主筋在箍筋加密区进行连接的每发现一处罚款 100 元。 38 、梁柱主筋锚固长度没有满足规范要求每发现一处罚款
500 元。 39 、墙柱钢筋绑扎合格后没有报验就进行合模施工每次处罚 500 元。 200 元。 40 、主梁二排钢筋没有按照规范放置经提出后仍不整改每次处罚 41 、主次梁相交处主梁箍筋少放或漏放及主次梁相交处主梁两边无三个加密 箍筋每发现一出处罚 100 元. 42 、高层核心区墙板暗柱与暗梁相交处暗柱上必须要有不少于三道箍筋 , 如 果少放或漏放每发现一道处罚 100 元. 43 、核心区墙体水平钢筋达不到规范要求的锚固长度每发现一出处罚 500 元. 44 、自拌砼未按设计要求配合比拌制， 每立方
米处罚 200 元（砂浆每立方米 处罚 150 元）。 45、混凝土浇筑前的模板内垃圾必须清理完毕， 未清理干净就准备进行混凝 土浇筑的，按照每根柱子、每道墙、每到梁、每块楼板处罚 100 元，对于验收不 合格后，仍然要进行混凝土浇筑，视情况处罚每次 1000-2000 元。 46、木砾砖未做防腐处理，每块处罚 20 元，漏放一块罚 50 元。 47、楼层砼浇捣，厕所、厨房、走廊、楼梯、阳台等未按设计标高落低及楼 面超高现象，按每平米罚 50 元。 48、所有门窗框安装后，未做保护措施，每只处罚 50 元，嵌缝必须
按规定 要求嵌满嵌实如有渗水每处罚 100 元。 49、高层爬架洞堵塞必须密实，否则渗水每只处罚 200 元。 50、塑钢窗安装固定片，未按规范间距放置，每只罚 30 元，按规范要求填 充料打得不密实，每米罚 50 元，窗框下坠每米 100 元，硅膏打得不符要求每米 罚 50 元，窗扇无限位装置及窗下框无出水孔，每只罚 100 元（砖混结构按规定 未放水泥预制块每块罚 50 元）。 51、木门框樘子，断面未按标准图制作，尺寸不符每只罚 50 元，发现烂樘 子每只罚 200 元，木门框安装后未用水泥砂浆嵌密实每米罚
30 元。 52、预制多孔砖按规定封头，未封者每块罚 30 元，楼板按规定离缝灌缝， 38
幸福里（悦府）二期质量管理制度 未按
规定处罚 50 元/ 块（预制多孔板如有露筋、孔洞、蜂窝或断裂安装，每块罚 200 元）。 53、屋面、厕所、厨房、水箱、阳台有积水、漏水、渗水、倒泛水每处罚 200 元，墙面发现渗水，每处罚 500 元（在装饰前未对结构做盛水试验，导致渗 水加倍处罚）。 54、屋面防水卷材铺贴，未按规范施工或基底未干燥施工，每平方米罚 50 元，发现空鼓或粘结处开口每处罚 200 元，
发现外贴每米罚 50 元，未进行盛水 1000 元。 实验或盛水实验未验收通过即进行下一道工序施工，每次处罚 55、砖砌女儿墙未按规定高度凹槽施工，每米罚 50 元，女儿墙压顶未用砼 整浇每米罚 50 元，未按规定做出坡度， 每米罚 30 元（屋面泛水圆弧不规范每米 处罚 50 元）。 56、外墙面砖不平整，横竖缝大小弯曲，勾缝未达优良标准，按墙面积每平 方罚 50 元，涂料外墙发现有明显影子及龟裂， 每平方处罚 50 元，未按设计规定 做嵌条子，每米处罚 30 元（包括窗天平及窗台线下口） 。 57、外墙粉刷
及面砖发现起壳，每平方罚 50 元，外墙窗台无坡度及 2 ㎝以 上园档每只罚 50 元。 58、厨房、厕所、粉刷及外墙勒脚、室内踢脚线粉刷，未采用水泥砂浆打底 每平方罚 50 元。 59、室内粉刷面层开裂起壳，每平方罚 50 元，地坪开裂起壳、起砂，每平 方各罚 50 元。 60、室内粉刷阴阳角不方正、不垂直、弯曲、粗糙，每只处罚 30 元，粉刷 面层不平整、粗糙，每平方罚 30 元。 61、楼梯踏步粉刷，误差超过 0.5 ㎝以外，每步罚 30 元，开裂起壳每步罚 50 元。 63、室内墙面涂料或乳胶漆阴阳角不直，表面质
