订单号码
商品编号
厂商编号
点收日期
借方科目
贷方
科目
入库单位
需求期
交期
件号
品名规格
厂牌
单位
收货数
实收数
单价
金额
拒收数
拒收数现状
本订单未交量
再交
不交
合计
打卡（1）（2）
金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
发票号码
使用单位
用途
备注
货物验收主管
验收专员
审核： 审批： 制单：