工作开展计划

本帖最后由violet-yiyi于20__-10-1810:57编辑

做一个专业的SQE不容易，但做个勤奋、负责任的SQE应该不难!

年初制定的供应商质量管理计划：

供应商质量管理计划

序号活动名称所处阶段责任人输出备注

1技术或设计风险列表开发打合研发输出《DFMEA》

2供应商品质履历开发打合SQE输出《供应商品质履历》3开模评审开发打合研发、供应链结构工程、SQE、供应商输出《开模评审报告》

4关键器件选型开发打合研发输出《关键器件选型报告》

5样品测试开发打合研发输出《样品测试报告》

6样品承认开发打合研发输出《规格书》

7小批量试产准备新品试产供应商、SQE输出《QC工程图》、PFMEA、SIP、SOP

8小批量试产新品试产供应商、SQE输出CPK、FAI、《可靠性测试报告》、《试产报告》9DFM分析新品试产SQE输出MSA、CPK、《可制造性分析报告》10转量产评审新品试产SQE、供应商、研发输出《转量产评审报告》

115M1E排查备案量产SQE输出《关键岗位操作人员备

案表》、《关键生产及检验设备备案表》、《关键原材料来源备案表》、《生产及检验文件评审表》12模具管理量

产SQE输出《模具履历管理表》13变更管理量产SQE输出《变更管理表》包含5M1E及ECN

14SPC量产SQE输出《_-BARCHART》、《供应商品质履历》15不良品返工管理量产SQE、供应商输出《不良品返工评审记录》

16异常反馈处理量产SQE、供应商输出《8D报告》17供应商质量会议量产SQE、研发输出《会议纪要》

18供应商稽核量产SQE、研发输出《供应商稽核报告》

勤奋的SQE应从新品立项开始参与供应商选择、导入、样品确认等活动，到产品量产时还要持续监控供应商过程并不断改进。

但是工作中还要注意方法，不能所有供应商一视同仁。应该按照所供应物料的重要度等要素进行分级管理，分类考核。

⑴、供应商的开发

SQE主要职责：了解样品试用情况，参与供应商现场审查，整理评审，考察质量系统，负责签订相关协议，建立联系窗口。

协助部门：采购技术QC

1、新供应商开发条件

a.现有供应商无法供应的材料

b.现有供应商的生产和制程能力及配合度等无法满足公司要求

c.现有供应商被淘汰，需增补新供应商

d.某物料现有供应商数量不足

e.新供应的价格具有竟争力

f.其它需要开发的新供应商，如外包厂商的开发

2、样品评估与承认

a.由技术部门提供试作样品的图纸或加工技术标准及相关规格。

b.由采购部向供应商发《新供方情况调查表》、图纸或加工技术标准及相关规格。要求供应商提供体系认证通过证明文件和材质证明及出货检验报告等，交SQE处存档并审查。

c.供应商对图纸或加工技术标准及相关规格必须清楚，了解其重点管控项⑵、来料异常质量处理

SQE主要职责：对入库，在线及任何环节中，因原材料质量产生问题的处理，确定问题后及时联系供应商进行解决，并指导其进行分析改善，验证供应商质量改善的有效性。

协助部门：采购QC生产相关部门财务

原材料在入货，生产等任何环节出现问题时，立即通知当班质量主管，生产主管，SQE，采购人员对异常情况进行确认，确定为供方问题，由SQE立即反馈供应商进行解决。《来料异常信息单》

1、供应商在收到品质异常信息后，应迅速做出如下反应﹕

1.1必须在1个工作日以内提出紧急对策，处理方案，应包含下列内容：

A.进行不良品追溯

B.库存品的检查方案

⑶、供应商管理

SQE职责：1.掌握供应商产品与制程上工程变更﹐预防不良发生﹐稳定品质。

2.对供应商进质量等级管理，提高其共货质量，降低采购成本

3.对供应商进行体系审查，了解年供货质量，提高产品质量。

协助部门：采购QC生产相关部门

1.供应商的工程变更（ECN）的管控

1).产品工程变更（ECN）

a.客户设计的产品﹐供应商欲ECN时必须得到客户的同意。

b.供应商设计的产品﹐发生ECN时必须得到我司技术部门的同意，由技术部门决定是否知会客户。

2).供应商制程发生ECN时﹐必须知会SQE﹐并经确认后﹐方可进行

第三篇：日审工作开展计划1400字

很高兴能够加入公司，成为其中的一员。虽然刚刚到公司但是也感到身上有责任感和压力，虽然以前也从事过酒店日审的工作，但是毕竟不同企业设计的领域也不尽相同。针对日审工作的开展我制定也一套详细的工作计划，分别从日审的工作职责概述、审核的过程和相关处理、上下工作的衔接、相关报表及报表作用说明等方面进行。

一、日审的工作职责

①执行财务经理下达的工作指令，作及时的工作汇报。

②审核营业流水单据，各店面上交的营业日报，缴款单，卡联等单据。

③根据营业日报作月报以及年报，制作收入凭证。

④审核仔细针对折扣，优惠，宴请的特殊收入形式要做到有据可依。

⑤对于发现的问题做及时的跟踪和反馈，并将处理结果上报财务经理。

⑥定期将报表按日、月、年及序号装订成册。

⑦认真监督收银员的各项工作，针对问题提出改进意见，杜绝所存在的弊端。

二、审核的过程和相关处理：

①各个店面每日银台流水是否正确，包括：账单号是否连续，价格合计，

应收，找零，抹零等数值是否正确。即使有收银POS机也要对机器提供

的原始数据进行审核。

②银台流水账单和点菜单、加退菜单是否一致，退菜单是否有经手人，店

面经理签字，并说明了理由。如果不符，要找收银员查明原因，并进行

处理。基础单据如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由店面

管理人员签名证实，收银员应起监督作用。

③代金券发放是否有记录，使用时是否符合背面标注的规定；如果不正确，

要找收银员查明情况，及时做出处理

④折扣优惠是否符合相关优惠规定。打折手续应完整：会员卡优惠打折的，

要在帐单上注明卡号及客人签名；如果店面管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣及享受折扣原因。在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

⑤接待是否符合标准：各级管理人员在各个店面接待，签单的权

限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。

⑥各类结账方式是否有对应的单据支持:现金对应缴款单；信用卡对应银联

卡联，欠单、宴请对应相关授权人员签字，代金券上交数量和金额与流水上记载应一致对应。

⑦核对营业收入日报：要查看表中填写的数据与收银员上缴的单据中的数

据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与店面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

三、上下工作的衔接：

①了解所有店面收银员的基础情况

②对各个店面每日流水概括出大概框架，便于针对不同店面有针对的审核。③所有店面收银员应及时上交所有原始单据和营业日报，便于及时编辑营

业收入月报

④对审核中出现的问题要有详细的记录并及时的跟踪相关处理。杜绝以后

出现类似的情况，对相同问题出现的频率过高时上报财务经理，并对出现问题的店面加强审核力度。

⑤审核缴款方式是否有相应单据支持后，要将原始单据及时上交财务出纳，

如果出现错漏要即使通知出纳及时调整现金及现金等价的金额。

⑥每日日审结束后要将正确的营业收入制作成收入凭证上交会计。对于收

入中存在问题或特殊的事项应对会计作详细的说明。

⑦制作营业收入分析报表，根据各个店面的对前一日各个店面的营业收入

情况按照品项进行分类汇总，将各个店面的相同指标收入作对比，报表应体现综合指标和分类指标。

四、相关报表及报表作用说明:

①营业收入月报及年报

②各店面营业收入对比分析表