量不符要求，按每平方罚 50 元计算，门窗油漆质量不符要求每只处罚 50--100 元。 63、建筑物与构筑物四周（围墙、明沟、散水、台阶）应做隔离缝，并用油 膏填饱满，未做者每米罚 50 元。 64、室外下水道、废水窨井必须管底落差 30 ㎝，污水井须做流槽，否则每 只罚 100～ 200 元，粉刷不符要求每只罚 200 元。 39
幸福里（悦府）二期质量管理制度 65、
室外小区马路面层积水，按每平方罚 50 元。 66、以上各条款处罚，根据责任界限对各施工班组，进行处罚，如平常所检 查后，开整改单
限期内未完成，每次处罚 100～500 元。 200 元。 67、管道连接方式符合图纸或规范要求，否则每次罚款 68、所有管道支架间距合理、 正确、牢固，不应有晃动现象， 并且横平竖直， 否则每次罚款 200 元。 69、管道坡度、坡向、支架、支墩安排合理、正确，绝不允许有倒坡现象， 否则每次罚款 200 元。 70、管道连接严密，试压试验做到一次成功，如出现质量问题，除赔偿材料 费外，否则每次罚款 200 元。 71、管道焊接时，坡口、焊缝、平整度、饱满度、焊皮均匀度、宽度、高度 应符合规范要求，否则每
次罚款 200 元。 72、煤气、采暖等管道穿越楼板、砖墙、梁处应设套管，套管大小及安装符 合要求，不符合要求每次罚款 200 元。 73、卫生器具的固定必须牢固、无松动，标高应一致。各种器具供水阀门位 置正确， 标高一致。 固定螺丝不得使用木螺丝， 严禁在多孔砖或轻型隔墙上使用 膨胀螺丝固定卫生器具，不符合要求每次处罚 200 元。 74、管道施工，每天下班前对施工作业区清扫、多余材料整理、分类堆放整 齐，否则每次罚款 200 元。 75、安装泵等管道设备固定牢固，垫铁符合要求，严禁用其他材料做
垫块， 否则每次罚款 200 元。 76、配电箱安装要横平竖直，面板与墙面紧密接触，标高一致，不符要求每 次罚款 200 元。 77、电线管管子连接紧密，进入箱盒要用专用锁母，并且与箱盒顺直，管子 露出箱盒长度不能超过规范要求，不符合要求每次罚款 200 元。 200 78、电线管明敷，支架固定牢固，间距符合要求，不符要求每次罚款 元。 79、所有不带电的金属外壳， 电气跨接良好， 跨接方式及焊接质量符合要求， 不符合要求每次罚款 100 元。 80、管内、桥架内电线管严禁有接头，不符合每次罚款 200 元。
40
幸福里（悦府）二期质量管理制度 81、
固定灯、开关、插座或其他电气设施，严禁使用木榫，不符合每次罚款 200 元。 82、各种设备、开关、插座、灯具安装标高一致，符合图纸或规范的要求， 不符合每次罚款 200 元。 83、电线管煨弯半径要符合规范，不符合每次罚款 100 元。 84、电气设备每一个电气回路，都要认真测试，并做好相关的测试记录，对 未做测试或测试不合格送电造成后果，相关班组负责，并处罚款 500 元。 85、相线、零线、接地线的颜色严格根据规范要求，并
且接线正确，不符每 次罚款 200 元。 86、防雷带支架间距符合规定，搭接方式、搭接焊接长度不符合每次罚款 100 元。 87、风管、 钢板、 法兰符合图纸或规范要求， 螺栓间距、 铆钉间距≤ 150 ㎜， 起始铆钉距风管棱边间距＜ 50 ㎜，风管制作完成后，所有孔洞，缝隙必须采取 密封措施，不符合要求每次罚款 200 元。 200 元。 88、风管的支架间距符合规范要求，不符合每次罚款 89、风管上可拆卸部分不得设在预留孔中， 防火阀等各种设备设在便于使用、 检修之处，不符要求每次罚款 300 元。 90、
风口和风管的连接应严密牢固，风口和装饰面应贴实、平整，不符合要 求每次罚款 200 元。 91、矩形弯管不得采用内方角的形式， 主管和支管连接， 主管上开孔尺寸不 得小于支管尺寸，不符要求每次罚款 200 元。 92、各类机组安装应符合建筑物承重的要求， 吊杆应用上下螺母锁紧， 排水 坡度正确，供回水管、冷凝水管应弹性连接，不符要求每次罚款 200 元。 93、风管供回水管等绝热层和防潮层必须完整无损， 绝热材料没有外露的现 象，不符合每次罚款 200 元。 94、所罚的罚金在当月工程款中扣
