内部控制
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发布时间：2022-04-22 13:20
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时间：2023-08-12 06:34
1、建议在董事会下增设审计委员会，由总会计师兼任委员会主任；同时，成立本公司内部控制领导小组，由总会计师兼任组长，全权负责本公司内部控制的建立健全和有效实施；
由总会计师兼任审计委员会主任和内部控制领导小组长不符合内控要求。
2、拟对外部风险忽略不计 不符合内控要求。
3、在完善公司人力资源*方面，以业务能力作为选人、用人的决定性标准
仅有业务能力是不够的，还要看道德意识
4、应从全方位进行监控。