除。 95、在施工过程中， 由于施工班组盲目或任意施工， 根据其产生后果的轻重 程度处以 2000～ 20000 元的罚款。反之如班组在施工过程中发现质量隐患提醒管 理人员给予一定奖励。 96、对未完善部分，视实际情况进行罚款（由施工质量员严格把关） 。 41
幸福里（悦府）二期质量管理制度 （二）、
建筑材料质量奖惩处罚规定。 2.1 砌筑施工 1、半砖块成堆不及时利用，每次罚 500 元，并承担浪费的材料费用。 2、砌筑后落脚灰未及时清理并利用， 每次罚 200～ 500 元，并承担浪费的材 料费用。 3、
碎砖垃圾不及时当天清理吊运，每次罚 500 元。 4、砂浆机四周积水，落地灰成堆，每次罚 500 元（包括粉刷工），并承担浪 费的材料费用。 2.2 、内外粉刷工 1、粉刷前未对楼层（外脚手）上清理干净，每次罚 200～500 元。 2、每天粉刷完毕后， 落脚灰不及时回收利用， 作垃圾处理硬化， 每次罚 500～ 1000 元。 2.3 砼工 1、砼浇捣过程中，对落脚砼，未及时清理利用，硬化成堆，每次罚 500 元， 并承担浪费的材料费用。 2、砼浇捣完毕，多余砼作垃圾处理，每次罚 500--1000 元，并承担浪费的 材料费用。 3、各类
机器（如平板振动机、插入振动机等）及运输工具未当天清理，每 次罚 200～ 400 元。 2.4 钢筋 1、废料不及时归堆，乱丢，每次罚 200～500 元。 2、短料（40 ㎝以上）不及时利用， 每次罚 500 元，并承担浪费的材料费用。 3、施工过程中扎丝乱丢，每次罚 300 元，并承担浪费的材料费用。 300 元。 4、钢筋各种规格，未分别堆放，每次罚 200～ 300 元。 5、砼垫块集中垫放或多余垫块未及时回收，每处每次罚 2.5 木工 1、配置模板区域和据刨木工间，当日未清理垃圾每次罚 200 元。 200～ 2、拆
模后各种材料，配件清理、归堆或未到规定地点堆放，每次罚 500 元。 3、支撑模板过程中，如扣件在墙板、柱头、梁里面，未清理出来每只扣件 42
幸福里（悦府）二期质量管理制度 罚 30
元。 4、故意把长料锯短料用，每根（块）罚 500～1000 元。 2.6 架子工 1、架子操作层，安全网（挑网）未定期清理，每次罚 300～500 元。 2、架子搭设完毕后，未对多余材料，扣件清理归堆，每次罚 500 元。 2.7 管道工、电工、通风 1、零料、管材、板材黑色金属要及时合理利用，做到短料短用、
长料长用， 造成浪费每次罚款 300 元，并承担浪费的材料费用。 2、施工结束后：螺丝、螺母、锯条、管件、电焊条等辅材要收集、分类堆 放，不符合要求每次罚款 100 元。 3、卫生设备安装完毕，及时做好产品保护措施，不保护每次罚款 300 元。 4、配电箱面板保护好、无痕迹，设备、仪器、仪表、空气开关等元器件完 好无损，不保护每次罚款 300 元。 5、各种所凿的洞槽，一定要修补至毛墙面平，如土建已粉刷完毕或油漆涂 料已刷完毕，根据情况确定安装班组补贴费用给土建班组。 2.8 其它 1、对各种
机械（灰浆机、搅拌机、套丝机、电焊机、台钻、弯管机、弯曲 机、侧边机等）每天清理干净，检查螺丝、电线联接情况，确保设备运行良好， 否则每次罚款 300 元。 2、对于不按照局（沪）公司所发的底线管理施工的，其处罚决定如下： 2.1 、浇灌令没按照要求进行签字确认的，每次按照 200 元进行处罚，针对 浇灌令未办理签字手续的给项目部造成损失的， 按照每次 500----1000 元进行处 罚。 2.2 、未办理模板拆除令手续就私自拆除模板的，对相关责任人处罚 200 元 每次。 2、针对未按照标准化要求
执行的施工工艺， 对班组处罚 2000 元每项， 对片 区负责人处罚 200 元每项。 2.3 、对由于模板复核、楼板混凝土浇注标高控制不到位等因素造成楼板厚 度、标高偏差较大而产生的严重剔凿现象， 每发现一次， 处罚班组 5000 元每次， 相关责任工长 200 元每次，质检员 300 元每次，相关部门负责人 500 元每次。 43
幸福里（悦府）二期质量管理制度 （三）、
奖励情况 1：对实体检测一次性通过的，一次性奖励分包单位 10000 元。 2：钢筋工程中的钢筋间距、锚固长度、搭接长度、保护层厚度
等一般项目； 混凝土分项垂直度、平整度、几何尺寸、标高等一般项目；每一检验批质量实测 合格率达到 95％以上的，奖励分包单位 2000 元每次，连续三次达 95%以上的， 奖励分包 10000 元。 3：地下室底板、地下室顶板和屋面板不渗漏或渗漏较少的，对单个单位工 程奖励分包单位 5000 元。 （四）、其他施工质量奖惩处罚规定 1、各班组订立承包协议前，应认真学习合同中关于本项目上的质量目标和 要求。 2、签订承包合同、协议后，承包人必须承诺遵守与本项目所签订的合同内 容。 3、如发生违反本
合同内容的有关要求， 实行经济处罚的， 有项目部开具 “处 罚通知单”（不需相关分包单位签字） ，在工程款中扣除，转公司财务。 4、各班组接到“处罚通知单”后，应及时实施纠正措施避免再次发生。 二十二、旁站监控制度 一．目的 为了进一步加强我公司承建的昆明同德广场项目工程质量管理工作， 更好 的控制工程质量，保证工程质量总体水平，使工程施工质量更加程序化、规 范化，确保工程施工质量目标和项目经理部各项目标实现，特制定本旁站监 控制度。 二．定义 旁站制度是指，在工程建设中的重
点、关键部位及隐蔽工程的隐蔽过程、 下道工序完成后难于检查的工序作业所进行的旁站监控，由于施工过程不规 范行为容易引起的质量事故或者隐患，被检查、发现并要求整改的施工项目 所进行的旁站监控。 三、旁站的范围和部位 1. 下列工程部位或工序必须实行旁站监控 44
幸福里（悦府）二期质量管理制度 （1）
基础开挖：软土地基处理（清淤换填等） 、深基坑边坡防护施工。 （2）地下室： 承台钢筋及混凝土灌注桩砼浇筑、 承台基坑回填、 地下室防水、 地下连续墙、土钉墙、
后浇带及其他结构混凝土。 （3）主体工程：梁柱节点钢筋隐蔽、钢筋主筋的连接、预埋件安装、高支模 混凝土浇灌、混凝土养护。 （4）新技术、新工艺、新材料、新设备等工艺性试验过程。 （5）质监站、业主、监理、公司、项目经理部及项目部及其它检查发现并要 求整改的施工项目。 2. 旁站人员的安排：在项目总工程师的指导下，由相关部门领导具体负责 旁站人员的安排，主要由技术、质检及试验人员进行旁站，拌合站拌合物拌 合时以及混凝土浇筑时必须有试验人员旁站。 3. 旁站人员的主要工作内容： （1）
检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工艺要求，施工质 量是否达到相关要求。特殊工种人员持证上岗以及施工机械、材料准备 情况； （2）现场跟班监督上述确定的本工程的关键部位、关键工序的施工方案、工 程建设强制性标准的执行情况，是否按照已批准的施工图文件、技术交 底、补充设计规定、验标、指南及业主特殊要求进行施工。 （3）核查进场建筑材料、构配件和设备的质检报告等，根据规定通知试验人 员现场抽样进行检验；检查使用材料是否符合设计及验标要求。 （4）做好旁站监
控记录、工程施工日志及质量内控体系运行记录，并按验标 要求收集整理原始记录； （5）及时发现和处理旁站监控过程中出现的质量问题，发现施工队有违反工 程建设强制性标准行为的，有权责令施工队立即整改；发现其施工活动 已经或可能危及工程质量时，应及时向项目部相关领导汇报，由项目部 总工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。 （6）凡旁站记录未经旁站人员签字的，不得进行下道工序施工。 四. 本工程旁站监控检查的主要依据： 1. 与业主签订的合同、补充规定和文件、旁站施
工部位的设计图纸、设计图
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幸福里（悦府）二期质量管理制度 交底
及相关变更设计； 2. 验收标准、施工技术指南、经批准的施工组织设计、施工方案、施工作业 指导书、技术交底及其他现行规范、规程； 3. 生产经营承包合同、质量管理办法和质量内控体系。 4. 监理实施细则、项目经理部、项目部下发的办法和文件； 五．旁站监控的程序和方式 1. 项目经理部必须建立和完善旁站监督制度和旁站监控网络体系，对需旁站 部位和工序做好旁站人员安排，并督促旁站监控人员
实施旁站。 2. 项目经理部对旁站落实情况实施巡查检查，并将旁站记录纳入月度和季度 考核；项目部应定期和不定期对旁站监控情况进行检查和指导。 六．旁站监控应按下列程序进行： 1. 落实旁站监控人员、对旁站内容和控制要点进行技术交底、配置检查工器 具、照明工具及劳保用品； 2. 检查施工操作人员配置情况、施工机械、材料准备情况及上一道工序质量 检查记录签认情况； 3. 旁站人员按本制度第五条的内容实施旁站监控工作， 并做好旁站监控记录； 4. 旁站监控过程中，发现施工质量和安全隐
患以及违章操作时，按本办法第 五条第 5 点进行制止并改正。 5. 旁站结束后，旁站人员在旁站记录上签字。 6. 对旁站记录整理归档。 7. 旁站人员实施旁站时，应及时、准确的记录旁站监控内容，施工队应在旁 站记录上签字确认。旁站监控记录的内容应包括：旁站监控的部位和工 序名称、起讫时间、工作完成情况、气候、主要施工内容、现场施工负 责人或工班长、过程发现或存在的问题及处理过程。 8. 旁站监控必须全过程现场监控。 七．旁站监控人员的职责 1. 熟悉相关标准、设计图纸、设计变更情
况、设计补充规定、生产经营承包 合同、质量管理办法、质量内控体系及上级下发的各项规定； 2. 旁站监控前，检查各项准备工作情况，并形成记录； 46
幸福里（悦府）二期质量管理制度 3. 旁
站完成后，形成完整、准确的旁站记录； 4. 按上述有关规定对施工活动异常情况做出纠正处理； 5. 旁站人员是旁站监控的直接责任人，对旁站监控内容承担直接监督责任； 八、监督管理 1. 项目部应制定相应的旁站监督管理机制，并对旁站工作进行严格的监督管 理，对旁站监督工作进行检查，对违反规定的
行为视情节轻重进行适当处 罚； 2. 项目部主管部门对在旁站过程中发现的涉及工程质量、安全的重大问题， 应责成有关方面及时处理，对施工队妨碍旁站工作正常开展的行为，应及 时予以制止和纠正； 3. 项目部管理人员或旁站人员对不具备施工条件的部位或工序，不得明示或 暗示允许施工队施工； 九．罚则 1．项目部管理人员或旁站人员违反本规定，有下列行为之一的，责令改正， 视情节轻重处以 100～ 1000 元的罚款： （1）对不具备施工条件的部位或工序，明示或暗示允许施工队施工； （2）明
示或暗示施工队偷工减料或使用不合格的建筑材料； （3）未按本办法实行旁站； （4）滥用职权或者与施工队串通，弄虚作假、降低工程质量； （5）在旁站过程中发现危害工程质量和安全的行为不予制止的，或制止无效 未上报上级主管领导； （6）旁站不力或者旁站时擅自离开工作岗位的； 2．对施工队违反本办法，有下列情形之一的，责令改正，并视情节轻重处以 2000～10000 元的罚款： （1）拒不接受旁站人员监督管理； （2）拒不服从整改指令； （3）在旁站记录上拒不签字； （4）威胁旁站
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